监督索引号53262200473101000

砚山县科学技术协会部门2019年度部门决算

第一部分  2019年砚山县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  2019年砚山县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；（2）、拟定全县科普工作规划并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动，指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作；（3）、表彰优秀科技工作者，举荐人才，组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；（4）、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作，开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化；（5）、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作；（6）、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；（7）、管理所属学会，指导下级科协的业务工作；（8）、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）县委县政府确定的年度重点工作任务完成情况

根据砚办通〔2019〕30号文件要求（中共砚山县委办公室关于印发《砚山县贯彻落实州委九届六次全会及县委十二届七次全会重点工作任务分工方案》的通知），县科协涉及第2、5、30条三个方面的工作任务。2019年，县科协将工作任务融入单位日常工作，同安排、同部署，抓实工作任务的贯彻落实。一是认真履行精准扶贫“挂、包、帮”工作职责，让贫困群众掌握致富技能。2019年，开展“科普大篷车”进农村、进学校、进乡镇活动12次。邀请省级林业专家开展中药材、林果种植宣传、指导活动3次，邀请山东和省内软籽石榴专家开展现场教学3次，组织县级农林专家深入田间地头开展实用技术培训、指导230余次，年内培训农户10000余次，其中精准脱贫建档立卡户6000余人，帮助贫困劳动力转移就业1089人。二是持续开展精准扶贫工作，巩固和提升脱贫成果。年内整合资金2.6万元，帮助建档立卡户建设厨房2个、厕所2个，组织干部职工深入扶贫挂钩点开展环境卫生整治工作6次，联合开展主题党日活动2次，进一步提升群众的思想意识，补齐工作短板；三是紧紧围绕保持和增强“三性”、去除“四化”的目标，扎实抓好科协改革任务落实。今年以来，县科协认真按照县委办公室印发的《砚山县科协系统改革实施方案》组织开展工作。《方案》中明确的10项具体任务已全部完成。圆满完成了省、州科协在砚山县开展提升科协组织力“3+1”试点工作任务，为全省提升科协组织力“3+1”工作提供典型经验。

（二）全面深化改革工作任务完成情况

县科协认真按照县委办公室印发的《砚山县科协系统改革实施方案》组织开展工作。《方案》中明确的10项具体任务已全部完成。圆满完成了省、州科协在砚山县开展的提升科协组织力“3+1”试点工作任务，为全省提升科协组织力“3+1”工作提供典型经验。一是联系服务科技工作者体制机制进一步完善。来自基层一线的县科协委员会委员比例由过去的58%提高至65%，全县11个乡镇成立了科协组织，1名乡镇班子成员兼职科协主席（副科级），明确1名科协工作联络员，切实充实了科协的基层工作力量。二是全县推行“三长”制，基层科协组织力明显提升。在各乡镇科协尤其是“三长”的共同努力下，“科普中国APP”在砚山县全县范围内得到较好推广应用，各乡镇科协均自觉注册科普管理员，全县科普信息员注册人数达5583人，在全州县级注册榜中排名第1，每天通过“科普中国APP”点击学习科普知识的人数呈上升趋势。

（三）本单位职能职责工作完成情况

2019年，砚山县科协在提高县科协“四服务”能力、提升公民科学素质、科技助力脱贫攻坚、加强科协机关党建工作和落实全面从严治党主体责任等方面取得了新突破。一是圆满完成提升科协组织力“3+1”试点工作。根据《云南省科协提升基层科协组织力“3+1试点工作方案”》（云科协〔2018〕9号）《文山州提升基层科协组织力“3+1试点工作方案”》（文科协〔2018〕10号）文件要求，县科协认真落实省科协、州科协交给砚山县整县推进提升基层科协组织力“3+1”试点工作任务并取得初步成效，为全省提升科协组织力“3+1”工作提供典型经验；二是青少年科学素质行动有新进展。成功举办砚山县第13届青少年科技创新大赛、第六届科学表演大赛；在云南省第34届青少年科技创新大赛暨机器人挑战大赛中，砚山县首次获得此类赛事2块金牌、3块银牌和一等奖的好成绩；县一中、维摩乡维摩小学评为2019年云南省科普教育示范学校。目前，砚山县省级科普教育示范学校达5所。在第十届全国青少年科学影像节展映展评活动中，由砚山县第二小学作品《扫码哥》从全国4647部作品当中脱颖而出并获得一等奖。年内全县在全国、全省、全州青少年科技创新大赛、科学表演等品牌赛事活动中获得奖项数量稳居全州前列。三是“科普大篷车”运行取得良好成效。年内完成12次“科普大篷车”进校园进农村活动。今年9月26日，由中国科协、腾讯科技公司共同发起的全国首届“科普大篷车--腾讯青少年科学小会”在砚山成功举行，为全国开展此类活动提供了可借鉴的基本经验，砚山县科协因为组织工作突出被中国科学技术馆于11月6日评为突出组织奖；四是农技协示范带动作用明显。2019年，新成立农技协2个，全县农技协达63个。以砚山县农技协联合会牵头组织开展果树统防统治培训1期，各农技协开展培训12期，共计培训1500人次，通过示范带动万余户农户发展软籽石榴6500亩、香脆李、半边红20000亩、蚕桑5000亩、鹰嘴桃5000亩、畜禽养殖规模达100万余头（只），全县果蔬种植面积达30余万亩，“一村一品”、“一村多品” 、“多村一品”特色产业格局逐步形成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门砚山县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县科学技术协会部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人，带薪离岗1人）社会购买服务人员2人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

2019年无人员离休和退休。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  2019年度财政补助收入206.92万元，其他收入3.7万元，总收入210.61万元。其中：行政运行经费124.46万元，占总收入的59%；社会保障和就业支出经费13.8万元，占总收入的6.6%，医疗卫生与计划生育支出经费9.56万元，占总收入的4.53%；住房保障支出经费9.5万元，占总收入的4.5%；项目经费支出经费47.5万元，占总收入的22.55%；其他收入经费为3.7万元，占总收入的2%。 2018年度财政补助收入231.14万元，其中：行政运行经费125.94万元，占总收入的54.49%；机构运行经费4万元，占总收入的1.73%，科普活动经费63.8万元，占总收入的27.60%，其他科学技术普及支出经费7万元，占总收入的3.03%，社会保障和就业支出经费15.04万元，占总收入的6.51%，医疗卫生与计划生育支出经费6.89万元，占总收入的2.98%；住房保障支出经费8.47万元，占总收入的3.66%。与2018年决算相比较，2019年减少11.53%，主要原因是基本支出减少，社会保障就业方面也减少，科普活动经费减少等原因。

二、支出决算情况说明

砚山县科学技术协会部门2019年度支出合计171.46万元。其中：基本支出156.95万元，占总支出的91.54％；项目支出14.51万元，占总支出的8.46％。与2018年度相比较，2018年度支出合计188.48万元。其中：基本支出165.14万元，占总支出的87.62％；项目支出23.34万元，占总支出的12.38％。基本支出和项目支出均在减少，主要原因分析：基本支出办公费和职工福利经费支出比2018年减少；项目支出减少，主要因为项目资金没有得到及时清算。

（一）基本支出情况

2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.03％。与2018年度相比较，2018年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.39％。2019年比2018年日常公用经费减少，主要是因为办公经费有一部分没有得到及时清算。

（二）项目支出情况

2019年度具体项目支出费用占支出8.46%；2018年度具体项目支出费用占支出12.28%；相比较2018年度减少，主要是因为项目资金没有拨付，即使拨付，也是年底了，所以项目基本只是初步实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出171.46万元；与2018年对比减少了17.02万元,增加的主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务支出124.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。主要用于人员工资支出和日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出13.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于养老保险、遗嘱补助、工伤险、生育险、大病保险；

3.医疗卫生与计划生育支出9.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗保险；

4.住房保障支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.65万元，支出决算为1.14万元，完成预算的14.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的17.15%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的10.91%。与2018年度相比较，2018年“三公”经费支出预算为7.71万元，支出决算为1.31万元，完成预算的16.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的17.07%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的16.85%。主要原因一是加强“三公”经费管理，严格控制接待规模和消费标准，没有接待公函和来访登记的人员一律不予接待；二是加强车辆管理，车辆的使用、加油、修理必须报分管领导批准，再提交主席办公会会议讨论决定；三是强化与公务用车平台联系，提前预订车辆，确保公务用车及时就位，顺利开展工作；四是以党的十八大、十九大精神为指导，坚决杜绝权力寻租，牢固树立艰苦奋斗的思想，厉行节约，绝不铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占73.68%；公务接待费支出0.3万元，占26.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：公务用车购置:无；公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传科普活动和精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：国内接待费支出0.3万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次43人。主要用于培训发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县科学技术协会2019年机关运行经费支出16.81万元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

砚山县科学技术协会2019年采购支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

3、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

4、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：砚山县科学技术协会.xls

监督索引号53262200473101111