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砚山县八嘎乡2019年度部门决算

目录

第一部分   砚山县八嘎乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  砚山县八嘎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚定不移强理念，全力打赢脱贫攻坚战。坚决落实“四个不摘”要求，对标“两不愁三保障”，开展“户户清”行动，集中力量补短板、强弱项，实现户户达标、村村提升。建立健全返贫监测预警、动态帮扶和救助机制，防止因后续政策支持不足或因病、因伤、因疫情返贫。坚持把兴产业作为稳脱贫、促振兴的治本之策，加快发展“一村一品”“多村一品”，提升产业扶贫实效。强化订单定向培训，推进就业扶贫。持续开展感恩教育，激发群众内生动力。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，真改实改巡视巡察检查考核反馈问题。深入推进专项扶贫、行业扶贫、沪滇协作和定点帮扶，广泛凝聚社会力量，确保脱贫成效通过国家普查验收。

2、坚定不移兴产业，全力实现经济发展新跨越。充分利用八嘎资源优势，继续抓好冬季农业开发和生猪、肉牛养殖等优势传统产业，积极发展沃柑、柠檬等经济林果，大力推广花椒种植，巩固发展以鲟鱼养殖为主的水产业，不断推广油菜等蜜源作物种植，巩固扩大蜜蜂养殖规模，不断提高农户收益，努力实现特色产业提质增效。继续抓好全域旅游开发建设，力争以三星、六主河道漂流为主的乡村旅游项目，以竜所“绿林秘境”康体养生为主的康旅项目纳入州“十四五”规划盘子，推动农旅、康旅、文旅深度融合，培育乡村特色旅游品牌。实施集体经济薄弱村发展提升计划，确保所有行政村集体经济收入达5万元以上。积极搭建电商平台，建立完善乡、村两级物流网络，推动“互联网+物流”快速发展。

3、坚定不移打基础，全力推动基础设施建设新突破。围绕水、电、路、通信等基础设施，精心谋划，争取更多项目进入国家、省、州、县计划。坚持以项目建设为中心，集中力量破解制约瓶颈，全力服务好项目建设，统筹推进“四好农村路”建设，提升综合交通保障能力。实施自来水管网建设和抗旱应急供水，解决群众饮水困难，农村自来水普及率达80%以上，力争集镇供水备用水源水库、八嘎河道治理项目加快立项建设。实施技改工程、农村电网改造和隐患排查处理，提升供电质量，增强供电可靠性。加快电信普遍服务试点工程、“百兆乡村”示范网络等信息化建设, 新建4G基站4座，确保4G网络自然村覆盖率达95%以上。

4、坚定不移抓统筹，全力绘就乡村振兴发展新蓝图。坚持规划引领，深入推进“多规合一”和国土空间规划编制，做好生态保护、永久基本农田保护、集镇开发边界“三条控制线”划定。强力整治“两违”建筑、占道经营、车辆乱停乱放等乱象，营造经济社会发展良好环境。加强脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，启动新一轮村庄布局和规划编制，强化农村建房许可管理。落实强农惠农政策，促进农民稳定增收。加快补齐“三农”短板，深入推进农村人居环境综合整治和“百村示范、千村整治”专项行动, 新建改造行政村公厕5座，户厕787座，健全农村垃圾处理收费制度，探索启动垃圾分类处置，垃圾处理率达90%以上。大力推广六掌村乡村治理经验，完善乡村治理体系，让农村焕发出新的生机活力。加强生态文明建设，进一步树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，落实领导干部生态文明建设责任制，认真组织实施退耕还林、陡坡地治理项目，持续强化河道治理，开展饮用水源地保护行动，让河（湖）长制有名有实。实施农业生产土壤环境安全保障行动，防治农业面源污染。开展文明乡、文明村寨和绿色家庭、绿色学校创建行动，让“抓生态就是抓发展”的理念更加深入人心。

5、坚定不移保民生，全力谱写社会事业发展新篇章。全面补齐民生短板，办好民生实事，让群众有更多的获得感、幸福感和安全感。健全完善常态化疫情防控机制，认真落实属地防控、联防联控、群防群控的疫情防控措施要求，做到守土有责、守土负责、守土尽责。实施义务教育改薄及能力提升工程，抓实控辍保学，推动义务教育优质均衡发展。落实全面二孩政策，着力补齐妇女儿童工作短板。加强非物质文化遗产保护，深入挖掘民族文化，不断丰富群众精神文化生活，汇聚起向上向善的强大力量。抓实农村劳动力就业转移，有序开展就业培训，夯实就业基础。加强低保、特困供养、残疾人、临时救助政策的落实，织密织牢民生兜底保障网。用好“一部手机办事通”，实现群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。启动八嘎派出所项目建设，深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，全力维护社会稳定。全面加强市场监管，着力解决食品药品安全热点难点问题。严格落实安全生产责任制，全面加强应急管理，确保安全生产形势稳定。认真落实党的民族宗教政策，深入持久推进民族团结进步示范创建工作，维护民族宗教领域和谐稳定。

6、坚定不移转作风，全力展现政府自身建设新作为。坚持把增强执行力作为强化政府自身建设的着力点，做到讲政治、勇担当、重落实、作表率，建设人民满意的政府。加强政治建设，始终坚持党的全面领导，以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。提升行政效能，坚持把抓落实作为政府工作的核心，以“钉钉子”精神推进重点工作落细落实。建设法治政府，坚持把依法行政作为政府工作的第一准则，进一步完善依法行政制度体系和决策机制，自觉接受乡人大、乡纪委和社会各界的监督，切实提高决策科学化民主化法治化水平。强化作风建设，坚持把廉政建设作为政府工作的第一保障，全面加强党风廉政建设和反腐败斗争，严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，大力整治“文山会海”，切实为基层减负松绑，让干部担当作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县八嘎乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、砚山县八嘎乡人民政府

2、砚山县八嘎乡党委

3、砚山县八嘎乡人大

4、砚山县八嘎乡团委

5、砚山县八嘎乡财政所

6、砚山县八嘎乡文化和广播电视服务的中心

7、砚山县八嘎乡农业综合服务中心

8、砚山县八嘎乡社会保障服务中心

9、砚山县八嘎乡国土和规划建设服务中心

10、砚山县八嘎乡应急服务中心

11、砚山县八嘎乡综合执法大队 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

文山州砚山县八嘎乡部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制24人（无行政工勤编制），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。 

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县八嘎乡2019年度收入合计5,315.47万元。其中：财政拨款收入3,361.29万元，占总收入的63.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1954.18万元，占总收入的36.76%。与上年相比总收入减少2231.17万元，减幅29.57%。其中：财政拨款收入减少416.59万元，减幅11.03%；其他收入减少1814.58万元，减幅48.15%。主要是因为2018年人员经费政策性增资减少和人员调出、退休补助及财政资金困难未清算部分资金。

二、支出决算情况说明

砚山县八嘎乡部门2019年度支出合计5,801.99万元。其中：基本支出2,167.87万元，占总支出的37.36％；项目支出3,634.12万元，占总支出的62.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同比减少3483.7万元，减幅37.52%。其中基本支出减少5343.71万元，减幅71.13 %；项目支出增加1860.01万元，增幅104.84%。与上年对比基本支出减少，项目支出增加,主要是由于2018年人员经费政策性增资减少和人员调出、退休补助，财政资金困难未清算部分资金及项目增加导致的。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障八嘎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1501.84万元。与上年对比减少6009.74万元，要是由于2018年人员经费政策性增资减少和人员调出、退休补助及财政资金困难未清算部分资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.27％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障八嘎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,634.12万元。与上年相比增加1860.01万元，主要原因为农村危房改造、公共基础设施及产业扶贫等项目的增支。具体项目开支内容：

1.农村危房改造资金2651.25万元；

2.产业扶贫资金500万元；

3.档卡户安居建设补助资金46万元；

4.三会提案资金101.50万元；

5.饮水工程款24万元；

6.村卫生室业务用房建设资金190.81万元；

7.公益林区道路建设资金30万元；

8.农村体育设施建设资金12.48万元；

9.平寨综合性活动场所建设资金20万元；

10.公路养护资金4.02万元；

11.新增债券用于养殖补助42.22万元；

12.项目前期资金3.64万元；

13.偿还中小企业欠款8.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县八嘎乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3153.11万元,占本年支出合计的54.35%。与上年相比下降30.16%,主要原因是减少2018年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助及财政资金困难未清算部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,249.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.62%。主要用于人员工资福利支出512.25万元、机构正常运转205.63万元、对个人及家庭补助507.44万元及基础设施建设24万元；

2.科学技术（类）支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于人员工资福利支出12.15万元、机构正常运转9.76万元；

3. 社会保障和就业（类）支出85.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于人员工资福利支出62.36万元、机构正常运转1.73万元、对个人及家庭补助21.02万元；

4. 卫生健康（类）支出57.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于人员工资福利支出53.41万元、对个人及家庭补助4.31万元；

5. 节能环保（类）支出75.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于人员工资福利支出72.28万元、机构正常运转3.22万元；

6. 城乡社区（类）支出27.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于人员工资福利支出20.35万元、机构正常运转7.42万元；

7. 农林水（类）支出1583.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.23%。主要用于机构正常运转25.18万元、农村危房改造1538.57万元及基础设施建设20万元；

8. 自然资源海洋气象等（类）支出0.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于人员工资福利支出；

9. 住房保障（类）支出51.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于人员工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

八嘎乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.55万元，支出决算为20.02万元，完成预算的59.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.45万元，完成预算的66.31%；公务接待费支出决算为4.57万元，完成预算的44.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，从严控制支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2万元，增长11.10%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算同比减少1.03万元，下降6.25%；公务接待费支出决算增加3.03万元，增长196.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政支付2018年的部分公务接待费导致2019年公务接待支出剧增从而增加“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

八嘎乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.45万元，占77.18%；公务接待费支出4.57万元，占22.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚下乡、上县、森林防火等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出4.57万元。其中：

国内接待费支出4.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、工作调研、事务培训等的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县八嘎乡部门2019年机关运行经费支出184.24万元,与上年对比减少1.6万元，减幅0.86%,基本保持不变主要原因是严格按照各项相关规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，八嘎乡资产总额953.28万元，其中，流动资产640.64万元，固定资产312.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603.69万元，其中固定资产减少364.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门在编制财务决算公开说明中无需要特别解释的专业名词。

         附件：砚财发〔2020〕47号附件2：部门决算公开表样20201023052128093.xls   

        监督索引号53262203201101111