目录

第一部分  砚山县疾病预防控制中心平远分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县疾病预防控制中心平远分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，妇幼健康管理，乡村医生管理。

（二）主要工作：鼠疫监测、儿童预防接种、疾病预防控制、突发公共卫生事件处置、麻风病及结核病的追踪管理等工作；：孕产妇系统管理工作、0—6儿童健康保健管理工作；城乡居民健康档案的建档及管理工作、一老三病的管理工作、食品安全卫生监督工作；负责平远镇艾滋病的宣传防治、自愿咨询检测工作，开展美沙酮维持治疗工作及清洁针具交换工作；负责美沙酮门诊病人的艾滋病、丙肝、梅毒检测，孕产妇儿童常规体检及国家基本公共卫生服务中一老三病管理的实验室辅助检查；负责对全镇乡村医生进行管理及相关业务知识培训；协助相关部门完成其他相应事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我单位切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我单位业务能力及医疗水平进一步提升。

1、加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2、进一步明确科室工作职责。制定了《并制定目标责任奖和绩效工资考核实施细则》。《细则》明确了科室工作职责，加强了行风建设，有效地提高了干部职工工作的积极性、主动性。

3、制定2019年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

4、加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县疾病预防控制中心平远分中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县疾病预防控制中心平远分中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县疾病预防控制中心平远分中心部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，其他人员是编外人员。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2019年度部门决算公开表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县疾病预防控制中心平远分中心部门2019年度收入合计726.78万元。其中：财政拨款收入251.87万元，占总收入的34.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入240.12万元，占总收入的33.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入234.8万元，占总收入的32.31%。2019年总收入比2018年总收入增加13.13%，2019年疫苗收入比上年度增加，接种人数增加，2018年基本公共卫生收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县疾病预防控制中心平远分中心部门2019年度支出合计596.84万元。其中：基本支出322.24万元，占总支出的53.99%；项目支出274.6万元，占总支出的46.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出比2018年总支出减少9.9%，2019年1月职工死亡1人，11月退休1人，人员经费比2018年支出减少。办公费、设备购置等支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县疾病预防控制中心平远分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.24万元。与2018年对比支出减少21.94%，主要原因2019年1月职工死亡1人，11月退休1人，人员经费比2018年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.73%。按支出性质分：基本支出322.24万元，占本年支出53.99%；项目支出274.6万元，占本年支出46.01%。按资金来源分：财政拨款支出246.67万元，占本年支出的41.33%；按支出经济分类：工资福利支出190.79万元，占本年支出的31.97%；商品和服务支出44.93万元，占本年支出的7.53%；对个人的家庭的补助支出6.95万元，占本年支出的1.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县疾病预防控制中心平远分中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.6万元。2019年项目支出决算比2018年项目支出决算增加10.02%，2019年5月开始交临时职工缴纳工伤、失业、生育三险。办公费