目录

第一部分  砚山县平远大型灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县平远大型灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：为水利工程建设和正常运行提供管理保障，灌区内水利规划、工程设计、工程专项管理已建工程运行管理及防汛抗旱工作，灌区水资源统一管理及开发利用水利市场开发与中介服务，引用水土资源开展做种经营及相关事务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，我管理局在县水务局和平远镇党委政府的正确领导下，继续认真贯彻落实党的十九大精神，按照县水务局、镇党委政府的安排部署，狠抓精准扶贫、项目建设管理、党风廉政建设和安全生产工作，并确保农田水利基本建设、防汛抗旱、安全蓄水等各项工作的顺利开展。

我局组织实施的项目为：一是继续抓好各项续建工程的建设管理，平远大型灌区2018年骨干工程量测水设施项目，目前该项目正在进行资料整编工作；二是配合砚山绿源生态建设有限公司实施阿三龙高效节水项目、五谷冲水库移民安置、五谷冲供水项目和稼依补佐水库等3P项目的协调工作；三是做好阿三龙中型灌区项目的前期工作，该项目于2019年10月29日完成项目的施工招标工作，待项目具备施工条件后组织施工单位及时动工；四是完善灌区2005年至2016年建设项目竣工验收资料并准备相关竣工验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县平远大型灌区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，分别是：

1、砚山县平远大型灌区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远大型灌区管理局为砚山县水务局综合事业单位。人员编制数4人，其中财政拨款5人，实有在职人员5人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县平远大型灌区管理局2019年度收入合计76.73万元。其中：财政拨款收入76.73万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

砚山县平远大型灌区管理局2019年度支出合计68.45万元。其中：基本支出60.68万元，占总支出的88.65％；项目支出7.77万元，占总支出的11.35％；上年度支出合计84.43万元。其中：基本支出64.43万元，占总支出的76.31％；项目支出20万元，占总支出的23.69％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县平远大型灌区管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.68万元。与上年对比支出减少了3.75万元,主要原因分析：公用经费、奖励性补贴等未列支.

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县平远大型灌区管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.77万元。与上年对比减少了12.23万元,主要原因分析是无新增项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县平远大型灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出68.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.98万元,主要原因分析：今年项目支出少于去年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出68.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出57.58万元、商品服务支出3.08万元、对个人和家庭补助0.02万元、项目支出7.77万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县平远大型灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算增加/减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

201