砚山县公共资源交易中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  砚山县公共资源交易中心概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  砚山县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作。承担收集、存储和发布县级公共资源交易信息工作。提供县级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。管理和提供县级公共资源交易场所和设施。承担本单位日常规范管理和工作人员的考核工作。承办县公共资源交易管理局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.工作开展情况。

2019年本中心共完成交易项目142件，交易总额8.26亿元，累计节约资金691.66万元，增资资金533.05万元。其中：国有土地24宗，底价54245万元，成交金额54635万元，增资资金390万元；建设工程类项目14个，拦标10241.62万元，中标金额9987.83万元，节约资金253.79万元；政府采购99件，预算价18256.95万元，中标金额17819.08万元，节约资金437.87万元；国有产权交易5宗，评估价41.75万元，成交184.81万元，增资143.05万元。

2．主要事业成效。

一是加强学习，努力提升服务水平。认真贯彻全面从严治党和党风廉政向纵深推进，不断加强政治理论的学习，通过采取多形式、多渠道对招投标法律法规的广泛宣传，人们招投标的意识得到大大加强，招投标工作步入了科学化、规范化轨道。随着形势的发展，也对招投标工作有了更高的要求，为进一步提高招投标工作科学管理水平，使工作人员人人是行家、个个懂内行，中心加强了对工作人员的业务学习和实际操作训练，积极参加上级业务主管部门举办的培训班。组织全体人员参加了文山州举办的电子招投标系统的培训，不断提高中心工作人员业务知识和电子信息化操作水平。二是规范管理，严格把握各个环节。对招投标的全过程实施监督管理，在招投标的过程中实行“事前核准、事中监督、事后备案”，加强对招投标重点环节的日常监督，进一步规范项目招投标方式，招标组织形式的核准、公告发布、资格审查、开标、评标、中标公示以及招标文件和中标通知书备案等重要工作环节，使招投标活动在交易中心有序、高效进行。三是完善公共资源交易电子交易平台。依据国家有关标准和规范，结合各类公共资源专业特点，按照“分类科学、分级管理、技术专业、程序规范”的建设要求，已建成我县电子交易平台终端覆盖县内各类公共资源交易活动全过程电子化处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县公共资源交易中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县公共资源交易中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理岗5人，技工2人，专技1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县公共资源交易中心2019年度收入合计128.84万元。其中：财政拨款收入128.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少8.92%，减少的主要原因是：2018年3月在职职工死亡1人。

二、支出决算情况说明

砚山县公共资源交易中心2019年度支出合计129.24万元。其中：基本支出110.9万元，占总支出的85.81%；项目支出18.34万元，占总支出的14.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加2.19%；项目支出增加328.40%。增加的主要原因是：购买开标室椅子一批，办公电脑11台，由于政府采购项目增加而导致基本支出和评审费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县公共资源交易中心正常运转的日常支出110.9万元。与上年对比基本支出增加2.19%，增加的主要原因是：本年度新购置一批办公设备，增加扶贫点的公务用车。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县公共资源交易中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.34万元。与上年对比增加328.40%，增加的主要原因是：购买开标室椅子一批，政府采购项目增加而导致评审费支出增加。主要用于办公费、印刷费、办公设备购置、劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出129.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.57%,增加的主要原因是：本年度新购置一批办公设备，本年度增加扶贫点的公务用车，用于车辆维修费、燃油费、过路费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出114.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%。主要用于工资福利支出85.43万元；商品和服务支出21.37万元；对个人和家庭的补助支出0.61万元（驻村工作队员生活补助、独生子女费）；资本性支出6.64万元（办公购置费）。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于开评标室桌椅购置支出0.39万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于行政单位医疗0.61万元；事业单位医疗4.52万元；公务员医疗补助1.26万元；其他行政事业单位医疗支出0.99万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房公积金7.43万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为2.42万元，完成预算的32.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成预算的126.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度增加扶贫点的公务用车，用于车辆维修费、燃油费、过路费等增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.12万元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长5.26%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度增加扶贫点的公务用车，用于车辆维修费、燃油费、过路费等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县公共资源交易中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县公共资源交易中心资产总额640.03万元，其中，流动资产593.43万元，固定资产46.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5654.01万元相比，本年资产总额减少5013.98万元，其中;流动资产减少5043.64万元，固定资产增加29.67万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.02万元,其中：政府采购货物支出7.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年年末固定资产原值88.93万元，比年初固定资产原值增加40.30万元，原因：从砚山县政务服务管理局无偿调入一批固定资产33.28万元，新购置一批办公设备7.02万元。因执行政府会计制度，年末固定资产累计折旧42.32万元，年末固定资产净值46.59万元。年初补提固定资产累计折旧31.70万元，年初固定资产净值16.93万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2．人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

3．日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

 砚山县公共资源交易中心决算公开表.XLS