中国共产党砚山县委员会办公室2019年度部门决算-砚山县人民政府

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中国共产党砚山县委员会办公室2019年度部门决算

发布时间：2020-10-22 09:47:16　　　　来源：中共砚山县委办公室阅读次数：2263

‏监督索引号53262200420101000‏

‏中共砚山县委办公室2019年度部门决算‏

‏ ‏

‏目录‏

‏ 第一部分中共砚山县委办公室概况‏

‏ 一、主要职能‏

‏ ‏‏二、部门基本情况‏

‏ 第二部分 2019年度部门决算表‏

‏ ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏ ‏‏二、收入决算表‏

‏ ‏‏三、支出决算表‏

‏ ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏ ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏ ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏ ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏ ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏ 第三部分 2019年度部门决算情况说明‏

‏ ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏ ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏ ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏ ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏ 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏ 一、机关运行经费支出情况‏

‏ 二、国有资产占有情况‏

‏ 三、政府采购支出情况‏

‏ 四、部门绩效自评情况‏

‏ （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏ （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏ （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏ 五、其他重要事项情况说明‏

‏ 六、相关口径说明‏

‏ ‏‏第五部分名词解释‏

‏ ‏

‏第一部分中共砚山县委办公室概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：‏

1.负责对党的路线方针政策以及党中央和省委、州委、县委部署的贯彻落实情况和领导批办、交办事项进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。‏

‏.2负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，接受办理向县委请示报告的重大事项。负责上级公文签收、分送、传递、清退、归档工作。‏

‏3.牵头做好党内法规制度建设工作。‏

‏4.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。‏

‏5.承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。‏

‏6.负责县委机关的行政事务管理工作，统筹做好县委机关大院综合管理、社会治安综合治理、后勤管理服务、安全保卫和县委值班工作。‏

‏7.负责县委机关固定资产、公共财产管理。‏

8.做好全县密码、保密管理工作。‏

‏.9贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担全县档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。‏

‏10.完成县委和县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会交办的其他任务。‏

11.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏2019年，在县委的领导下，县委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要指示和省委、州委、县委主要领导对办公室工作要求，践行“五个坚持”，讲政治、顾大局、强服务、树形象，‏‏有力推动党中央和省委、州委、县委重要决策部署的贯彻落实和整体工作的高效运转。‏

‏1.以文辅政提质增效。‏‏注重从全局、长远和战略高度来谋划工作，把上级精神、领导意图和工作实际结合起来，先后组织起草县委全会报告、县委理论学习中心组学习和专项工作会议领导讲话、上级领导到砚山调研汇报材料等综合性文稿260余篇。围绕当好“千里眼、顺风耳”，突出信息的决策参谋功能，加强对州委信息报送和对下信息采集工作，全面反映我县工作动态和成果，切实为县委和领导提供信息服务。‏‏全年共整理上报各类信息676条，其中，被州级采用190条、省级采用25条，合计计分1623分，超额完成考核任务（1000分）。编发《砚山重要信息》13期、《砚山动态》23期、《领导每日活动情况》248期，及时处理紧急信息和舆情信息90余件。‏

‏2.协调服务规范有序。‏‏一是注重综合协调。‏‏做好与县委常委所在部门和“五大办”之间的沟通衔接，做到互通情况，合力共振。加强与各部门、各乡（镇）间的协调，实现政令畅通。统筹协调好县委重大会议、中央和省州领导到砚山调研、县委领导重要政务活动等事项，做到事前布置周密、事中服务到位、事后督促落实，保障了县委重要会议、重要活动顺利高效。全年共登记《领导干部请假（外出）报备》339余人（次），报告重要客情117条（次）。‏‏二是注重规范办文。‏‏强化对公文审核、送签、清样校核等各个环节的失误追究，确保责任、细节落实到位。严格参照州级发文规格制发文件，按照会议类型制发会议通知，从严精简文件、会议。制定上级党群、政府文件分类办理制度，减少文件流转程序，加快重要文稿流转速度，规范县委领导批示件转办工作，提高文件办理质量和效率。‏‏全年审核制发文件671件，‏‏登记传阅上级来文1577件，转办、跟踪督办领导批示431件次。统筹抓好党内规范性文件起草制定和报备审查工作，及时州委报备县委党内规范性文件，确保不漏报、不迟报、不误报。全年向州委报备党内规范性文件80件，审查县级部门报备的党内规范性文件16件。经州委审查，目前暂未接到电话提醒或纠正函件。‏‏三是注重办会质量。‏‏强化会议统筹，对县委名义召开的重要会议合理划分类型，严格执行会议审批报告制度，及时制定会议筹备方案，明确牵头领导、主办单位、配合单位，狠抓会前准备、汇总服务、会后落实三个环节，不断提高会议、活动服务质量。全年共统筹做好‏‏县委十二届七次、八次全体会议和‏‏云南绿色铝创新产业园暨200万吨绿色水电铝一体化项目开工仪式‏‏、‏‏2019年中国·砚山蔬果花主题公园暨第五届蔬果花园艺博览会等重大会议活动140余次。‏‏四是注重督促落实‏‏。重点围绕贯彻执行中央八项规定精神情况、创建全国民族团结进步示范州工作、宗教工作、扫黑除恶工作、脱贫攻坚工作、非洲猪瘟疫情处置工作、整治形式主义官僚主义为基层减负工作、环境保护工作等进行督促检查，确保上级党委及县委重大决策部署、重要指示批示精神及时贯彻、有效落实。认真做好领导批示专项查办和县委领导对有关信访件批示要求的督促办理情况的反馈工作。全年办理上级党委及县委有关重要决策部署及重要工作的跟踪落实事项65件；共整理上报各类材料22篇，做到件件有着落，事事有回音。‏

‏3.深化改革全面提升。‏‏结合新一轮党政机构改革要求，调整优化县委深改委和县委改革办职能职责，研究制定县委全面深化改革委员会工作规则、专项小组工作规则和县委改革办工作细则和县委全面深化改革委员会2019年工作要点、工作台账、督察计划、考核方案，绘制好“时间表”“路线图”，有序、平稳推进全面深化改革工作。全年听取专项工作情况汇报22个，审议改革文件20个，推进落实改革举措80项，督察改革事项19项，各项改革举措稳步实施。‏

‏4.综合保障坚实有力。‏‏一是强化安全保障。‏‏认真履行县委国家安全委员会办公室职责，制定《关于建立健全党委（党组）反间谍安全防范责任制实施意见》等工作机制，加强宣传教育、加强沟通协调，切实增强保密意识，不断加强防范管理，为国家安全工作的有序推进提供了保障。全年开展入户宣传工作116户（次），保密工作培训2次，办理各类传真电报825份。‏‏二是强化档案规范保障。‏‏坚持‏‏以“档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系”建设为工作目标，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，加强档案资源体系建设，依法接收民政局、稼依华侨管理区、回龙农场等12家单位到期文书、改革改制档案共计13676卷28001件；推进完成数字化原文扫描24.98万页，占州下达任务数的166.53%；接收县森林公安局等3家单位移交电子档案8640条6.02万页；完成20家党政机关、企事业单位的档案工作规范化管理认定或复查；接待查档人员1531人次，提供查阅档案2748卷次，出具各类档案证明1751份5525页，群众满意率100%。‏‏三是强化后勤运行保障。‏‏切实加强财务管理、物资采购、公务接待、公车管理、固定资产管理等后勤保障服务，规范财务审批，从严控制经费支出，提高资金使用效率和资金安全，有力保障了县委机关运转。高度重视群众来信来访，热情周到接待来访群众，及时转办督办68件信访件，群众来信来访得到妥善解决。认真落实加强和改进离退休干部工作的意见，老干部服务管理得到加强。统筹抓好意识形态、依法治县、综治维稳等各项工作。‏‏四‏‏是强化文明风尚保障。‏‏积极组建网络宣传评论队伍，加强对网络舆情的研判引导，真正使网络成为宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督的重要阵地。健全完善意识形态工作管理制度，进一步加强意识形态阵地管理，切实做到可管可控，及时有效引导社会舆论。继续巩固和提升文明创建成果，深入开展庆祝新中国成立70周年和“我们的节日”、志愿服务、道德讲堂等系列活动，全面提升干部职工道德修养和文明素质，积极推进文明风尚传播，树好崇德向善、文明有礼的形象，县委办公室被州委命名为第十七届文山州文明单位。‏‏五是强化脱贫攻坚保障。‏‏密切联系服务群众，深入扶贫点开展“双联系一共建双推进”和在职党员到社区报到服务，推动党员干部为民解难事、办实事、做好事。继续选派精干力量驻村开展工作，认真履行挂包帮责任，结合挂包村实际，在产业发展方面加大协调支持力度，提升农户“造血”功能，切实增强帮扶实效，确保挂包帮对象脱贫不返贫。共派驻村工作队员2名，投入各类帮扶资金17.28万元，开展志愿服务12次，为贫困党员留守儿童等群体捐款4700元。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏中共砚山县委办公室下属管理单位未独立核算机构，纳入2019年度部门决算编报的单位仅中共砚山县委办公室1个。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况‏‏ ‏

‏2019年末实有人员编制60‏‏人。其中：行政编制‏‏42‏‏人（含行政工勤编制‏‏9‏‏人），事业编制‏‏18‏‏人；在职在编实有行政人员‏‏54‏‏人（含行政工勤人员‏‏10‏‏人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员‏‏23‏‏人，全部为退休人。实有车辆编制‏‏4‏‏辆，在编实有车辆‏‏4‏‏辆。‏

‏第二部分 ‏‏ ‏‏ 2019年度部门决算表‏

‏ ‏

‏收入支出决算总表‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开01表 ‏
‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏				‏金额单位：万元‏
‏收入‏			‏支出‏
‏项目‏	‏行次‏	‏金额‏	‏项目(按功能分类)‏	‏行次‏	‏金额‏
‏栏次‏	‏ ‏	‏1‏	‏栏次‏	‏ ‏	‏2‏
‏一、一般公共预算财政拨款收入‏	‏1‏	‏1,215.19‏	‏一、一般公共服务支出‏	‏29‏	‏957.47‏
‏二、政府性基金预算财政拨款收入‏	‏2‏	‏ ‏	‏二、外交支出‏	‏30‏	‏ ‏
‏三、上级补助收入‏	‏3‏	‏ ‏	‏三、国防支出‏	‏31‏	‏ ‏
‏四、事业收入‏	‏4‏	‏ ‏	‏四、公共安全支出‏	‏32‏	‏ ‏
‏五、经营收入‏	‏5‏	‏ ‏	‏五、教育支出‏	‏33‏	‏6.56‏
‏六、附属单位上缴收入‏	‏6‏	‏ ‏	‏六、科学技术支出‏	‏34‏	‏ ‏
‏七、其他收入‏	‏7‏	‏9.12‏	‏七、文化旅游体育与传媒支出‏	‏35‏	‏ ‏
‏ ‏	‏8‏	‏ ‏	‏八、社会保障和就业支出‏	‏36‏	‏111.51‏
‏ ‏	‏9‏	‏ ‏	‏九、卫生健康支出‏	‏37‏	‏72.13‏
‏ ‏	‏10‏	‏ ‏	‏十、节能环保支出‏	‏38‏	‏ ‏
‏ ‏	‏11‏	‏ ‏	‏十一、城乡社区支出‏	‏39‏	‏ ‏
‏ ‏	‏12‏	‏ ‏	‏十二、农林水支出‏	‏40‏	‏ ‏
‏ ‏	‏13‏	‏ ‏	‏十三、交通运输支出‏	‏41‏	‏ ‏
‏ ‏	‏14‏	‏ ‏	‏十四、资源勘探信息等支出‏	‏42‏	‏ ‏
‏ ‏	‏15‏	‏ ‏	‏十五、商业服务业等支出‏	‏43‏	‏ ‏
‏ ‏	‏16‏	‏ ‏	‏十六、金融支出‏	‏44‏	‏ ‏
‏ ‏	‏17‏	‏ ‏	‏十七、援助其他地区支出‏	‏45‏	‏ ‏
‏ ‏	‏18‏	‏ ‏	‏十八、自然资源海洋气象等支出‏	‏46‏	‏ ‏
‏ ‏	‏19‏	‏ ‏	‏十九、住房保障支出‏	‏47‏	‏56.60‏
‏ ‏	‏20‏	‏ ‏	‏二十、粮油物资储备支出‏	‏48‏	‏ ‏
‏ ‏	‏21‏	‏ ‏	‏二十一、灾害防治及应急管理支出‏	‏49‏	‏ ‏
‏ ‏	‏22‏	‏ ‏	‏二十二、其他支出‏	‏50‏	‏ ‏
‏ ‏	‏23‏	‏ ‏	‏二十三、债务还本支出‏	‏51‏	‏ ‏
‏ ‏	‏24‏	‏ ‏	‏二十四、债务付息支出‏	‏52‏	‏ ‏
‏本年收入合计‏	‏25‏	‏1,224.31‏	‏本年支出合计‏	‏53‏	‏1,204.27‏
‏ 用事业基金弥补收支差额‏	‏26‏	‏ ‏	‏ 结余分配‏	‏54‏	‏ ‏
‏ 年初结转和结余‏	‏27‏	‏173.33‏	‏ 年末结转和结余‏	‏55‏	‏193.37‏
‏总计‏	‏28‏	‏1,397.64‏	‏总计‏	‏56‏	‏1,397.64‏
‏注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。‏

‏ ‏

‏收入决算表‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开02表‏
‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏						‏金额单位：万元‏
‏项目‏				‏本年收入合计‏	‏财政拨款收入‏	‏上级补助收入‏	‏事业收入‏		‏经营收入‏	‏附属单位上缴收入‏	‏其他收入‏
‏支出功能分类科目编码‏			‏科目名称‏	‏小计‏			‏其中：教育收费‏


‏类‏	‏款‏	‏项‏	‏栏次‏	‏1‏	‏2‏	‏3‏	‏4‏	‏5‏	‏6‏	‏7‏	‏8‏
‏类‏	‏款‏	‏项‏	‏合计‏	‏1,224.31‏	‏1,215.19‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏9.12‏
‏201‏			‏一般公共服务支出‏	‏1,029.28‏	‏1,020.16‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏9.12‏
‏20103‏			‏政府办公厅（室）及相关机构事务‏	‏35.92‏	‏35.92‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2010399‏			‏ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出‏	‏35.92‏	‏35.92‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20111‏			‏纪检监察事务‏	‏48.03‏	‏48.03‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2011105‏			‏ 派驻派出机构‏	‏48.03‏	‏48.03‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20126‏			‏档案事务‏	‏112.14‏	‏103.14‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏9.00‏
‏2012601‏			‏ 行政运行‏	‏103.14‏	‏103.14‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2012604‏			‏ 档案馆‏	‏9.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏9.00‏
‏20131‏			‏党委办公厅（室）及相关机构事务‏	‏833.20‏	‏833.08‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏0.12‏
‏2013101‏			‏ 行政运行‏	‏833.20‏	‏833.08‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏0.12‏
‏208‏			‏社会保障和就业支出‏	‏63.53‏	‏63.53‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20805‏			‏行政事业单位离退休‏	‏54.03‏	‏54.03‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080501‏			‏ 归口管理的行政单位离退休‏	‏0.34‏	‏0.34‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080502‏			‏ 事业单位离退休‏	‏0.12‏	‏0.12‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080505‏			‏ 机关事业单位基本养老保险缴费支出‏	‏53.57‏	‏53.57‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20808‏			‏抚恤‏	‏3.50‏	‏3.50‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080801‏			‏ 死亡抚恤‏	‏3.50‏	‏3.50‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20899‏			‏其他社会保障和就业支出‏	‏6.00‏	‏6.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2089901‏			‏ 其他社会保障和就业支出‏	‏6.00‏	‏6.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏210‏			‏卫生健康支出‏	‏74.90‏	‏74.90‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏21011‏			‏行政事业单位医疗‏	‏74.90‏	‏74.90‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2101101‏			‏ 行政单位医疗‏	‏50.52‏	‏50.52‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2101103‏			‏ 公务员医疗补助‏	‏13.58‏	‏13.58‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2101199‏			‏ 其他行政事业单位医疗支出‏	‏10.80‏	‏10.80‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏221‏			‏住房保障支出‏	‏56.60‏	‏56.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏22102‏			‏住房改革支出‏	‏56.60‏	‏56.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2210201‏			‏ 住房公积金‏	‏56.60‏	‏56.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。‏

‏ ‏

‏支出决算表‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开03表‏
‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏					‏金额单位：万元‏
‏项目‏				‏本年支出合计‏	‏基本支出‏	‏项目支出‏	‏上缴上级支出‏	‏经营支出‏	‏对附属单位补助支出‏
‏支出功能分类科目编码‏			‏科目名称‏


‏类‏	‏款‏	‏项‏	‏栏次‏	‏1‏	‏2‏	‏3‏	‏4‏	‏5‏	‏6‏
‏类‏	‏款‏	‏项‏	‏合计‏	‏1,204.27‏	‏1,140.11‏	‏64.16‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏201‏			‏一般公共服务支出‏	‏957.47‏	‏905.87‏	‏51.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20103‏			‏政府办公厅（室）及相关机构事务‏	‏35.92‏	‏35.92‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2010399‏			‏ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出‏	‏35.92‏	‏35.92‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20111‏			‏纪检监察事务‏	‏48.03‏	‏48.03‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2011105‏			‏ 派驻派出机构‏	‏48.03‏	‏48.03‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20126‏			‏档案事务‏	‏112.14‏	‏103.14‏	‏9.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2012601‏			‏ 行政运行‏	‏103.14‏	‏103.14‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2012604‏			‏ 档案馆‏	‏9.00‏	‏ ‏	‏9.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20131‏			‏党委办公厅（室）及相关机构事务‏	‏761.39‏	‏718.79‏	‏42.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2013101‏			‏ 行政运行‏	‏761.39‏	‏718.79‏	‏42.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏205‏			‏教育支出‏	‏6.56‏	‏ ‏	‏6.56‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20502‏			‏普通教育‏	‏6.56‏	‏ ‏	‏6.56‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2050299‏			‏ 其他普通教育支出‏	‏6.56‏	‏ ‏	‏6.56‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏208‏			‏社会保障和就业支出‏	‏111.51‏	‏105.51‏	‏6.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20805‏			‏行政事业单位离退休‏	‏102.00‏	‏102.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080501‏			‏ 归口管理的行政单位离退休‏	‏0.34‏	‏0.34‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080502‏			‏ 事业单位离退休‏	‏0.12‏	‏0.12‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080505‏			‏ 机关事业单位基本养老保险缴费支出‏	‏101.54‏	‏101.54‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20808‏			‏抚恤‏	‏3.50‏	‏3.50‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2080801‏			‏ 死亡抚恤‏	‏3.50‏	‏3.50‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏20899‏			‏其他社会保障和就业支出‏	‏6.00‏	‏ ‏	‏6.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2089901‏			‏ 其他社会保障和就业支出‏	‏6.00‏	‏ ‏	‏6.00‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏210‏			‏卫生健康支出‏	‏72.13‏	‏72.13‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏21011‏			‏行政事业单位医疗‏	‏72.13‏	‏72.13‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2101101‏			‏ 行政单位医疗‏	‏49.46‏	‏49.46‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2101103‏			‏ 公务员医疗补助‏	‏11.87‏	‏11.87‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2101199‏			‏ 其他行政事业单位医疗支出‏	‏10.80‏	‏10.80‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏221‏			‏住房保障支出‏	‏56.60‏	‏56.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏22102‏			‏住房改革支出‏	‏56.60‏	‏56.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏2210201‏			‏ 住房公积金‏	‏56.60‏	‏56.60‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏注：本表反映部门本年度各项支出情况。‏

‏ ‏

‏财政拨款收入支出决算总表‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开04表‏
‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏				‏金额单位：万元‏
‏收入‏			‏支出‏
‏项目‏	‏行次‏	‏决算数‏	‏项目（按功能分类）‏	‏行次‏	‏合计‏	‏一般公共预算财政拨款‏	‏政府性基金预算财政拨款‏
‏项目‏	‏行次‏	‏决算数‏	‏项目（按功能分类）‏	‏行次‏	‏合计‏	‏一般公共预算财政拨款‏	‏政府性基金预算财政拨款‏
‏栏次‏	‏ ‏	‏1‏	‏栏次‏	‏ ‏	‏2‏	‏3‏	‏4‏
‏一、一般公共预算财政拨款‏	‏1‏	‏1,215.19‏	‏一、一般公共服务支出‏	‏30‏	‏872.58‏	‏872.58‏	‏ ‏
‏二、政府性基金预算财政拨款‏	‏2‏	‏ ‏	‏二、外交支出‏	‏31‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏3‏	‏ ‏	‏三、国防支出‏	‏32‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏4‏	‏ ‏	‏四、公共安全支出‏	‏33‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏5‏	‏ ‏	‏五、教育支出‏	‏34‏	‏6.56‏	‏6.56‏	‏ ‏
‏ ‏	‏6‏	‏ ‏	‏六、科学技术支出‏	‏35‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏7‏	‏ ‏	‏七、文化旅游体育与传媒支出‏	‏36‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏8‏	‏ ‏	‏八、社会保障和就业支出‏	‏37‏	‏111.51‏	‏111.51‏	‏ ‏
‏ ‏	‏9‏	‏ ‏	‏九、卫生健康支出‏	‏38‏	‏72.13‏	‏72.13‏	‏ ‏
‏ ‏	‏10‏	‏ ‏	‏十、节能环保支出‏	‏39‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏11‏	‏ ‏	‏十一、城乡社区支出‏	‏40‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏12‏	‏ ‏	‏十二、农林水支出‏	‏41‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏13‏	‏ ‏	‏十三、交通运输支出‏	‏42‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏14‏	‏ ‏	‏十四、资源勘探信息等支出‏	‏43‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏15‏	‏ ‏	‏十五、商业服务业等支出‏	‏44‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏16‏	‏ ‏	‏十六、金融支出‏	‏45‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏17‏	‏ ‏	‏十七、援助其他地区支出‏	‏46‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏18‏	‏ ‏	‏十八、自然资源海洋气象等支出‏	‏47‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏19‏	‏ ‏	‏十九、住房保障支出‏	‏48‏	‏56.60‏	‏56.60‏	‏ ‏
‏ ‏	‏20‏	‏ ‏	‏二十、粮油物资储备支出‏	‏49‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏21‏	‏ ‏	‏二十一、灾害防治及应急管理支出‏	‏50‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏22‏	‏ ‏	‏二十二、其他支出‏	‏51‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏23‏	‏ ‏	‏二十三、债务还本支出‏	‏52‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏24‏	‏ ‏	‏二十四、债务付息支出‏	‏53‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏本年收入合计‏	‏25‏	‏1,215.19‏	‏本年支出合计‏	‏54‏	‏1,119.38‏	‏1,119.38‏	‏ ‏
‏年初财政拨款结转和结余‏	‏26‏	‏90.09‏	‏年末财政拨款结转和结余‏	‏55‏	‏185.90‏	‏185.90‏	‏ ‏
‏一、一般公共预算财政拨款‏	‏27‏	‏90.09‏	‏ ‏	‏56‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏二、政府性基金预算财政拨款‏	‏28‏	‏ ‏	‏ ‏	‏57‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏总计‏	‏29‏	‏1,305.28‏	‏总计‏	‏58‏	‏1,305.28‏	‏1,305.28‏	‏ ‏
‏注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。‏

‏ ‏

‏一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏ ‏

‏公开05表‏

‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏

‏金额单位：万元‏

‏项目‏

‏年初结转和结余‏

‏本年收入‏

‏本年支出‏

‏年末结转和结余‏

‏支出功能分类科目编码‏

‏科目名称‏

‏合计‏

‏基本支出结转‏

‏项目支出结转和结余‏

‏合计‏

‏基本支出‏

‏项目支出‏

‏合计‏

‏基本支出‏

‏项目支出‏

‏合计‏

‏基本支出结转‏

‏项目支出结转和结余‏

‏项目支出结转‏

‏项目支出结余‏

‏类‏

‏款‏

‏项‏

‏栏次‏

‏1‏

‏2‏

‏3‏

‏4‏

‏5‏

‏6‏

‏7‏

‏8‏

‏9‏

‏10‏

‏11‏

‏12‏

‏13‏

‏合计‏

‏90.09‏

‏83.53‏

‏6.56‏

‏1,215.19‏

‏1,159.27‏

‏55.92‏

‏1,119.38‏

‏1,064.22‏

‏55.16‏

‏185.90‏

‏178.58‏

‏ ‏

‏7.32‏

‏201‏

‏一般公共服务支出‏

‏24.39‏

‏ ‏

‏1,020.16‏

‏970.24‏

‏49.92‏

‏872.58‏

‏829.98‏

‏42.60‏

‏171.97‏

‏164.65‏

‏ ‏

‏7.32‏

‏20103‏

‏政府办公厅（室）及相关机构事务‏

‏ ‏

‏35.92‏

‏ ‏

‏35.92‏

‏ ‏

‏2010399‏

‏ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出‏

‏ ‏

‏35.92‏

‏ ‏

‏35.92‏

‏ ‏

‏20111‏

‏纪检监察事务‏

‏ ‏

‏48.03‏

‏ ‏

‏48.03‏

‏ ‏

‏2011105‏

‏ 派驻派出机构‏

‏ ‏

‏48.03‏

‏ ‏

‏48.03‏

‏ ‏

‏20126‏

‏档案事务‏

‏ ‏

‏103.14‏

‏ ‏

‏103.14‏

‏ ‏

‏2012601‏

‏ 行政运行‏

‏ ‏

‏103.14‏

‏ ‏

‏103.14‏

‏ ‏

‏20131‏

‏党委办公厅（室）及相关机构事务‏

‏24.39‏

‏ ‏

‏833.08‏

‏783.16‏

‏49.92‏

‏685.49‏

‏642.89‏

‏42.60‏

‏171.97‏

‏164.65‏

‏ ‏

‏7.32‏

‏2013101‏

‏ 行政运行‏

‏24.39‏

‏ ‏

‏833.08‏

‏783.16‏

‏49.92‏

‏685.49‏

‏642.89‏

‏42.60‏

‏171.97‏

‏164.65‏

‏ ‏

‏7.32‏

‏205‏

‏教育支出‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏20502‏

‏普通教育‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏2050299‏

‏ 其他普通教育支出‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏6.56‏

‏ ‏

‏208‏

‏社会保障和就业支出‏

‏47.98‏

‏ ‏

‏63.53‏

‏57.53‏

‏6.00‏

‏111.51‏

‏105.51‏

‏6.00‏

‏ ‏

‏20805‏

‏行政事业单位离退休‏

‏47.98‏

‏ ‏

‏54.03‏

‏ ‏

‏102.00‏

‏ ‏

‏2080501‏

‏ 归口管理的行政单位离退休‏

‏ ‏

‏0.34‏

‏ ‏

‏0.34‏

‏ ‏

‏2080502‏

‏ 事业单位离退休‏

‏ ‏

‏0.12‏

‏ ‏

‏0.12‏

‏ ‏

‏2080505‏

‏ 机关事业单位基本养老保险缴费支出‏

‏47.98‏

‏ ‏

‏53.57‏

‏ ‏

‏101.54‏

‏ ‏

‏20808‏

‏抚恤‏

‏ ‏

‏3.50‏

‏ ‏

‏3.50‏

‏ ‏

‏2080801‏

‏ 死亡抚恤‏

‏ ‏

‏3.50‏

‏ ‏

‏3.50‏

‏ ‏

‏20899‏

‏其他社会保障和就业支出‏

‏ ‏

‏6.00‏

‏ ‏

‏6.00‏

‏ ‏

‏6.00‏

‏ ‏

‏2089901‏

‏ 其他社会保障和就业支出‏

‏ ‏

‏6.00‏

‏ ‏

‏6.00‏

‏ ‏

‏6.00‏

‏ ‏

‏210‏

‏卫生健康支出‏

‏11.16‏

‏ ‏

‏74.90‏

‏ ‏

‏72.13‏

‏ ‏

‏13.93‏

‏ ‏

‏21011‏

‏行政事业单位医疗‏

‏11.16‏

‏ ‏

‏74.90‏

‏ ‏

‏72.13‏

‏ ‏

‏13.93‏

‏ ‏

‏2101101‏

‏ 行政单位医疗‏

‏10.47‏

‏ ‏

‏50.52‏

‏ ‏

‏49.46‏

‏ ‏

‏11.53‏

‏ ‏

‏2101103‏

‏ 公务员医疗补助‏

‏0.69‏

‏ ‏

‏13.58‏

‏ ‏

‏11.87‏

‏ ‏

‏2.40‏

‏ ‏

‏2101199‏

‏ 其他行政事业单位医疗支出‏

‏ ‏

‏10.80‏

‏ ‏

‏10.80‏

‏ ‏

‏221‏

‏住房保障支出‏

‏ ‏

‏56.60‏

‏ ‏

‏56.60‏

‏ ‏

‏22102‏

‏住房改革支出‏

‏ ‏

‏56.60‏

‏ ‏

‏56.60‏

‏ ‏

‏2210201‏

‏ 住房公积金‏

‏ ‏

‏56.60‏

‏ ‏

‏56.60‏

‏ ‏

‏注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。‏

‏ ‏

‏一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开06表‏
‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏							‏金额单位：万元‏
‏人员经费‏			‏公用经费‏
‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏	‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏	‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏	‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏
‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏	‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏	‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏	‏科目编码‏	‏科目名称‏	‏金额‏
‏301‏	‏工资福利支出‏	‏880.72‏	‏302‏	‏商品和服务支出‏	‏166.02‏	‏309‏	‏资本性支出（基本建设）‏	‏-‏	‏311‏	‏对企业补助（基本建设）‏	‏-‏
‏30101‏	‏ 基本工资‏	‏202.11‏	‏30201‏	‏ 办公费‏	‏11.21‏	‏30901‏	‏ 房屋建筑物购建‏	‏-‏	‏31101‏	‏ 资本金注入‏	‏-‏
‏30102‏	‏ 津贴补贴‏	‏299.13‏	‏30202‏	‏ 印刷费‏	‏0.29‏	‏30902‏	‏ 办公设备购置‏	‏-‏	‏31102‏	‏ 其他对企业补助‏	‏-‏
‏30103‏	‏ 奖金‏	‏149.20‏	‏30203‏	‏ 咨询费‏	‏ ‏	‏30903‏	‏ 专用设备购置‏	‏-‏	‏312‏	‏对企业补助‏	‏ ‏
‏30106‏	‏ 伙食补助费‏	‏ ‏	‏30204‏	‏ 手续费‏	‏0.17‏	‏30905‏	‏ 基础设施建设‏	‏-‏	‏31201‏	‏ 资本金注入‏	‏ ‏
‏30107‏	‏ 绩效工资‏	‏ ‏	‏30205‏	‏ 水费‏	‏1.36‏	‏30906‏	‏ 大型修缮‏	‏-‏	‏31203‏	‏ 政府投资基金股权投资‏	‏ ‏
‏30108‏	‏ 机关事业单位基本养老保险缴费‏	‏116.74‏	‏30206‏	‏ 电费‏	‏6.47‏	‏30907‏	‏ 信息网络及软件购置更新‏	‏-‏	‏31204‏	‏ 费用补贴‏	‏ ‏
‏30109‏	‏ 职业年金缴费‏	‏ ‏	‏30207‏	‏ 邮电费‏	‏5.67‏	‏30908‏	‏ 物资储备‏	‏-‏	‏31205‏	‏ 利息补贴‏	‏ ‏
‏30110‏	‏ 职工基本医疗保险缴费‏	‏37.73‏	‏30208‏	‏ 取暖费‏	‏ ‏	‏30913‏	‏ 公务用车购置‏	‏-‏	‏31299‏	‏ 其他对企业补助‏	‏ ‏
‏30111‏	‏ 公务员医疗补助缴费‏	‏11.87‏	‏30209‏	‏ 物业管理费‏	‏25.24‏	‏30919‏	‏ 其他交通工具购置‏	‏-‏	‏313‏	‏对社会保障基金补助‏	‏-‏
‏30112‏	‏ 其他社会保障缴费‏	‏7.33‏	‏30211‏	‏ 差旅费‏	‏12.89‏	‏30921‏	‏ 文物和陈列品购置‏	‏-‏	‏31302‏	‏ 对社会保险基金补助‏	‏-‏
‏30113‏	‏ 住房公积金‏	‏56.60‏	‏30212‏	‏ 因公出国（境）费用‏	‏ ‏	‏30922‏	‏ 无形资产购置‏	‏-‏	‏31303‏	‏ 补充全国社会保障基金‏	‏-‏
‏30114‏	‏ 医疗费‏	‏ ‏	‏30213‏	‏ 维修(护)费‏	‏5.58‏	‏30999‏	‏ 其他基本建设支出‏	‏-‏	‏399‏	‏其他支出‏	‏ ‏
‏30199‏	‏ 其他工资福利支出‏	‏ ‏	‏30214‏	‏ 租赁费‏	‏1.03‏	‏310‏	‏资本性支出‏	‏13.31‏	‏39906‏	‏ 赠与‏	‏ ‏
‏303‏	‏对个人和家庭的补助‏	‏4.17‏	‏30215‏	‏ 会议费‏	‏11.59‏	‏31001‏	‏ 房屋建筑物购建‏	‏ ‏	‏39907‏	‏ 国家赔偿费用支出‏	‏ ‏
‏30301‏	‏ 离休费‏	‏ ‏	‏30216‏	‏ 培训费‏	‏0.29‏	‏31002‏	‏ 办公设备购置‏	‏13.31‏	‏39908‏	‏ 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴‏	‏ ‏
‏30302‏	‏ 退休费‏	‏ ‏	‏30217‏	‏ 公务接待费‏	‏0.52‏	‏31003‏	‏ 专用设备购置‏	‏ ‏	‏39999‏	‏ 其他支出‏	‏ ‏
‏30303‏	‏ 退职（役）费‏	‏ ‏	‏30218‏	‏ 专用材料费‏	‏ ‏	‏31005‏	‏ 基础设施建设‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30304‏	‏ 抚恤金‏	‏ ‏	‏30224‏	‏ 被装购置费‏	‏ ‏	‏31006‏	‏ 大型修缮‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30305‏	‏ 生活补助‏	‏4.17‏	‏30225‏	‏ 专用燃料费‏	‏ ‏	‏31007‏	‏ 信息网络及软件购置更新‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30306‏	‏ 救济费‏	‏ ‏	‏30226‏	‏ 劳务费‏	‏1.98‏	‏31008‏	‏ 物资储备‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30307‏	‏ 医疗费补助‏	‏ ‏	‏30227‏	‏ 委托业务费‏	‏3.88‏	‏31009‏	‏ 土地补偿‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30308‏	‏ 助学金‏	‏ ‏	‏30228‏	‏ 工会经费‏	‏6.31‏	‏31010‏	‏ 安置补助‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30309‏	‏ 奖励金‏	‏ ‏	‏30229‏	‏ 福利费‏	‏ ‏	‏31011‏	‏ 地上附着物和青苗补偿‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30310‏	‏ 个人农业生产补贴‏	‏ ‏	‏30231‏	‏ 公务用车运行维护费‏	‏15.43‏	‏31012‏	‏ 拆迁补偿‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏30399‏	‏ 其他对个人和家庭的补助‏	‏ ‏	‏30239‏	‏ 其他交通费用‏	‏48.46‏	‏31013‏	‏ 公务用车购置‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏30240‏	‏ 税金及附加费用‏	‏ ‏	‏31019‏	‏ 其他交通工具购置‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏30299‏	‏ 其他商品和服务支出‏	‏7.65‏	‏31021‏	‏ 文物和陈列品购置‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏307‏	‏债务利息及费用支出‏	‏ ‏	‏31022‏	‏ 无形资产购置‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏30701‏	‏ 国内债务付息‏	‏ ‏	‏31099‏	‏ 其他资本性支出‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏30702‏	‏ 国外债务付息‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏30703‏	‏ 国内债务发行费用‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏30704‏	‏ 国外债务发行费用‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏人员经费合计‏		‏884.89‏	‏公用经费合计‏								‏179.33‏
‏注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。‏

‏ ‏

‏政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏ ‏

‏公开07表‏

‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏

‏金额单位：万元‏

‏项目‏

‏年初结转和结余‏

‏本年收入‏

‏本年支出‏

‏年末结转和结余‏

‏支出功能分类科目编码‏

‏科目名称‏

‏合计‏

‏基本支出结转‏

‏项目支出结转和结余‏

‏合计‏

‏基本支出‏

‏项目支出‏

‏合计‏

‏基本支出‏

‏项目支出‏

‏合计‏

‏基本支出结转‏

‏项目支出结转和结余‏

‏项目支出结转‏

‏项目支出结余‏

‏类‏

‏款‏

‏项‏

‏栏次‏

‏1‏

‏2‏

‏3‏

‏4‏

‏5‏

‏6‏

‏7‏

‏8‏

‏9‏

‏10‏

‏11‏

‏12‏

‏13‏

‏合计‏

‏ ‏

‏注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。‏

‏“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开09表‏
‏部门：中国共产党砚山县委员会办公室‏	‏ ‏	‏ ‏	‏金额单位：万元‏
‏项目‏	‏行次‏	‏预算数‏	‏决算统计数‏
‏栏次‏	‏行次‏	‏1‏	‏2‏
‏一、“三公”经费支出‏	‏1‏	‏—‏	‏—‏
‏（一）支出合计‏	‏2‏	‏19.8‏	‏15.95‏
‏ 1．因公出国（境）费‏	‏3‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ 2．公务用车购置及运行维护费‏	‏4‏	‏ ‏	‏15.43‏
‏ （1）公务用车购置费‏	‏5‏	‏ ‏	‏ ‏
‏ （2）公务用车运行维护费‏	‏6‏	‏15.6‏	‏15.43‏
‏ 3．公务接待费‏	‏7‏	‏4.2‏	‏0.52‏
‏ （1）国内接待费‏	‏8‏	‏—‏	‏0.52‏
‏ 其中：外事接待费‏	‏9‏	‏—‏	‏ ‏
‏ （2）国（境）外接待费‏	‏10‏	‏—‏	‏ ‏
‏（二）相关统计数‏	‏11‏	‏—‏	‏—‏
‏ 1．因公出国（境）团组数（个）‏	‏12‏	‏—‏	‏ ‏
‏ 2．因公出国（境）人次数（人）‏	‏13‏	‏—‏	‏ ‏
‏ 3．公务用车购置数（辆）‏	‏14‏	‏—‏	‏ ‏
‏ 4．公务用车保有量（辆）‏	‏15‏	‏—‏	‏4‏
‏ 5．国内公务接待批次（个）‏	‏16‏	‏—‏	‏14‏
‏ 其中：外事接待批次（个）‏	‏17‏	‏—‏	‏ ‏
‏ 6．国内公务接待人次（人）‏	‏18‏	‏—‏	‏99‏
‏ 其中：外事接待人次（人）‏	‏19‏	‏—‏	‏ ‏
‏ 7．国（境）外公务接待批次（个）‏	‏20‏	‏—‏	‏ ‏
‏ 8．国（境）外公务接待人次（人）‏	‏21‏	‏—‏	‏ ‏
‏二、机关运行经费‏	‏22‏	‏—‏	‏179.33‏
‏（一）行政单位‏	‏23‏	‏—‏	‏179.33‏
‏（二）参照公务员法管理事业单位‏	‏24‏	‏—‏	‏ ‏
‏备注‏	‏25‏	‏ ‏
‏注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。‏
‏ 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏ ‏

‏第三部分 2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏中共砚山县委办公室2019年度收入合计1,224.31万元。其中：财政拨款收入1,215.19万元，占总收入的99.26%；其他收入9.12万元，占总收入的0.74%。‏‏总收入与上年同期相比，增加187.07万元，增长18.04%。其中财政拨款收入比上年增加190.20万元，增长18.56%。其他收入比上年其他收入减少3.13万元，下降25.54%。总收入、财政拨款收入增加的原因是：机构改革县档案局并入县委办，档案局收入纳入县委办统一核算，使总收入和财政拨款收入较上年增加。其他收入减少的原因是：无固定其他收入来源，取得存在不确定性，仅为档案馆开展专项工作取得非同级财政横向拨款。2019年实际财政拨款收入1215.19万元，比年初预算财政拨款收入1273.85万元减少58.66万元，下降4.6%。下降的原因是：因财政资金困难，部分年初预算拨入经费未拨付到位，如社会保障和就业支出197.78万元实际拨入111.51万元，同时存在追加拨入党代会议经费，增减综合变动使实际财政拨款收入较年初预算财政拨款收入有所下降。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏2019年度支出合计1,204.27万元。其中：‏‏基本支出‏‏1,140.11万‏‏元，占总支出的‏‏94.67%‏‏；项目支出‏‏64.16万‏‏元，占总支出的‏‏5.33%。‏‏与上年同期相比，支出增加252.67万元，增长26.55%。从支出结构看：其中工资福利支出为880.72万元,人员支出比率为73.13％，人均开支16.31万元；商品和服务支出为306.07万元, 公用支出比率为25.42％；对个人和家庭的补助支出为4.17万元, 占总支出的0.35％；其他资本性支出为13.31万元，占总支出的1.10％。支出增长的原因是：机构改革县档案局并入县委办，档案馆支出纳入县委办统一核算，使2019年支出较上年增加。 ‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障中共砚山县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,140.11万元，‏‏占总支出的94.67%。与上年同期相比，基本支出增加229.66万元，增长25.22%。其中：人员支出884.89万元，占基本支出的77.61%；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用支出255.22万元，占基本支出的22.39%。基本支出增加的原因是：机构改革县档案局并入县委办，档案馆支出纳入县委办统一核算，使2019年基本支出较上年增加。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障中共砚山县委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.16万元。‏‏与上年同期相比，项目支出增加23.01万元，增长55.92%。增长的主要原因是：机构改革县档案局并入县委办，档案局项目支出统一纳入县委办核算，致项目支出增上年大幅增长。具体项目开支及开展工作情况：‏

‏1.春节走访慰问活动项目。根据中共中央办公厅和国务院办公厅、省委和省政府关于做好春节期间有关工作的要求，体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻滇部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全省人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。县委、县政府组织对受灾和贫困地区、困难群体、驻砚部队、企业、离退休老同志和专家学者等进行春节慰问。通过制定项目保障措施、进行项目成本分析和项目效率性分析，在活动安排时限内及时完成了春节慰问的整个工作。春节慰问费支出48.60万元，其中购买米油2.12万元、购绿壳鸡蛋13.98万元、购水果22.38万元、购花茶10.12万元，走访慰问群众满意度达95%以上，项目达到了标准的质量管理水平。‏

‏2.根据云档函〔2019〕20号，开展婚姻档案共享专题数据库建设项目。州委办转拨了省档案馆开展婚姻档案共享专题数据库建设资金9万元，按照项目资金要求，在规定时限内开展了县婚姻档案共享专题数据库建设，对1988年至2012年的档案进行了数字化扫描，完成档案数字化图像加工、归档、装订还原及数据挂接等工作，共计扫描172941页，按照合同约定备份完整档案数据硬盘TIFF格式3套、PDF格式3套。经验收，合格率达到98%以上，项目达到了规定标准的质量管理水平。‏

‏3.数字化档案建设项目。根据砚财预〔2018〕2号，2018年开展数字化档案建设，该项目属2018年执行完工项目，2019年支付剩余项目款6.56万元。项目绩效目标按要求已于2018年完成，达到了规定标准的质量管理水平。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏1,119.38万元,占本年支出合计的‏‏92.95%‏‏。与上年同期的951.60万元相比，增加支出167.78万元，增长17.63%。增长的原因是：机构改革县档案局并入县委办，档案馆支出纳入县委办统一核算，使2019年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ 1.一般公共服务（类）支出872.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。主要用于工资福利支出651.11万元、商品和服务支出178.87万元、春节慰问项目支出42.60万元，商品和服务支出中：办公费支出10.75万元、印刷费支出0.29万元、手续费支出0.17万元、水费支出1.36万元、电费支出6.47万元、邮电费支出5.67万元、物业管理费支出25.24万元、差旅费支出12.89万元、租赁费1.03万元、维修（护）费支出5.58万元、会议费支出11.59万元、培训费支出0.29万元、公务接待费支出0.52万元、劳务费支出1.98万元、委托业务费支出3.88万元、工会经费6.31万元、公务用车运行维护费支出15.43万元、其他交通费用支出48.46万元、其他商品和服务支出7.65万元，其他资本性支出-办公设备购置13.31万元。‏

‏ 2.教育（类）支出6.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于档案馆数字化档案建设项目。根据砚财预〔2018〕2号，2018年开展数字化档案建设，该项目属2018年执行完工项目，2019年支付剩余项目款6.56万元。项目绩效目标按要求已于2018年完成，达到了规定标准的质量管理水平。 ‏

‏3.社会保障和就业（类）支出111.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出101.55万元、办公费支出0.46万元、其他商品和服务支出6万元、对个人和家庭补助-生活补助3.50万元。‏

‏ 4.卫生健康（类）支出72.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.20万元、职工基本医疗保险缴费支出37.73万元、公务员医疗补助缴费支出11.87万元、其他社会保障缴费支出7.33万元。‏

‏ 5.住房保障（类）支出56.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。‏

‏四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为‏‏19.8‏‏万元，支出决算为15.95万元，完成预算的‏‏80.56‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏100‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为15.43万元，完成预算的‏‏98.91‏‏%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的12.38%。‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：‏‏2019年办公室认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出，使2019年“三公”经费实际支出数比年初预算大幅下降。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年‏‏减少‏‏2.93万元，‏‏下降‏‏15.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算‏‏增加‏‏0.76万元，‏‏增长‏‏5.16%；公务接待费支出决算减少3.69万元，‏‏下降87.68%。‏‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：‏‏在公务活动的安排上一是始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风；二是注重加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制有关支出。‏

‏(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.43万元，占96.75%；公务接待费支出0.52万元，占3.25%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出15.43万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出15.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出0.52万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州县领导到办公室检查指导工作和工作交流发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏2019年机关运行经费支出179.33万元，‏‏与上年同期251.87万元相比，减少支出72.54万元，下降28.8%。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，即商品和服务支出166.02万元，办公设备购置13.31万元。机关运行经费支出较上年支出下降的原因是：鉴于财政资金困难的实际，中共砚山县委办公室认真树立过紧日子的思想，进一步压缩支出，厉行节约，使2019年机关运行经费支出比上年同期大幅下降。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，中国共产党砚山县委员会办公室资产总额‏‏2334.13‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏199.92‏‏万‏‏元，固定资产‏‏2120.95‏‏万‏‏元，在建工程‏‏11.27‏‏万‏‏元，无形资产‏‏1.99‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。‏‏与上年相比，本年资产总额减少155.09万元，其中;流动资产减少70.45万元，固定资产减少95.48万元，在建工程增加11.27万元，无形资产减少0.44万元。资产减少的原因是：财政收回存量资金、计提和摊销固定资产、无形资产折旧，使本年资产较上年减少。‏

‏国有资产占有使用情况表‏

‏ ‏

‏单位：万元‏

‏项目‏

‏行次‏

‏资产总额‏

‏流动资产‏

‏固定资产‏

‏对外投资/有价证券‏

‏在建工程‏

‏无形资产‏

‏其他资产‏

‏小计‏

‏房屋构筑物‏

‏车辆‏

‏单价200万以上大型设备‏

‏其他固定资产‏

‏栏次‏

‏ ‏

‏1‏

‏2‏

‏3‏

‏4‏

‏5‏

‏6‏

‏7‏

‏8‏

‏9‏

‏10‏

‏11‏

‏合计‏

‏1‏

‏2334.13‏

‏199.92‏

‏2120.95‏

‏1870.86‏

‏33.10‏

‏ ‏

‏216.99‏

‏ ‏

‏11.27‏

‏1.99‏

‏ ‏

‏填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产‏

‏2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产‏

‏ ‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏13.31‏‏万元，其中：政府采购货物支出‏‏13.31‏‏万元；占政府采购支出总额的‏‏100%‏‏。主要用于购置办公电脑、文件柜等办公设备支出。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏项目支出绩效自评‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开09表‏
‏部门：‏ ‏中国共产党砚山县委员会办公室‏							‏单位：万元‏
‏项目名称:‏	‏春节走访慰问群众‏
‏一级指标‏	‏二级指标‏	‏三级指标‏	‏指标值（项目绩效目标预计完成情况）‏	‏绩效指标完成情况‏	‏绩效指标完成情况分析‏		‏情况说明‏
					‏完成率‏	‏完成质量‏
‏产出指标‏	‏时效指标‏	‏春节走访慰问群众‏	‏2019年1月21日至2月3日前‏	‏完成‏	‏100%‏	‏优‏	‏在活动安排时限内完成走访慰问工作。‏
‏效益指标‏	‏社会效益指标‏	‏有效维护社会和谐稳定‏	‏≥95%‏	‏完成‏	‏100%‏	‏优‏	‏让砚山人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节，维护社会和谐稳定。‏
‏满意度指标‏	‏服务对象满意度指标‏	‏走访慰问群众满意度‏	‏≥95%‏	‏完成‏	‏100%‏	‏优‏	‏体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻砚部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全县人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。‏
‏1.项目成本性分析‏	‏项目是否有节支增效的改进措施‏		‏有，我单位本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办事的方针，严格执行中央八项规定精神。按照建设节约型机关的要求，高效合理的安排资金，规范程序，严格审批，降低成本，把钱用在刀刃上，采取厉行节约措施合理安排支出。‏
	‏项目是否有规范的内控机制‏		‏有规范的内控机制，我单位加强专项资金使用管理，除遵守财经纪律和财务制度外，按照内部控制制度的要求，2018年完善了《中共砚山县委办预算管理制度》《固定资产管理制度》和《政府采购工作管理制度》《合同管理制度》和《建设项目管理制度》，严格按照内部控制制度规范财务工作。‏
	‏项目是否达到标准的质量管理水平‏		‏ 项目达到了标准的质量管理水平。‏
‏2.项目效率性分析‏	‏完成的及时性‏		‏在活动安排时限及时完成。‏
	‏验收的有效性‏		‏项目验收由后勤管理股经办人、负责人与领用人共同组织，具有较好的有效性。‏
‏自评结论‏			‏我单位根据新《中华人民共和国预算法》的要求，紧紧围绕党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，在法律赋予的职能范围内进行编制预算，同时坚持“保生活、保运转、保福利、保发展、保秩序”总体目标，本着“谁花钱、谁负责，无预算、不开支”总体原则，科学合理、精心细致地编制县委办公室部门预算，使预算既符合办公室实际，又符合有关政策规定；既能做到保障支出，又能做到厉行节约。在执行过程中加大资金整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，按照轻重缓急合理安排各项资金，提高资金使用效益。项目从制定方案到具体实施都有明确的责任分工，同时进行不间断的监督检查，项目总体实施顺利，绩效目标较好完成，项目自评结论为优。‏

‏ ‏

‏项目支出绩效自评报告（表）‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开10表‏
‏部门：‏	‏中国共产党砚山县委员会办公室‏				‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏单位：万元‏
‏项目名称‏		‏春节走访慰问群众‏
‏主管部门‏		‏中国共产党砚山县委员会办公室‏			‏实施单位‏	‏中共砚山县委办公室后勤管理股‏
‏项目资金‏ ‎‏（万元）‏		‏ ‏	‏年初预算数‏	‏全年预算数‏	‏全年执行数‏	‏分值‏	‏执行率‏	‏得分‏
		‏年度资金总额‏	‏ ‏	‏55.92‏	‏49.5‏	‏100‏	‏100‏	‏100‏
		‏其中：当年财政拨款‏	‏ ‏	‏55.92‏	‏49.5‏	‏—‏	‏ ‏	‏—‏
		‏ 上年结转资金‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏—‏	‏ ‏	‏—‏
		‏ 其他资金‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏—‏	‏ ‏	‏—‏
‏年度‏ ‎‏总体‏ ‎‏目标‏	‏预期目标‏				‏实际完成情况‏
‏年度‏ ‎‏总体‏ ‎‏目标‏	‏为体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻砚部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全县人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。‏				‏按照项目绩效目标时效性指标要求，春节走访慰问在县委、县政府制定的慰问方案时限内，即2019年1月21日至2月3日前，完成了春节走访慰问工作，走访慰问率达100%，完成质量优。‏
‏绩效指标‏	‏一级‏ ‎‏指标‏	‏二级指标‏	‏三级指标‏	‏年度指标值 ‏	‏实际完成值‏	‏分值‏	‏得分‏	‏偏差原因分析及改进措施‏
	‏产出‏ ‎‏指标‏	‏数量指标‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
		‏质量指标‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
		‏时效指标‏	‏春节走访慰问群众‏	‏2019年1月21日至2月3日前‏	‏在规定时限内完成‏	‏35‏	‏35‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
		‏成本指标‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
	‏效益‏ ‎‏指标‏	‏经济效益指标‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
		‏社会效益指标‏	‏有效维护社会和谐稳定‏	‏≥95%‏	‏完成‏	‏35‏	‏35‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
		‏生态效益指标‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
		‏可持续影响指标‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
	‏满意度‏ ‎‏指标‏	‏服务对象满意度‏ ‎‏指标‏	‏走访慰问群众满意度‏	‏≥95%‏	‏完成‏	‏30‏	‏30‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
			‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏
‏其他需要说明的事项‏			‏ ‏
‏总分‏						‏100‏	‏100‏	‏优‏

‏ ‏

‏项目支出绩效自评‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开09表‏	‏ ‏
‏部门：‏	‏中国共产党砚山县委员会办公室‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏单位：万元‏	‏ ‏
‏项目名称:‏	‏婚姻档案共享专题数据库建设项目‏							‏ ‏
‏一级指标‏	‏二级指标‏	‏三级指标‏	‏指标值（项目绩效目标预计完成情况）‏	‏绩效指标完成情况‏	‏绩效指标完成情况分析‏		‏情况说明‏
					‏完成率‏	‏完成质量‏
‏产出指标‏	‏数量指标‏	‏完成9万元扫描任务‏	‏按时按质完成3万条目录，15万个画幅的扫描任务‏	‏已按时完成‏	‏100%‏	‏优‏	‏共计扫描172941页，同时按合同约定备份完整档案数据硬盘TIFF格式3套、PDF格式3套。‏
	‏质量指标‏	‏符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》、《档案数字化外包安全管理规范》。‏	‏按照要求完成‏	‏合格率达98%以上。‏	‏100%‏	‏合格‏	‏ ‏
	‏时效指标‏	‏2019年6月5日至2019年10月29日内完成加工‏	‏规定时限内完成‏	‏已按时完成‏	‏100%‏	‏优‏	‏ ‏
‏效益指标‏	‏社会效益指标‏	‏加快数字化档案馆建设‏	‏完成阶段时工作任务‏	‏已按时完成‏	‏100%‏	‏优‏	‏ ‏
‏满意度指标‏	‏社会公众满意度指标‏	‏≥95%‏	‏为查阅利用提供方便、快捷、高效服务‏	‏已按时完成‏	‏100%‏	‏优‏	‏ ‏
‏1.项目成本性分析‏	‏项目是否有节支增效的改进措施‏		‏有，我单位本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办事的方针，严格执行中央八项规定精神。按照建设节约型机关的要求，高效合理的安排资金，规范程序，严格审批，降低成本，把钱用在刀刃上，采取厉行节约措施合理安排支出。‏
	‏项目是否有规范的内控机制‏		‏有规范的内控机制，我单位加强专项资金使用管理，除遵守财经纪律和财务制度外，按照内部控制制度的要求，2018年完善了《中共砚山县委办预算管理制度》《固定资产管理制度》和《政府采购工作管理制度》《合同管理制度》和《建设项目管理制度》，严格按照内部控制制度规范财务工作。‏
	‏项目是否达到标准的质量管理水平‏		‏ 项目达到了标准的质量管理水平。‏
‏2.项目效率性分析‏	‏完成的及时性‏		‏在活动安排时限及时完成。‏
	‏验收的有效性‏		‏项目验收由档案馆项目实施领导小给共同组织，具有较好的有效性。‏
‏自评结论‏			‏我单位根据新《中华人民共和国预算法》的要求，紧紧围绕党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，在法律赋予的职能范围内进行编制预算，同时坚持“保生活、保运转、保福利、保发展、保秩序”总体目标，本着“谁花钱、谁负责，无预算、不开支”总体原则，科学合理、精心细致地编制县委办公室部门预算，使预算既符合办公室实际，又符合有关政策规定；既能做到保障支出，又能做到厉行节约。在执行过程中加大资金整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，按照轻重缓急合理安排各项资金，提高资金使用效益。项目从制定方案到具体实施都有明确的责任分工，同时进行不间断的监督检查，项目总体实施顺利，绩效目标较好完成，项目自评结论为优。‏

‏ ‏

‏项目支出绩效自评报告（表）‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开10表‏
‏部门：‏	‏中国共产党砚山县委员会办公室‏			‏ ‏	‏单位：万元‏
‏项目名称‏		‏婚姻档案共享专题数据库项目‏
‏主管部门‏		‏中国共产党砚山县委员会办公室‏			‏实施单位‏	‏砚山县档案馆‏
‏项目资金‏ ‎‏（万元）‏		‏ ‏	‏年初预算数‏	‏全年预算数‏	‏全年执行数‏	‏分值‏	‏执行率‏	‏得分‏
		‏年度资金总额‏	‏ ‏	‏9‏	‏9‏	‏100‏	‏100%‏	‏100‏
		‏其中：当年财政拨款‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏—‏	‏ ‏	‏—‏
		‏ 上年结转资金‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏—‏	‏ ‏	‏—‏
		‏ 其他资金‏	‏ ‏	‏9‏	‏9‏	‏—‏	‏100%‏	‏—‏
‏年度‏ ‎‏总体‏ ‎‏目标‏	‏预期目标‏				‏实际完成情况‏
‏年度‏ ‎‏总体‏ ‎‏目标‏	‏坚持档案数字化战略方向，着力加强档案信息化人才支撑，按照国家和省、州的有关部署，加快推进数字档案馆(室）建设，争取用10年左右时间，基本实现县综合档案馆和县直机关档案室传统载体档案数字化，重要电子文件科学安全归档保存。‏				‏2019年婚姻档案数字化原文扫描项目签订合同任务数3万目录、15万页，已按期按质完成扫描任务。‏
‏绩效指标‏	‏一级‏ ‎‏指标‏	‏二级指标‏	‏三级指标‏	‏年度指标值 ‏	‏实际完成值‏	‏分值‏	‏得分‏	‏偏差原因分析及改进措施‏
	‏产出‏ ‎‏指标‏	‏数量指标‏	‏完成3万条目录，15万个画幅的扫描任务‏	‏按项目资金实施‏	‏共计扫描172941页，同时按合同约定备份完整档案数据硬盘TIFF格式3套、PDF格式3套。‏	‏20‏	‏20‏	‏ ‏
		‏质量指标‏	‏符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》、《档案数字化外包安全管理规范》。‏	‏按照要求完成‏	‏合格率达98%以上。‏	‏20‏	‏20‏	‏ ‏
		‏时效指标‏	‏2019年6月5日至2019年10月29日内完成加工‏	‏规定时限内完成‏	‏在规定时限内完成‏	‏20‏	‏20‏	‏ ‏
	‏效益指标‏	‏社会效益指标‏	‏加快数字化档案馆建设‏	‏完成阶段内工作任务‏	‏在规定时限内完成‏	‏20‏	‏20‏	‏ ‏
	‏满意度‏ ‎‏指标‏	‏社会公众满意度指标‏	‏≥95%‏	‏为查阅利用提供方便、快捷、高效服务‏	‏≥95%‏	‏20‏	‏20‏	‏ ‏
‏其他需要说明的事项‏			‏ ‏
‏总分‏						‏100‏	‏100‏	‏优‏

‏ ‏

‏部门整体支出绩效自评报告‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开10表‏
‏部门：‏	‏中国共产党砚山县委员会办公室‏		‏单位：万元‏
‏一、部门基本情况‏	‏（一）部门概况‏		‏县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。内设9个股室、4个挂靠管理单位。其主要的职责为：‏ ‎‏1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。‏ ‎‏2.负责做好县委全会、县委常委会会议、县委书记专题会。其它以县委名义召开会议的筹备和服务工作。‏ ‎‏3.负责县委书记、副书记和县委常委集体出席重要会议、重要公务活动的协调服务工作；负责中央、省、州党委领导及外县考察团到砚山调研、视察的筹备和协调服务工作；负责县委或以县委、县政府名义召开的重要会议的协调、筹备和服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排。‏ ‎‏4.负责县委的综合性文稿服务工作，牵头起草县委工作报告及年度工做总结，县委向上级报送、汇报的有关综合性文稿；负责各级各部门代县委起草的文稿或报送材料的审核把关，承担或协调会议讨论文稿审核。‏ ‎‏5.负责县委及县委办公室（含与县政府、县政府办公室联发）公文的拟制、办理、审核、送签工作；负责县委党内规范性文件制定的统筹协调、集中清理和备案审查工作，负责审查县委各部门向县委报备的党内规范性文件，为党委决策提供党内法规服务；承担各乡（镇）党委、县委各部委和县政府部门党委（党组）向县委的请示、报告及信件（函）的办理工作。‏ ‎‏6.负责以县委或县委办公室为受文单位的中央、省、州、县各类文件、重要材料的签收、登记、传阅、管理、清退、归档及销毁工作；负责县委及县委办公室文件的登记编号、版式把关、印制、分发等工作。‏ ‎‏7.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。‏ ‎‏8.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。‏ ‎‏9.负责党的方针政策、上级党委和县委重大决策和工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。‏ ‎‏10.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递、管理工作。‏ ‎‏11.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通讯、办公自动化等技术防范和审批管理。‏ ‎‏12.承担县委和县委办公室重要会议、活动的电子音像档案的采集、收集与管理工作；负责县委文件交换站的管理工作和县级各部门文件、材料交换的协调。‏ ‎‏13.负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。‏ ‎‏14.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。‏
	‏（二）部门绩效目标的设立情况‏		‏围绕领导的要求，县委办公室项目支出总体绩效目标为：以党的政治建设为统领，以建设“四个特别”机关为主线，努力把办公室建设成为守纪律、讲规矩的模范机关，发挥好牵头抓总，协调各方的中枢作用，切实扛起“两个维护”的重要政治责任。1.着力增强出谋划策能力，切实发挥参谋助手作用；2.着力增强综合协调能力，切实发挥运转中枢作用；3.着力增强信息处理能力，切实发挥信息主渠道作用；4.着力增强督促检查能力，切实发挥推动落实的作用；5.着力增强快速反应能力，切实发挥应急平台作用；6.着力增强安全保密能力，切实发挥安全防线作用；7.着力增强运行保障能力，发挥服务支撑作用。‏
	‏（三）部门整体收支情况‏		‏2019年，县财政年初预算共安排县委办公室经费1273.85万元，比2018年年初预算867.68万元增加406.17万元，增长46.81%，主要是机构改革，县档案馆并入县委办增加档案馆基本支出。年度执行中，调整预算收入1215.19万元、调整预算支出1119.38万元，调整原因主要是年度中县级财政困难，年初预算项目资金未予安排，从而造成预算收支调整数较大。‏
	‏（四）部门预算管理制度建设情况‏		‏ ‏‏为进一步提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立了相应的部门预算管理制度：‏ ‎‏ 1.严格执行《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《砚山县全面推进预算绩效管理改革的实施意见（试行）》（砚政办发〔2018〕93号）相关规定，明确项目考评原则、考评对象、考评内容和评价方式。‏ ‎‏ 2.召开室务会专题研究预算绩效评价相关问题。‏ ‎‏ 3.根据《砚山县全面推进预算绩效管理改革的实施意见（试行）》，确定该项目绩效考核指标，包括定性指标、定量指标和指标值。‏ ‎‏ 4.由分管财务副主任牵头，对实施项目制定工作方案，考核流程，对项目绩效管理进行全面综合考评。‏ ‎‏ 5.建立激励与约束机制，开展绩效目标、绩效跟踪管理工作，考评结果将在下年项目申报和预算编制中加以应用。 ‏
‏二、绩效自评工作情况‏	‏（一）绩效自评的目的‏		‏通过进行绩效自评，提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度，努力把办公室建设成为守纪律、讲规矩的模范机关，切实发挥参谋助手作用、运转中枢作用、信息主渠道作用、推动落实作用、应急平台作用、安全防线作用和服务支撑作用。‏
	‏（三）自评组织过程‏	‏1.前期准备‏	‏为按要求完成绩效自评工作，县委办公室高度重视，分管领导及时组织研究布置绩效评价相关工作。自评会对所有财政资金进行自评认定，区分职责，明确完成时限和分工，强化责任，组织全体参评人员进行了培训，学习《中华人民共和国预算法》、《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进预算绩效管理的意见》（财预〔2011〕416号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）、《关于印发云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》（云财评审〔2016〕39号）、《砚山县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》相关规定，对前期资金使用情况和绩效目标实现情况进行整理，明确考评原则、考评对象、考评内容和评价方式，确定绩效考核指标，包括定性指标、定量指标和指标值，并制定相应的考核办法。‏
		‏2.组织实施‏	‏ 实施过程中，根据财政资金性质明确项目考评原则、考评对象、考评内容和评价方式，按照资金绩效目标指标，逐一对不涉密的项目进行自评，‏ ‎‏依据制定的考核办法，由项目执行股室对实施项目进行初评，并撰写相应的报告，由分管的副主任牵头，对绩效支出管理进行全面综合考评。根据自评情况建立激励与约束机制，以书面形式向办公室报告考评结果，开展绩效目标、绩效跟踪管理工作，考评结果将在下年项目申报和预算编制中加以应用。 ‏
‏三、评价情况分析及综合评价结论‏			‏ 县委办公室坚持“保生活、保运转、保福利、保发展、保秩序”总体目标，本着“谁花钱、谁负责，无预算、不开支”总体原则，科学合理、精心细致地编制办公室2018年部门预算，使2018年预算既符合办公室实际，又符合有关政策规定；既能做到保障支出，又能做到厉行节约。通过对2019年经费支出绩效进行自评，总体来看，经费支出情况良好，绩效管理制度健全，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施情况良好，自评结论为优。‏
‏四、存在的问题和整改情况‏			‏通过2019年的预算绩效自评工作，我单位的部门财政支出绩效管理工作有了一定的提高，但也存在一些问题。一是制度建设方面还有些欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。二是可操作性有待增强，绩效指标制定和绩效评价有一定的难度。三是成果应用和信息公开方面有待加强。四是绩效管理工作台账不完善。‏ ‎‏整改情况：根据自评过程中发现的问题，为改进和加强绩效目标管理，一是进一步完善绩效管理制度建设；二是编制年度预算时要进行充分的调研，使项目的绩效目标值更符合实际；三是加强成果运用，指导项目执行；四是完善项目管理日常台账。‏
‏五、绩效自评结果应用‏			‏根据自评情况建立激励与约束机制，对项目管理总结存在问题和不足，完善项目绩效目标管理制度，推动项目管理向集约化、精细化转变，依据考评结果在下年项目申报、预算编制和项目绩效管理中加以应用。‏
‏六、主要经验及做法‏			‏一、完善制度建设。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。二、管理责任明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。三、动态监督经常。在各个阶段，由各股室对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。‏
‏七、其他需说明的情况‏			‏无‏

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‏部门整体支出绩效自评表‏
‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏ ‏	‏公开12表‏
‏部门：‏	‏中国共产党砚山县委员会办公室‏		‏ ‏	‏ ‏	‏单位：万元‏
‏目标‏	‏任务名称‏	‏编制预算时提出的2019年任务及措施‏	‏绩效指标实际执行情况‏	‏执行情况与年初预算的对比‏	‏相关情况说明‏
‏职责履行良好‏	‏部门总目标‏	‏1.服务县委中心工作，为决策做好参谋服务；‏ ‎‏2.发挥综合协调作用，提升“三服务”水平；‏ ‎‏3.充分发挥创先争优意识，各项工作争当先进。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏县委办在县委、县政府的坚强领导下，全年工作稳步前进，各项工作取得了良好的成效，得到了社会公众的一致好评。‏	‏无‏
	‏春节走访慰问群众‏	‏根据中共中央办公厅和国务院办公厅、省委和省政府关于做好春节期间有关工作的要求，体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻滇部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全省人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏婚姻档案共享专题数据库建设项目‏	‏根据云档函〔2019〕20号，在规定时限内开展县婚姻档案共享专题数据库建设，对1988年至2012年的档案进行了数字化扫描，完成档案数字化图像加工、归档、装订还原及数据挂接等工作。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
‏履职效益明显‏	‏时效效益‏	‏春节走访慰问群众‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏在活动安排时限内完成走访慰问工作。‏
	‏社会效益‏	‏有效维护社会和谐稳定≥95%‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏让砚山人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节，维护社会和谐稳定。‏
	‏社会公众或服务对象满意度‏	‏走访慰问群众满意度≥95%‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻砚部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全县人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。‏
‏预算配置科学‏	‏预算编制科学‏	‏部门预算以我单位资源动态和职能需要为依据，合理规划，科学编制，部门所有收入支出都纳入全口径预算，力求各项收支数据真实准确。同时，加大资金整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，按照轻重缓急合理安排各基资金，民生优先，确保重点，合理配置，提高资金使用效益。‏	‏坚持“保生活、保运转、保福利、保发展、保秩序”总体目标，本着“谁花钱、谁负责，无预算、不开支”总体原则，科学合理、精心细致地编制办公室部门预算，使部门预算既符合办公室实际，又符合有关政策规定；既能做到保障支出，又能做到厉行节约。在执行过程中加大资金整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，按照轻重缓急合理安排各基资金，民生优先，确保重点，合理配置，提高资金使用效益。‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏基本支出足额保障‏	‏严格按定员定额、优先保障的原则进行编报，批准的基本支出足额保障。涉及出差、调研、考察学习按《砚山县机关事业单位差旅费管理办法》标准执行；涉及政府采购目录以内的货物、工程和服务行为按《云南省政府集中采购目录及限额标准》执行；会议费按《砚山县机关事业单位会议费管理办法》标准执行；业务培训按《砚山县机关事业单位培训费管理办法》标准执行等等。对资金使用效益和财务活动实行实时动态监测。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出。‏	‏基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。我单位严格按定员定额、优先保障的原则进行编报、足额保障，并规范控制各项支出。对资金使用效益和财务活实行实时动态监测，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出。‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏确保重点支出安排‏	‏按照轻重缓急合理安排各项资金，支出重点为机要、保密、督察和领导工作；其次以保障办公室正常运转为重点，确保办公室“三服务”工作正常开展。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏项目执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏严控“三公经费”支出‏	‏按照只减不增的原则安排“三公”经费预算，结合公务用车改革，严格控制车辆购置数量和运行维护支出，从严控制会议费、接待费支出，从严审批公务出国经费，不新建楼堂馆所，2019年“三公经费”支出不超过2018年。‏	‏按照只减不增的原则安排“三公经费”预算，结合公务用车改革，严格控制车辆购置数量和运行维护支出，从严控制会议费、接待费支出，从严审批公务出国经费，2019年“三公经费”支出比2018年减少2.94万元，同比下降15.56%。‏	‏年初“三公”经费预算数为20.19万元，年末“三公”经费支出数为15.95万元，“三公经费”支出下降21%，控制较好。‏	‏无‏
‏预算执行有效‏	‏严格预算执行‏	‏根据县人代会通过，县财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。不擅自扩大支出范围，提高开支标准，同时，严格执行动态监控管理要求，不违规向转拨财政资金，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，降低行政成本，全面提升资金使用效益，确保全年事业发展计划按预算实施。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏严控结转结余‏	‏严格按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法的通知》（云政发〔2016〕179号）要求，认真落实各项规定措施，加快消化存量资金，严格结转结余资金，从严控制一般公共预算结转项目，可不结转的项目不再结转。对已结转的资金，加快执行进度，防止形成新的沉淀。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏项目组织良好‏	‏每一个项目都依规设立，并集中体现中央的方针政策。项目执行严格按《中共砚山县委办公内部控制管理办法》中专项经费的管理规定执行。由相关业务股室组织实施，由分管财务的副主任审批支出，财务部门确保专款专用，单独立账，单独核算，规范程序，严格审批，勤俭节约，降低成本，把钱用在刀刃上。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏“三公经费”节支增效‏	‏本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严控“三公经费”支出。把钱用在刀刃上。严格执行《砚山县公务接待管理办法》《砚山县会议费管理办法》《砚山县公务用车管理办法》等。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏“三公经费”节支增效控制较好，效果明显。 ‏	‏无‏
‏预算管理规范‏	‏管理制度健全‏	‏加强经费预算的管理，从资金申请到资金安排使用，严格按制度规定执行。不随意调整预算，维护预算的严肃性，确保重点支出，专款专用，加快预算的执行进度，加强资金支出的跟踪问效。日常管理中，认真执行《砚山县委办内部控制制度》，加强项目绩效管理。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏信息公开及时完整‏	‏根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办法〔2016〕13号）《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办法〔2016〕29号）和《云南省预算公开工作实施细则》，将我单位“三公”经费预算和部门预算在“砚山县人民政府网站”及时完整予以对外公开。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏执行结果与预算目标一致‏	‏无‏
	‏资产管理使用规范有效‏	‏按照文办发【2013】28号《文山州州级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《砚山县行政事业单位国有资产管理办法的通知》要求，通过资产管理信息系统，进行资产采购、管理、清查，维护国有资产的安全完整，实现合理配置，提高国有资产的使用效率。‏	‏绩效指标实际执行与预定指标一致‏	‏执行结果与预算目标一致‏	‏无‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无其他重要事项情况说明‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分名词解释‏

一、财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。‏

‏二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。‏

‏三、一般公共服务（类）支出：反映中共砚山县委办公室的基本支出和项目支出。‏

‏四、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

‏五、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏六、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

‏监督索引号53262200420101111‏

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