监督索引号53262200576201000

砚山县残疾人联合会部门2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）康复工作

以“人人享有康复服务”为目标，认真开展残疾人康复服务工作，在全县范围内开展各种康复需求调查统计，共筛查出需整形唇裂、腭裂、唇腭裂患者59人，并输送到文山市新市医院对符合条件者实施整形手术6人。委托县特校开展0-7岁智力残疾儿童康复训练10人，为下肢截肢残疾人安装假肢32人32例，输送0-6岁脑瘫儿童参加省、州残联举办的康复训练班12人，转介13名听力残疾人到文山州残联适配助听器。免费发放残疾人辅助器具9种193件，其中：轮椅101辆、坐便椅23个、助行器18个、双拐杖22对、四脚手杖10根、盲杖9根、电动三轮车1辆、儿童坐姿椅1辆、助视器8台。

（二）就业工作

1.组织开展2018年度机关行政、事业单位及企业按比例安排残疾人就业网上年审工作69个，年度审核结果显示，全县机关事业、企业单位共安置残疾职工154名。目前止，还有部分机关、事业、企业等用人单位尚未参加按比例安排残疾人就业年审。

2.一年来，共接待残疾人就业需求登记43人，已对符合就业条件的残疾人推荐到企业和机关事业单位就业26人（卡户8人）。积极组织残疾人参加砚山县春风行动暨农村劳动力转移就业百日行动人才招聘会，当场达成就业意向30余人。开展全县残疾人自主创业调查落实统计工作，全县共有132户残疾人自主创业户，其中有营业执照89户，无营业执照43户；贫困户42户；建档立卡户3户（无营业执照）。上报州残联争取残疾人自主创业示范户补助33户，获得省、州级残疾人创业示范户扶持8户7.1万元、扶贫示范基地补助1个5万元。

3.6月中旬，组织10名残疾人技能选手参加主题为“关爱残疾人、技能展风采”的文山州第三届残疾人职业技能竞赛，竞赛项目有计算机文本处理、计算机组装、刺绣、电焊、盲人按摩共5个。砚山代表队充分展示了自强不息、顽强拼搏、团结互助的精神风貌及高超的技能技艺风采，并取得了较好的成绩，其中：宗广厚获得盲人按摩组第一名、周仕梅获得刺绣组第二名、马祥获得计算机组装组第三名、砚山代表队团体总分第二名。

4.输送3名盲人到文山参加盲人按摩初级培训（其中建档立卡户2人），1名盲人按摩人员参加省上继续教育培训，对1户盲人按摩店开展规范化建设网上年审工作。输送4名盲人按摩人员参加州残联举办的为期7天的盲人心理按摩提升培训。输送1名肢体残疾人到昆明参加网页制做培训（卡户）。开展1期37人残疾人及残疾人亲友参加的电子商务职业技能培训（卡户9人），投入培训资金4.26万元。开展1期103人（次）残疾人及残疾人亲友农村实用技术培训（卡户52人），投入培训资金0.5万元。完成残疾人就业系统信息录入1200余人。

（三）扶贫工作

1.节日慰问。在节日期间积极组织开展送温暖活动，对贫困残疾人家庭走访慰问，以慰问金及慰问物资方式对特困及部分贫困残疾人家庭进行走访慰问，切实解决困难残疾人家庭生产、生活状况。2018年春节期间共走访慰问贫困残疾人350户，投入慰问资金17.5万元。

2.居家托养补助。开展“阳光家园计划”居家托养项目，对有托养需求的精神、智力、重度贫困肢体残疾人进行居家托养补助，由政府购买岗位提供上门服务，补助标准为每人每年0.15万元。2018年“阳光家园计划”居家托养项目任务数100户，合计补助资金15万元，目前项目正在开展中，预计2019年3月底前完成。

3.残疾人两项补贴。主动配合民政部门做好残疾人两项补贴工作，采取按季度审核、审批和发放的方式，认真落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，让全县符合条件的残疾人享受政策“红利”。1至9月，审核发放残疾人两项补贴4337人198.25万元，10至12月的残疾人两项补贴预计于2019年年初审核发放。

4.精准扶贫。截至12月10日，全县定稿建档立卡户为14871户64909人，持证残疾人根据残疾人11493人，纳入建档立卡贫困户精准扶贫动态管理2086户2351人，涉及家庭成员人数9117人。县残联干部职工13人共挂钩帮扶34户建档立卡精准扶贫户，严格按照县委、县人民政府要求每月2次开展入户调查核实及转走访帮扶工作。领导干部带头深入维摩村委会包村开展精准扶贫工作，划拨县级残保金用于解决建档立卡贫困残疾人家庭危房改造补助资金18万元。全县残疾人危房改造3127户（其中：卡户2086户、贫困残疾人1041户）。全县建档立卡户残疾人2351人已实现城乡居民医疗保险100%参保，部门人均补助180元，残疾人卡户共补助42.32万元。符合城乡居民养老保险参保的残疾人共有1614人（其中符合逐年代缴200元的有559人，符合逐年代缴100元的有1055人）已100%参加养老保险。开展残疾人健康扶贫工作，1月1日至10月30日止，全县共救治残疾人1322人，6717人（次）。家庭医生签约实现全覆盖，2018年共对残疾人签约服务3045人。

（四）教育工作1.配合教育部门做好残疾学生统计工作，经统计，2018年度全县在校高中及以上父母残疾和本人残疾的学生共252人（本人残疾38人，父母残疾214人）。对14名残疾学生及残疾家庭子女进行彩票公益金助学资助，按残疾高中在校生1500元、大学新生2000元，残疾人子女每人1000元的标准，共资助2.15万元。

2.按时向州残联报送残疾学生参加高考相关信息。2018年全县共有7名残疾学生参加高考，其中：报考理工类3名，报考文史类4名。

（五）宣传文体工作

1.将4名残疾人和文山市甘露商贸有限公司的创业先进事迹进行收集整理并推荐给县文联进行宣传报道，以树立先进模范带动其他残疾人依靠自身努力实现脱贫致富，进一步增强自强、自立、自信意识。一年来，共编撰残疾人事业工作信息30期，并发送到各相关门户网站进行广泛宣传，被文山新闻网采用11期。

2.8月3日，组织19名残疾妇女开展了读一本书、看一次电影、参加一次文化活动、游一次园、参观一次展览等 2018年残疾人文化进家庭“五个一”系列活动，投入资金共计1.8万余元。

3.选送12名残疾人运动员参加云南省第十一届残疾人运动会暨云南省第五届特殊奥林匹克运动会，共取得14金6银4铜一个第六名的好成绩，其中有我县4名聋人参加的男篮取得全省第一名的成绩。2018年全国三人制聋人篮球比赛，砚山也有3名运动员被选中参加，取得全国第三名的好成绩。

4.开展具有实效性的助残活动，一是通过播放广播、发放宣传资料对残疾人相关法律法规进行广泛宣传，活动共发放宣传资料3105份，重复播放广播16次，接受咨询151人次；二是组织砚山县最先打造盲人按摩店规范化建设、最先富起来的砚山县麒麟盲人按摩院、砚山县七乡盲人按摩中心按摩技师共10人到墨山广场开展免费按摩活动，逐步向全县打造“助盲脱贫”窗口。

（六）信访维权工作

1.信访维权。一年来，共接到残疾人来信来访15件，已办结15件，办结率100%。来信来访事项均已按相关政策规定妥善办理解决，无越级上访事件发生。

2.残疾人证办理。截至12月10日，全年共办理残疾人证890人，目前全县共有持证残疾人11493人，其中：视力残疾1071人、听力残疾547人、言语残疾174人、肢体残疾7255人、智力残疾843人、精神残疾924人、多重残疾680人。

3.燃油补贴。组织开展残疾人机动车燃油补贴项目，对象为城乡残疾人机动车车主，车主为持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动车相关凭证的下肢残疾人，补贴标准为每辆每年260元，并将受助信息录入中国残联信息系统。2018年上级下达给砚山县残疾人机动车燃油补贴任务数为100辆，补助资金2.6万元，已全部发放到残疾人手中。第二批260人，资金尚未到位，待资金到位后及时发放。

4.残疾人家庭无障碍改造。根据《文山州残疾人联合会关于下达〈2018年省级彩票公益金农村贫困残疾人家庭无障碍改造任务〉的通知》要求和《文山州财政局关于下达2018年省级残疾人事业彩票公益金的通知》（文财社〔2018〕86号）文件精神，砚山县分配到170户农村贫困重度残疾人家庭无障碍改造，每户0.6万元，共计102万元。项目已经完成。

（七）残疾人信息数据动态更新工作

认真开展全国残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作，于6月29日组织召开砚山县2018年度残疾人数据动态更新培训会1次。2018年全县需要调查更新信息数据的残疾人总数为11450人，参与残疾人信息数据动态更新范围为全县107个村委会（社区），此项工作已全部完成。

（八）社会保障工作

残疾人享受低保情况：目前，我县的低保标准是：城镇人均每人每月356元、农村标准人均每人每月171元。据统计，我县农村残疾人享受低保的人数是2748人，城镇残疾人享受低保的人数是290人。

（九）残疾人托养中心项目建设

砚山县残疾人托养中心建设项目，新建综合楼一栋，占地面积850平方米，建筑面积3368平方米，设置康复床位50个。内部主要设置托养服务部、康复训练部、技能培训部、心理咨询室、医务部、综合办公室和餐厅等功能科室。项目总投资780万元（其中：中央预算内投资480万元，县级配套300万元），建设用地5.74亩，项目选址位于砚山县江那镇建设北路新县公安局南面。

项目于2017年5月24日全面完成前期准备工作，于2017年6月16日开工建设，于2018年3月底完工，累计完成固定资产投资概算970.17万元，目前已提交验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.砚山县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制2人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

2.离退休人员2人。其中：退休2人。

3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。属残疾人服务车（特种专业用车）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件附表1—附表9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县残疾人联合会部门2018年度收入合计663.47万元。其中：财政拨款收入653.7万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.77万元，占总收入的1.47%。其中：一般预算财政拨款收入498万元、政府性基金预算收入155.7万元，占总收入的95.53%；其他收入9.77万元，占总收入的1.47%。总收入相比上年度增加了5.78%，原因是本年度增加了残疾人家庭无障碍建设项目资金102万元；一般预算财政拨款收入比上年度增加了5.61%，原因是本年度增加了人员经费资金；政府性基金收入增加141.32%，原因是增加了残疾人家庭无障碍建设项目收入。

二、支出决算情况说明

砚山县残疾人联合会部门2018年度支出合计630.23万元。其中：基本支出600.23万元，占总支出的95.24％；项目支出30万元，占总支出的4.76％。与上年对比增加了117万元,主要原因分析增加用于社会福利的彩票公益金（贫困残疾人家庭无障碍改造）、用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出297.91万元。。其中人员经费支出278.18万元（其中：工资福利支出209.22万元、对个人和家庭的补助68.96万元），人员经费支出占基本支出的93.38％；公用经费支出19.73万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62％。与上年对比减少125.02万元，主要原因分析是对个人和家庭的补助及公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元（用于砚山县残疾人联合会托养中心建设支出，属于2018年省级残疾人事业彩票公益金中云南省残疾人康复和托养中心建设省级配套补助项目）。与上年对比减少了385.58万元,主要原因分析是对县残联托养中心建设投入减少（在2017年度主体工程基本完成）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出297.91万元,占本年支出合计的47.27%。与上年对比减少了184.82%,主要原因分析减少县残疾人托养中心建设项目支出、残疾人运动会支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障与就业支出273.22万元，占总收入的 54.86%，与上年同期相比减少了164万元，减少37.51%。主要原因分析减少残疾人就业与扶贫支出。

医疗卫生与计划生育支出11.83万元，占总收入的2.38 %，与上年同期相比增加了1.09万元，递增10.15%。

3.住房保障支出12.85万元，占总收入的2.58 %，与上年同期相比不变，主要原因是上年度（有13人/月）在职人员比2018年（1-4月有13人/月，5-12月有12人/月）略多。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为1.17万元，完成预算的89.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的70.68%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的17.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年末车辆运行经费（如车辆保险费、燃油费、维修费等）未及时在本年度报账支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1万元，下降46.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，增长/下降36.91%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降66.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行支出在年末未能及时在本年度报账支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占80.34%；公务接待费支出0.23万元，占19.66%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置  本单位2018年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人特种专业技术服务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：接待批次10次，接待人数26人。

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡（镇）残联人员到对口股室联系业务工作、州残联相关股室领导对砚山县残联相工作调研接待等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出31.99万元，与上年对比减少,主要原因分析是印刷费、培训费及其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（办公费3.43万元、水费0.1万元、电费0.31万元、邮电费0.32万元、差旅费2.32万元、维修费0.41万元、租赁费0.1万元、培训费4.27万元、公务接待费0.23万元、劳务费5.35万元、工会经费2.13万元、公务用车维修维护费0.94万元、其他交通费9.96万元、其他商品和服务支出1.8万元。）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县残疾人联合会部门资产总额727.53万元，其中，流动资产688.27万元，固定资产39.26万元，与上年相比，本年资产总额增加0.25万元，其中固定资产增加0.25万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元（办残疾人证用打印机）。

四、部门绩效自评情况

砚山县残疾人联合会认真接受县级财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，统一单位财务收支管理，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，保证县残联工作的正常开展有及目标任务的完成。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

彩票公益金2018年省级残疾人事业彩票公益金中对“贫困残疾人家庭无障碍改造”项目经费42万元（0.6万元/户），计70户；州级彩票公益金2018年上半年福利彩票公益金中对“贫困残疾人家庭无障碍改造”项目经费60万元（0.6万元/户），计100户。以上项目任务170户共计经费支出102万元，项目已经完成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2018年决算公开事项中不涉及专用名词解释。

附件：砚山县残疾人联合会部门（单位）2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53262200576201111