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砚山县工商业联合会2018年度部门决算

第一部分  砚山县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为砚山扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻“团结、服务、引导、教育”的工作方针，以促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长为己任，较好地完成了全年各项工作任务。

1．速掀起学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神热潮。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务，反复研读、研机析理、知行合一，努力在学懂弄通做实上下功夫，为新时代工商联事业发展奠定坚实的政治基础和思想基础。组织非公有制经济代表人士集中收看党的十九大开幕式，会后第一时间召集民营企业家代表畅谈学习体会。利用商会活动和各类会议的契机，组织广大会员学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话。通过深入学习，广大非公有制经济人士更加深刻认识中国特色社会主义新时代的伟大意义、深刻认识我国民营经济新时代的伟大变革，进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”。

2．打好服务会员组合拳。注重做好会员服务，切实帮助会员解决生产经营中的难题。切实维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，加强会员间的交流，组织会员开展联谊、研讨等多形式的会员活动，探讨企业发展、投资等方向等方面的问题，多渠道帮助民营企业解决融资难的问题，尽力解决企业生产经营中的困难和问题。制砖协会向工商联反映协会企业采矿证和安全许可证到期后不能继续延续办理的问题。工商联积极主动为协会进行协调，通过多方努力，最终使协会企业相关证照得到延期。为加强和改善对创业者的支持和服务，鼓励和推动创业，带动就业，努力提升扶持创业质量，县工商联积极宣传“贷免扶补”和“两个10万元”微型企业培育工程政策，全年共完成20户200万元“贷免扶补”工作任务，推荐6户小微企业获得“双十万”贷款1080万元。

3．开展好民营企业评议政府职能部门工作。为深入贯彻落实党的十九大精神，落实省、州党委政府支持民营经济发展政策措施，充分发挥民营企业民主监督作用，扎实开展好民营企业评议政府职能部门工作，推动各级政府部门改进工作作风。县工商联组织召开民营企业评议政府职能部门工作会，对民营企业评议政府职能部门网上系统进行全面培训。会上60家民营企业对县级37个职能部门进行评议，经评议发展改革部门得最高分87.62分，物价部门得最低分70.48分，平均分为79.41。评议结果及时上报了县委、县政府、州工商联，作为县委、县政府综合考核部门的重要依据。

4．发出承担社会责任最强音。引导非公有制经济人士自觉践行“义利兼顾、以义为先”的奉献精神，参与“万企帮万村”精准扶贫活动，努力在脱贫攻坚工作中发挥积极作用。在县工商联的大力倡议下，截至目前，全县共有82家民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，签约帮扶贫困村 79 个，累计投入各类帮扶资金20511.07万元，受益贫困人口32688人，有力地助推了全县脱贫攻坚工作。

5．践行亲清新型政商关系。建立党委、政府与非公有制经济代表人士、商协会沟通联系的平台机制，出台《构建“亲”“清”政商关系实施意见》。结合换届工作，健全完善会员管理制度和会费收取管理办法，建立企业家主席、会长轮值制度，实行分行业走访，组织副主席、副会长参与走访活动。为更好地服务园区工作企业，成立了工商联工业园区服务站，实现工作重心下移、服务重心前移。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

砚山县工商业联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县工商业联合会2018年度收入合计92.37万元。其中：财政拨款收入90.43万元，占总收入的97.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.94万元，占总收入的2.10%。与上年130.78万元对比减少38.41万元，主要减少的原因是会员活动经费减少和人员变动。

二、支出决算情况说明

砚山县工商业联合会2018年度支出合计96.23万元。其中：基本支96.23万元，占总支出的100％；与上年130.65万元对比减少了34.42万元，主要原因是会员活动经费支出减少和人员变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出96.23万元。与上年130.65万元对比减少了34.42万元，主要原因分析是会员活动经费支出和人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71万元，占基本支出的73.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.23万元占基本支出的26.22％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出82.62万元,占本年支出合计的85.86%。与上年98.22万元对比减少15.6万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出70.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。主要用于工资福利支出49.43万元，商品和服务支出21.29万元用于日常办公。

2、社会保障就业支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于社会保障和就业支出项目，其中财政对其他社会保险基金的补助0.18万元，财政对工伤保险基金的补助0.09万元，财政对生育保险基金的补助0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.82万元。

3.医疗卫生和计划生育支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于医疗卫生与计划生育支出，其中行政单位医疗2.64万元、公务员医疗补助0.83万元。

4.住房保障支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房改革支出住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.3万元，完成预算的44.12%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的44.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政部批复数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.38万元，下降55.88%。其中：公务接待费支出决算减少0.38万元，下降55.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车俩0俩。

公务用车运行维护费支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作检查实施财政监督检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县工商业联合会2018年机关运行经费支出21.29万元，与上年24.99万元对比减少3.7万元，主要原因是严格执行厉行节约，控制办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县工商业联合会资产总额36.64万元，其中，流动资产26.19万元，固定资产10.45万元。与上年40.93万元相比，本年资产总额减少4.29万元，其中报废报损固定资产2项，固定资产减少0.22万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。

四、部门绩效自评情况

砚山县工商业联合会认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，统一本单位财务收支管理，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，保证机关事务管理工作的正常开展和目标任务的完成。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其它事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

3、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

4、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：砚山县工商业联合会2018年度部门决算

监督索引号53262200471401111