监督索引号53262200420101000
中共砚山县委办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：
（1）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。
（2）负责做好县委全会、县委常委会会议、县委书记专题会。其它以县委名义召开会议的筹备和服务工作。
（3）负责县委书记、副书记和县委常委集体出席重要会议、重要公务活动的协调服务工作；负责中央、省、州党委领导及外县考察团到砚山调研、视察的筹备和协调服务工作；负责县委或以县委、县政府名义召开的重要会议的协调、筹备和服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排。
（4）负责县委的综合性文稿服务工作，牵头起草县委工作报告及年度工做总结，县委向上级报送、汇报的有关综合性文稿；负责各级各部门代县委起草的文稿或报送材料的审核把关，承担或协调会议讨论文稿审核。
（5）负责县委及县委办公室（含与县政府、县政府办公室联发）公文的拟制、办理、审核、送签工作；负责县委党内规范性文件制定的统筹协调、集中清理和备案审查工作，负责审查县委各部门向县委报备的党内规范性文件，为党委决策提供党内法规服务；承担各乡（镇）党委、县委各部委和县政府部门党委（党组）向县委的请示、报告及信件（函）的办理工作。
（6）负责以县委或县委办公室为受文单位的中央、省、州、县各类文件、重要材料的签收、登记、传阅、管理、清退、归档及销毁工作；负责县委及县委办公室文件的登记编号、版式把关、印制、分发等工作。
（7）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
（8）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。
（9）负责党的方针政策、上级党委和县委重大决策和工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。
（10）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递、管理工作。
（11）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通讯、办公自动化等技术防范和审批管理。
（12）承担县委和县委办公室重要会议、活动的电子音像档案的采集、收集与管理工作；负责县委文件交换站的管理工作和县级各部门文件、材料交换的协调。
（13）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。
（14）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，县委办公室在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委中心工作和全县发展大局，突出以文辅政提升管理服务水平，突出决策落实加强督促检查，突出队伍管理狠抓专业化能力建设，有力推动了中央和省委、州委、县委重要决策部署的贯彻落实和整体工作的高效运转。
1.强化政治建设，筑牢“两个坚决维护”
（1）加强思想引领。始终坚持把坚定维护习近平总书记的核心地位、维护党中央的权威和党的集中统一领导，作为最重要的政治纪律、最大的政治规矩，严格遵守和贯彻执行，带头树牢“四个意识”，践行“五个坚持”。坚持民主生活会制度，广泛开展批评和自我批评，提升班子的凝聚力和战斗力。坚持把理论武装作为办公室干部队伍的第一任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会和省委州委县委全会以及中央和省州县纪委全会精神、新修订党章党规等，通过积极参加县级“七乡讲堂”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”等培训，广泛学习经济、法律等理论知识，理论基础不断夯实、综合素质不断提升。
（2）加强机关党的建设。压实党建工作责任，深入开展机关党建“灯下黑”和“两张皮”专项整治，扎实抓好党支部规范化达标创建工作。按时换届，配齐配强班子。严格落实“三会一课”、民主生活、组织生活会、党费日、主题党日和党员领导干部参加双重组织生活会等党内生活制度，把好党员发展关，规范党务公开。全年共组织开展总支部委员会会议11次，3个支部召开支委会45次，支部党员会39次，党小组会72次，主题党日活动24次，科级及以上党员干部上党课14次，党员意识、责任意识得到明显增强。
（3）党风廉政建设深入推进。严格落实党风廉政建设主体责任派单制、廉政谈话、上廉政党课等制度，加强经常性纪律教育，充分运用第一种形态加强日常提醒，严格执行廉洁自律各项规定，坚持用党章和党规党纪约束党员干部行为。认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省委、州委、县委实施办法，持续纠正“四风”。县委全年共制发文件190个，同比减少53个，下降21.8%。筹办召开全县性会议20次，同比减少6次，下降23.1%。严控“三公”经费支出。全年县委办公务接待支出下降0.5%，公务用车运行维护费下降6.3%，会议费支出下降18.7%。
2.强化以文辅政，发挥参谋助手作用。一是着力抓好文稿服务。坚持把文稿服务作为参谋辅政的重要方式，深入开展调查研究，加强政策对策研究，完成《砚山县实施乡村振兴战略的路径选择》《砚山县汽车电子产业调研报告》等5篇调研报告。积极推进文稿写作创新，起草完成县委主要领导到各部门、乡（镇）调研重要文稿，高质量完成县委十二届三次、四次、五次全会报告和县委领导讲话、工作汇报材料、理论文章等重要文稿300余篇。二是着力抓好办文法规工作。制定印发《县委党内规范性文件制定实施细则》，统筹抓好党内规范性文件起草制定和报备审查工作，及时向州委报备县委党内规范性文件64件，共审查县纪委、县委组织部、县委宣传部报备的党内规范性文件16件。三是着力抓好信息工作。全年共上报州委办信息510余条，被采用165条，计分1059分；编发《砚山信息交流》20期，《砚山动态》26期，《领导每日活动情况》251期。《砚山县坚持四个“抓实”全力打好脱贫攻坚战》被《云南通讯》采编，编报我县脱贫攻坚经验做法，被州委办采编10条次，被人民网云南频道、新华网云南频道、云南通讯、云南日报、云南网、文山新闻网等采编40余条次。编报紧急信息60期，协助处理舆情40余条。四是着力抓好督察工作。坚持把落实好州委、州政府和县委决策部署作为督察工作的重点，一年来，在采取实地督察、书面督察、电话督察等常规方法开展督察工作的基础上，对事关改革发展稳定的重大问题开展联合督察，推动工作落实。共开展脱贫攻坚专项督察12次，随机抽查12次，共发现问题245个，截至目前，已督促整改235个，正在整改10个。共编发《督促检查情况》29期、《督察通报》2期。办理领导批示件54件。
3.强化运行保障，发挥枢纽协调服务作用。一是协调服务规范有序。紧紧围绕“工作更细、服务更优”的工作要求，加强对县委重要会议和重要活动、中央、省、州级领导到砚山考察调研等事项的统筹协调，确保事前布置周密、事中服务到位、事后督促落实。全年协调服务县委常委会会议20次，统筹安排以县委、县政府名义召开的全县性会议和重要活动100余次，督办落实常委会决策事项和县委领导交办重点工作50余项，编发《砚情通报》25期。二是公文流转及时有效。将公文审核制发“零差错”作为办公室“三零”活动的重要内容，制定出台办公室公文处理办法、发文报批和收文办理等工作制度，不断提高文件办理质量和效率。今年来共登记传阅上级来文1427件。省委办公厅涉密文件网络传输系统7月1日正式开通运行，实现中央和省委机密级以下文件网络传输，公文处理时效不断提升。三是后勤保障精细到位。切实加强财务管理、物资采购、公务接待、公车管理、固定资产管理等后勤保障服务，切实增强保密意识，不断加强防范管理，确保机要密码安全。全年共办理各类传真电报675份。高度重视群众来信来访，热情周到接待来访群众，及时转办督办70件信访件，群众来信来访得到妥善解决。认真落实加强和改进离退休干部工作的意见，老干部服务管理得到加强。统筹抓好意识形态、依法治县、综治维稳等各项工作。四是巩固文明创建特色鲜明。扎实抓好“县级文明单位”巩固创建工作，深入践行社会主义核心价值观，认真组织开展文明交通、义务植树、无偿献血、捐资助学、环境保护等志愿服务活动，举办道德讲堂，组织开展春节暖冬行动、情暖中秋慰问、敬老爱老等我们的节日活动。一年来，共开展志愿服务及文体活动12次，开展“道德讲堂”2期，为贫困党员、特困老人、留守儿童、见义勇为模范等群体捐款7次。五是脱贫攻坚力度加大。今年来，共派驻7名干部驻村开展具体工作，及时帮助解决工作中出现的新情况和新问题。各类帮扶资金42.24万元（其中：办公室划拨37.2万元），党员干部自愿捐资开展了春节、六一、七一、中秋、重阳等走访慰问活动，出资为71户建档立卡贫困户购买财产人身组合保险，真正做到真扶贫、扶真贫、动真情。
4.强化团结干事，发挥队伍先锋模范作用。聚焦提高办公室干部队伍和“三服务”工作专业化建设，优化各股室工作职责和流程，突出文稿服务、信息督察、办文法规等以文辅政职能，履职服务专业化、效率化水平进一步提升。注重加强干部队伍建设，招聘2名大学生志愿者，考察选调1名干部，3名干部轮岗锻炼，选派17名干部参加州级以上考察学习和业务培训，全办参加县级党员进党校和脱贫攻坚培训实现了全覆盖，干部队伍业务能力明显增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
中共砚山县委办公室无下设独立核算机构，各挂靠管理单位均未独立核算，纳入2018年度部门决算编报的单位仅中共砚山县委办公室1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共砚山县委办公室为正科级单位，内设九个股室，即常委办、办文法规股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、人事教育股、后勤管理股、财务股、信息综合股，县委机要局（县密码管理局）、县委政策研究室（县委农办、县委改革办）、县委督察室、县国家保密局归口县委办管理。年末编制人数合计48人，其中：行政编制45人（含行政工勤编制9人），事业编制3个。2018年根据砚机编办〔2018〕18号《关于核减县委办、县政府办、县委组织部行政编制的通知》，核减行政编制1个，核减前行政编制37个，核减后行政编制36个。2018年，年末在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员10人），全部为财政全额供养人员，在职人员与上年相比增加1人。离退休人员17人，全部为退休人员，已全部转入社保部门管理。实有公务用车编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,024.99 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 852.38 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 12.25 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 23.39 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 34.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 41.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,037.24 | 本年支出合计 | 58 | 951.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 122.99 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 122.99 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 208.63 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 208.63 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 1,160.23 | 总计 | 68 | 1,160.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,037.24 | 1,024.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 878.88 | 866.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 818.24 | 805.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | ||
2013101 | 行政运行 | 707.74 | 695.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.95 | 52.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 951.60 | 910.45 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 852.38 | 811.23 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 791.74 | 750.59 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 681.24 | 640.09 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,024.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 852.38 | 852.38 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,024.99 | 本年支出合计 | 52 | 951.60 | 951.60 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 73.39 | 73.39 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,024.99 | 总计 | 56 | 1,024.99 | 1,024.99 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.99 | 983.84 | 41.15 | 951.60 | 910.45 | 41.15 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.63 | 825.48 | 41.15 | 852.38 | 811.23 | 41.15 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 60.64 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.99 | 764.84 | 41.15 | 791.74 | 750.59 | 41.15 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.49 | 654.34 | 41.15 | 681.24 | 640.09 | 41.15 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.95 | 52.95 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.95 | 45.94 | 0.00 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 647.16 | 302 | 商品和服务支出 | 248.18 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 151.30 | 30201 | 办公费 | 19.17 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 263.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31102 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 141.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.25 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.97 | 30206 | 电费 | 6.72 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.25 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.50 | 30209 | 物业管理费 | 12.25 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.39 | 30211 | 差旅费 | 21.43 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | - |
30113 | 住房公积金 | 41.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.05 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.64 | 30214 | 租赁费 | 1.31 | 310 | 资本性支出 | 3.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.42 | 30215 | 会议费 | 15.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.36 | 31002 | 办公设备购置 | 3.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 11.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.67 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30239 | 其他交通费用 | 38.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.16 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 658.58 | 公用经费合计 | 251.87 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门：中国共产党砚山县委员会办公室 | 单位：万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 0.00 | 18.88 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 14.67 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 14.67 |
3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 4.21 |
（1）国内接待费 | 8 | — | 4.21 |
其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 4 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 54 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 526 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 251.87 |
（一）行政单位 | 23 | — | 251.87 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共砚山县委办公室2018年度收入合计1037.24万元。其中：财政拨款收入1024.99万元，占总收入的98.82%；其他收入12.25万元，占总收入的1.18%。总收入与上年同期相比，增加51.4万元，增长5.2%。其中财政拨款收入比上年增加218.82万元，增长27.14%。其他收入比上年其他收入减少167.42万元，下降93.18%。总收入较上年增长的原因是：调整安排县委十二届五次、六次会议所需经费、追加下达调整补发增资以及2018年人员增资和社保缴费增加等因素所致。财政拨款收入增加，其他收入减少的原因是2018年财政未用融资资金和存量资金安排公用经费。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计951.60万元。其中：基本支出910.45万元，占总支出的95.68%；项目支出41.15万元，占总支出的4.32%。与上年同期相比，总支出增加64.09万元，增长7.2%；基本支出增加104.28万元，增长12.95%；项目支出减少40.18万元，下降49.4%。支出增长的原因是：补发2017年1-12月艰苦边远地区津贴和2018年7-12月职务级别工资增资和社会保障缴费增长所致。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障县委机关正常运转的日常支出910.45万元。与上年同期相比，支出增加104.28万元，增长12.94%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出658.58万元，占基本支出的72.34%；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用支出251.87万元，占基本支出的27.66%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障县委、县政府开展春节慰问省州驻砚单位、离退休干部、环卫工人等项目支出41.15万元。与上年同期相比，项目支出减少40.18万元，下降49.4%。主要用于购买水果、食品等慰问物资支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共砚山县委办公室2018年一般公共预算财政拨款支出951.60万元，占本年支出合计的100%，与上年同期的806.17万元相比，增加支出145.43万元，增长18.04%。增长的原因是：2018年商品服务支出比上年增加10.93万元，增长4.6%，对个人和家庭补助支出减少106.6万元，下降90.33%，对个人和家庭补助支出下降的原因是住房公积金由对个人和家庭补助支出科目转到工资福利科目列支。工资福利支出比上年增加205.35万元，增长46.57%，增减变动使2018年综合支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出852.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于工资福利支出647.16万元、商品和服务支出248.18万元，其中：办公费支出19.17万元、手续费支出0.07万元、水费支出1.25万元、电费支出6.72万元、邮电费支出6.25万元、物业管理费支出12.25万元、差旅费支出21.43万元、租赁费1.31万元、维修修护费支出10.05万元、会议费支出15.32万元、培训费支出1.36万元、公务接待费支出4.21万元、劳务费支出33.59万元、工会经费20.3万元、公务用车运行维护费支出14.67万元、其他交通费用支出38.67万元、其他商品和服务支出41.56万元，对个人和家庭补助支出11.42万元（生活补助11.36万元，其他个人和家庭补助0.06万元）、其他资本性支出-办公设备购置3.69万元。
2.社会保障和就业支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于支付退休人员生活补助支出。
3.医疗卫生与计划生育支出34.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于在职人员工伤、生育、医疗保险费和公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出41.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴纳人员的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共砚山县委办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.89万元，支出决算为18.88万元，完成预算的94.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.67万元，完成预算的93.68%；公务接待费支出决算为4.21万元，完成预算的99.53%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是：2018年办公室认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出，使2018年“三公”经费支出较上年同期有所下降。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.11万元，下降17.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.10万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降6.3%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是：在公务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风；二是注重加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制有关支出。
（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.67万元，占77.70%；公务接待费支出4.21万元，占22.3%。具体情况如下：
1.2018年因公出国（境）费支出0万元，未发生因公出国（境）支出。
2.2018年公务用车购置及运行维护费支出14.67万元，无公务用车购置支出发生，全部为公务用车运行维护费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量4辆，主要用于因公出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出与上年同期相比减少支出0.99万元，下降6.3%。
3.公务接待费支出4.21万元，比上年同期4.23万元减少支出0.02万元，下降0.5%，2018年共安排国内公务接待54批次，接待526人次。主要用于县委办公室开展公务活动接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共砚山县委办公室2018年机关运行经费支出251.87万元，与上年同期246.34万元相比，增加支出5.53万元，增长2.24%。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，即商品和服务支出248.18万元，办公设备购置3.69万元。机关运行经费支出较上年支出增长的原因是：2018年开展脱贫攻坚工作下乡差旅费支出、劳务费支出、其他商品和服务支出等较上年增长，增减变动使2018年比上年同期增加支出5.53万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共砚山县委办公室资产总额1759.01万元，其中，流动资产250.58万元，固定资产1508.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.81万元，其中固定资产减少86.43万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
合计 | 1 | 1759.01 | 250.58 | 1508.43 | 1140.28 | 125.86 | 242.29 | |||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年，部门政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元，主要用于购置办公电脑、文件柜等办公设备支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
表10 | ||||||
项目支出概况 | ||||||
项目名称 | 2018年春节走访慰问经费 | |||||
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 中共砚山县委办公室后勤管理股 | ||||
项目分管处室（单位）负责人 | 周芳 | |||||
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月24日 | 截止时间 | 2018年2月14日 | ||
预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
中央财政 | 中央财政 | |||||
省级财政 | 省级财政 | |||||
下级配套 | 41.15 | 下级配套 | 41.15 | |||
部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
（二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
商品和服务支出-其他商品和服务支出 | 40.25 | 40.25 | ||||
对个人和家庭的补助-生活补助支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 中国共产党砚山县委员会办公室 | ||||
2.保障措施 | 1.认真制定活动方案，突出活动主题，精心设计活动内容，统筹落实好慰问资金、慰问对象、车辆安排等事宜； 2.严格遵守中央八项规定精神和省委、州委、县委实施办法，厉行节约，压缩规模，轻车简从，突出重点，明确对象，面向一线，增强慰问活动的实效性； 3.把慰问活动与学习宣传党的十九大精神结合起来，切实把党委、政府的声音传递到基层和广大群众中。 | |||||
3.资金安排程序 | 根据春节慰问活动流程安排，按照中共砚山县委办公室资金管理规定，按照资金使用程序报批使用资金。 | |||||
表11 | ||||||||
项目支出绩效自评 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
完成率 | 完成质量 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 春节走访慰问群众 | 2018年1月24日至2月14日前 | 按活动规定时限内完成 | 100% | 优 | 在活动安排时限内完成走访慰问工作。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护社会和谐稳定 | ≥95% | 维护社会和谐稳定率95%以上 | 100% | 优 | 让砚山人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节，维护社会和谐稳定。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访慰问群众满意度 | ≥95% | 满意度95%以上 | 100% | 优 | 体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻砚部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全县人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。 | |
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 有，我单位本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办事的方针，严格执行中央八项规定精神。按照建设节约型机关的要求，高效合理的安排资金，规范程序，严格审批，降低成本，把钱用在刀刃上，采取厉行节约措施合理安排支出。 | ||||||
项目是否有规范的内控机制 | 有规范的内控机制，我单位加强专项资金使用管理，除遵守财经纪律和财务制度外，按照内部控制制度的要求，2018年完善了《中共砚山县委办预算管理制度》《固定资产管理制度》和《政府采购工作管理制度》《合同管理制度》和《建设项目管理制度》，严格按照内部控制制度规范财务工作。 | |||||||
项目是否达到标准的质量管理水平 | 项目达到了标准的质量管理水平。 | |||||||
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 在活动安排时限及时完成。 | ||||||
验收的有效性 | 项目验收由后勤管理股经办人、负责人与领用人共同组织，具有较好的有效性。 | |||||||
自评结论 | 我单位根据新《中华人民共和国预算法》的要求，紧紧围绕党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，在法律赋予的职能范围内进行编制预算，同时坚持“保生活、保运转、保福利、保发展、保秩序”总体目标，本着“谁花钱、谁负责，无预算、不开支”总体原则，科学合理、精心细致地编制县委办公室部门预算，使预算既符合办公室实际，又符合有关政策规定；既能做到保障支出，又能做到厉行节约。在执行过程中加大资金整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，按照轻重缓急合理安排各项资金，提高资金使用效益。项目从制定方案到具体实施都有明确的责任分工，同时进行不间断的监督检查，项目总体实施顺利，绩效目标较好完成，项目自评结论为优。 | |||||||
表12 | ||
项目绩效目标管理 | ||
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 | |
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无 |
2.项目绩效目标修正建议 | 无 | |
3.需改进的问题及措施 | 无 | |
4.其他需要说明的情况 | 无 | |
表13
2018部门整体支出绩效自评报告 | |||
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。内设9个股室、4个挂靠管理单位。其主要的职责为： | |
（二）部门绩效目标的设立情况 | 围绕领导的要求，县委办公室项目支出总体绩效目标为：以党的政治建设为统领，以建设“四个特别”机关为主线，努力把办公室建设成为守纪律、讲规矩的模范机关，发挥好牵头抓总，协调各方的中枢作用，切实扛起“两个维护”的重要政治责任。1.着力增强出谋划策能力，切实发挥参谋助手作用；2.着力增强综合协调能力，切实发挥运转中枢作用；3.着力增强信息处理能力，切实发挥信息主渠道作用；4.着力增强督促检查能力，切实发挥推动落实的作用；5.着力增强快速反应能力，切实发挥应急平台作用；6.着力增强安全保密能力，切实发挥安全防线作用；7.着力增强运行保障能力，发挥服务支撑作用。 | ||
（三）部门整体收支情况 | 2018年，县财政年初预算共安排县委办公室经费867.68万元，比2017年年初预算712.7万元增加154.98万元，增长21.75%，主要是增加基本支出。年度执行中，调整预算收入1024.99万元、调整预算支出956.61万元，调整原因主要是年度中实际工作开展事项追加较多，从而造成预算收支调整数较大。 | ||
（四）部门预算管理制度建设情况 | 为进一步提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立了相应的部门预算管理制度： | ||
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过进行绩效自评，提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度，努力把办公室建设成为守纪律、讲规矩的模范机关，切实发挥参谋助手作用、运转中枢作用、信息主渠道作用、推动落实作用、应急平台作用、安全防线作用和服务支撑作用。 | |
（三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 为按要求完成绩效自评工作，县委办公室高度重视，分管领导及时组织研究布置绩效评价相关工作。自评会对所有财政资金进行自评认定，区分职责，明确完成时限和分工，强化责任，组织全体参评人员进行了培训，学习《中华人民共和国预算法》、《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进预算绩效管理的意见》（财预〔2011〕416号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）、《关于印发云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》（云财评审〔2016〕39号）、《砚山县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》相关规定，对前期资金使用情况和绩效目标实现情况进行整理，明确考评原则、考评对象、考评内容和评价方式，确定绩效考核指标，包括定性指标、定量指标和指标值，并制定相应的考核办法。 | |
2.组织实施 | 实施过程中，根据财政资金性质明确项目考评原则、考评对象、考评内容和评价方式，按照资金绩效目标指标，逐一对不涉密的项目进行自评， | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 县委办公室坚持“保生活、保运转、保福利、保发展、保秩序”总体目标，本着“谁花钱、谁负责，无预算、不开支”总体原则，科学合理、精心细致地编制办公室2018年部门预算，使2018年预算既符合办公室实际，又符合有关政策规定；既能做到保障支出，又能做到厉行节约。通过对2018年经费支出绩效进行自评，总体来看，经费支出情况良好，绩效管理制度健全，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施情况良好，自评结论为优。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | 通过2018年的预算绩效自评工作，我单位的部门财政支出绩效管理工作有了一定的提高，但也存在一些问题。一是制度建设方面还有些欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。二是可操作性有待增强，绩效指标制定和绩效评价有一定的难度。三是成果应用和信息公开方面有待加强。四是绩效管理工作台账不完善。 | ||
五、绩效自评结果应用 | 根据自评情况建立激励与约束机制， 对项目管理总结存在问题和不足，完善项目绩效目标管理制度，推动项目管理向集约化、精细化转变，依据考评结果在下年项目申报、预算编制和项目绩效管理中加以应用。 | ||
六、主要经验及做法 | 一、完善制度建设。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。二、管理责任明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。三、动态监督经常。在各个阶段，由各股室对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。 | ||
七、其他需说明的情况 | 无 | ||
表14 | |||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
职责履行良好 | 春节走访慰问经费 | 根据中共中央办公厅和国务院办公厅、省委和省政府关于做好春节期间有关工作的要求，体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻滇部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全省人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。 | 绩效指标实际执行与预定指标一致 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 |
履职效益明显 | 时效效益 | 春节走访慰问群众 | 绩效指标实际执行与预定指标一致 | 项目执行结果与预算目标一致 | 在活动安排时限内完成走访慰问工作。 |
社会效益 | 有效维护社会和谐稳定≥95% | 绩效指标实际执行与预定指标一致 | 项目执行结果与预算目标一致 | 让砚山人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节，维护社会和谐稳定。 | |
社会公众或服务对象满意度 | 走访慰问群众满意度≥95% | 绩效指标实际执行与预定指标一致 | 项目执行结果与预算目标一致 | 体现党委政府对受灾和贫困地区、困难群体、驻砚部队、离退休老同志和专家学者等的关心关怀，让全县人民过一个欢乐喜庆、幸福祥和的春节。 | |
预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门预算以我单位资源动态和职能需要为依据，合理规划，科学编制，部门所有收入支出都纳入全口径预算，力求各项收支数据真实准确。同时，加大资金整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，按照轻重缓急合理安排各基资金，民生优先，确保重点，合理配置，提高资金使用效益。 | 坚持“保生活、保运转、保福利、保发展、保秩序”总体目标，本着“谁花钱、谁负责，无预算、不开支”总体原则，科学合理、精心细致地编制办公室部门预算，使部门预算既符合办公室实际，又符合有关政策规定；既能做到保障支出，又能做到厉行节约。在执行过程中加大资金整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，按照轻重缓急合理安排各基资金，民生优先，确保重点，合理配置，提高资金使用效益。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 |
基本支出足额保障 | 严格按定员定额、优先保障的原则进行编报，批准的基本支出足额保障。涉及出差、调研、考察学习按《砚山县机关事业单位差旅费管理办法》标准执行；涉及政府采购目录以内的货物、工程和服务行为按《云南省政府集中采购目录及限额标准》执行；会议费按《砚山县机关事业单位会议费管理办法》标准执行；业务培训按《砚山县机关事业单位培训费管理办法》标准执行等等 。对资金使用效益和财务活动实行实时动态监测。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出。 | 基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。我单位严格按定员定额、优先保障的原则进行编报、足额保障，并规范控制各项支出。对资金使用效益和财务活实行实时动态监测，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
确保重点支出安排 | 按照轻重缓急合理安排各项资金，支出重点为机要、保密、督察和领导工作；其次以保障办公室正常运转为重点，确保办公室“三服务”工作正常开展。 | 按照轻重缓急合理安排各项资金，支出重点为机要、保密、督察和领导工作；其次以保障办公室正常运转为重点，确保办公室“三服务”工作正常开展。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
严控“三公经费”支出 | 按照只减不增的原则安排“三公经费”预算，结合公务用车改革，严格控制车辆购置数量和运行维护支出，从严控制会议费、接待费支出，从严审批公务出国经费，不新建楼堂馆所，2018年“三公经费”支出不超过2017年。 | 按照只减不增的原则安排“三公经费”预算，结合公务用车改革，严格控制车辆购置数量和运行维护支出，从严控制会议费、接待费支出，从严审批公务出国经费，2018年“三公经费”支出比2017年减少4.11万元，同比下降17.88%。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
预算执行有效 | 严格预算执行 | 根据县人代会通过，县财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。不擅自扩大支出范围，提高开支标准，同时，严格执行动态监控管理要求，不违规向转拨财政资金，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，降低行政成本，全面提升资金使用效益，确保全年事业发展计划按预算实施。 | 根据县人代会通过，县财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。不擅自扩大支出范围，提高开支标准，同时，严格执行动态监控管理要求，不违规向转拨财政资金，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，降低行政成本，全面提升资金使用效益，确保全年事业发展计划按预算实施。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 |
严控结转结余 | 严格按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法的通知》 （云政发〔2016〕179号）要求，认真落实各项规定措施，加快消化存量资金，严格结转结余资金，从严控制一般公共预算结转项目，可不结转的项目不再结转。对已结转的资金，加快执行进度，防止形成新的沉淀。 | 严格按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法的通知》 （云政发〔2016〕179号）要求，认真落实各项规定措施，加快消化存量资金，严格结转结余资金，从严控制一般公共预算结转项目，可不结转的项目不再结转。对已结转的资金，加快执行进度，防止形成新的沉淀。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
项目组织良好 | 每一个项目都依规设立，并集中体现中央的方针政策。项目执行严格按《中共砚山县委办公内部控制管理办法》中专项经费的管理规定执行。由相关业务股室组织实施，由分管财务的副主任审批支出，财务部门确保专款专用，单独立账，单独核算，规范程序，严格审批，勤俭节约，降低成本，把钱用在刀刃上。 | 每一个项目都依规设立，并集中体现中央的方针政策。项目执行严格按《中共砚山县委办公内部控制管理办法》中专项经费的管理规定执行。由相关业务股室组织实施，由分管财务的副主任审批支出，财务部门确保专款专用，单独立账，单独核算，规范程序，严格审批，勤俭节约，降低成本，把钱用在刀刃上。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
“三公经费”节支增效 | 本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严控“三公经费”支出。把钱用在刀刃上。严格执行《砚山县公务接待管理办法》《砚山县会议费管理办法》《砚山县公务用车管理办法》等。 | 本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严控“三公经费”支出。把钱用在刀刃上。严格执行《砚山县公务接待管理办法》《砚山县会议费管理办法》《砚山县公务用车管理办法》等。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
预算管理规范 | 管理制度健全 | 加强经费预算的管理，从资金申请到资金安排使用，严格按制度规定执行。不随意调整预算，维护预算的严肃性，确保重点支出，专款专用，加快预算的执行进度，加强资金支出的跟踪问效。日常管理中，认真执行《砚山县委办内部控制制度》，加强项目绩效管理。 | 加强经费预算的管理，从资金申请到资金安排使用，严格按制度规定执行。不随意调整预算，维护预算的严肃性，确保重点支出，专款专用，加快预算的执行进度，加强资金支出的跟踪问效。日常管理中，认真执行《砚山县委办内部控制制度》，加强项目绩效管理。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 |
信息公开及时完整 | 根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办法[2016]13号）《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办法[2016]29号）和《云南省预算公开工作实施细则》，将我单位“三公”经费预算和部门预算在“砚山县人民政府网站”及时完整予以对外公开。 | 根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办法[2016]13号）《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办法[2016]29号）和《云南省预算公开工作实施细则》，将我单位“三公”经费预算和部门预算在“砚山县人民政府网站”及时完整予以对外公开。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
资产管理使用规范有效 | 按照文办发【2013】28号《文山州州级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《砚山县行政事业单位国有资产管理办法的通知》要求，通过资产管理信息系统，进行资产采购、管理、清查，维护国有资产的安全完整，实现合理配置，提高国有资产的使用效率。 | 按照文办发【2013】28号《文山州州级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《砚山县行政事业单位国有资产管理办法的通知》要求，通过资产管理信息系统，进行资产采购、管理、清查，维护国有资产的安全完整，实现合理配置，提高国有资产的使用效率。 | 项目执行结果与预算目标一致 | 无 | |
5、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
三、一般公共服务（类）支出：反映中共砚山县委办公室的基本支出和项目支出。
四、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
五、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
六、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。
监督索引号53262200420101111
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