监督索引号53262200473101000

砚山县科学技术协会部门2018年度部门决算

第一部分  2018年砚山县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  2018年科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；（2）、拟定全县科普工作规划并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动，指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作；（3）、表彰优秀科技工作者，举荐人才，组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；（4）、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作，开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化；（5）、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作；（6）、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；（7）、管理所属学会，指导下级科协的业务工作；（8）、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.科普知识进校园，促进民族团结发展

以“学科学提升素质，用科学丰富知识”为主题的科普总动员活动，活动涉及5个乡镇、8所学校，为少数民族地区的群众和学生搭建一个学习科学知识、提升科学素质的乐园。2018年开展宣传活动15个场次，出动车辆25辆次，参与开展宣传科普辅导员、科普志愿者、科技教师等共750余人次，发放宣传资料40种8500余份，受众15000人次。科普大篷车行驶里程达1500公里。

2.青少年素质教育稳固提升，“亮点”频现。一是我县青少年在云南省第33届青少年科技创新大赛中取得新荣誉。荣获二等奖7项、三等奖18项，砚山县第一小学被云南省科学技术协会、云南省教育厅评为第33届云南省青少年科技创新大赛“优秀组织单位”，砚山县科协副主席张永芬同志被评为“优秀组织工作者”，砚山县第二小学周慧珍老师荣获“优秀科技教师”称号；二是以“砚山县青少年科技创新大赛”和“砚山县科学表演大赛”为主，其他赛事活动为辅的青少年科学素质教育体系逐步健全。因青少年科学创新活动突出，2018年云南省青少年科学调查体验活动首发仪式暨文山州启动活动于6月14日在砚山第二小学举行。至今，砚山县参加科学调查体验活动5所，参与活动师生达5000余人。

3.规范农技协建设，促进群众增收。农技协作为农村经济合作组织和农村社会化服务体系的重要组成部分，是广大农民运用科技、进入市场的有效组织，也是科协在农村科普工作中的重要依托力量。全县58个农技协通过示范推广、开展培训、宣传动员等措施，带动万余户农户发展软籽石榴6500亩、香脆李、半边红20000亩、蚕桑5000亩、鹰嘴桃5000亩、畜禽养殖规模达100万余头（只），全县果蔬种植面积达30余万亩，“一村一品”、“一村多品” 、“多村一品”特色产业格局逐步形成。

4.完善科普宣传平台，创新宣传方式。加强“砚山科普网”、“砚山科普微信公众号”建设和科普中国V视快递应用，广泛宣传和普及公民科学素质指标（CSL）。从2017年1月1日科普中国V视快递在砚山县电视台新闻栏目、公共黄金时段播出。《儿童饮食健康》《食品安全》《科学百科》《科技前沿》《应急避险》“重力势能”“钱学森的成功不可复制”“冬虫夏草能治癌症”“儿童的价值观”“金正日与BBC”等科普V视频以其通俗生动的表现形式深受全县广大群众和青少年欢迎。，受益群众达十余万人。科普中国V视快递在砚山县的落地，弥补了县级科普手段单一的不足，也为营造生动丰富的科普氛围提供了有效平台。

5.加强实用技术培训，科技助力精准扶贫工作取得实效。

2018年县科协结合群众需求，围绕种植、养殖、健康知识、网络安全等开展6个方面的培训，全年培训15期、培训3000人。一是强化培训内容。县科协培训工作采用“订单式”培训，即通过调查了解群众需求开展培训。培训的内容有鹰嘴桃种植技术培训、香脆李修剪技术培训、黑羽乌鸡养殖技术培训、李树种植技术培训、梨树种植技术培训、软籽石榴技术培训、辣椒种植技术培训、绿色防控与统防统治融合示范技术培训；二是强化培训教师素质。2018年县科协培训教师采取聘请地方科技实用技术骨干一批、企业科技骨干一批、邀请省州院校专家一批的方式，提升培训教师的授课水平。通过邀请省农业大学武绍波、砚山致富带头人卢云到协会上课，解决了县科协师资不足的问题，满足了群众的需求；三是培训内容形式多样。 结合单位开展的培训任务及各村实情，针对不同作物不同管理环节展开了培训工作。具体做法是采取集中培训和入户现场指导、发放技术资料相结合。针对鹰嘴桃种植技术、香脆李修剪技术、黑羽乌鸡养殖技术、李树种植技术、梨树种植技术、软籽石榴技术、辣椒种植技术、绿色防控与统防统治融合示范技术进行了集中培训。根据各个户的生产实际以及当时生产中存在的问题及时进行现场指导。在软籽石榴基地、香脆李基地、梨树种植基地进行田间现场指导，累计现场指导 15次。 并向黑羽乌鸡养殖农民培训成员发放技术书籍300册；四是培训工作成效明显。通过培训，提高了农民学科技、用科技的积极性。农民在培训中得到实惠，主动求教、主动咨询人次越来越多，要求参加培训的人数越来越多，热情高涨。营造了学科学、用科学，依靠科技发展生产、发家致富奔小康的氛围。 为砚山县2018年脱贫摘帽打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门砚山县科学技术协会年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县科学技术协会部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人，带薪离岗1人）社会购买服务人员2人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

2018年无人员离休和退休。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度财政补助收入231.14万元，其中：行政运行经费125.94万元，占总收入的54.49%；机构运行经费4万元，占总收入的1.73%，科普活动经费63.8万元，占总收入的27.60%，其他科学技术普及支出经费7万元，占总收入的3.03%，社会保障和就业支出经费15.04万元，占总收入的6.51%，医疗卫生与计划生育支出经费6.89万元，占总收入的2.98%；住房保障支出经费8.47万元，占总收入的3.66%；

二、支出决算情况说明

砚山县科学技术协会部门2018年度支出合计188.48万元。其中：基本支出165.14万元，占总支出的87.62％；项目支出23.34万元，占总支出的12.38％。与上年对比,201年度支出合计275.66万元。其中：基本支出193.31万元，占总支出的70.13％；项目支出82.35万元，占总支出的29.87％。主要原因分析：资金到位较晚，特别是项目资金支出需要按项目实施工作进度来实施和拨款，调整和补发工资也是12月份才到账，所以只能在下个月才能拨付资金了。

（一）基本支出情况

2018年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.39％。

（二）项目支出情况

2018年度具体项目支出费用占支出12.28%；项目资金没有拨付，即使拨付，也是年底了，所以项目基本只是初步实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出188.48万元。与上年对比减少了87.18万元,减少的主要原因是项目经费没到账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务支出158.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于人员工资支出和日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于养老保险、遗嘱补助、工伤险、生育险、大病保险；

3.医疗卫生与计划生育支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗保险；

4.住房保障支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.71万元，支出决算为1.31万元，完成预算的16.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的17.07%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的16.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强“三公”经费管理，严格控制接待规模和消费标准，没有接待公函和来访登记的人员一律不予接待；二是加强车辆管理，车辆的使用、加油、修理必须报分管领导批准，再提交主席办公会会议讨论决定；三是强化与公务用车平台联系，提前预订车辆，确保公务用车及时就位，顺利开展工作；坚决杜绝权力寻租，牢固树立艰苦奋斗的思想，厉行节约，绝不铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占64.12%；公务接待费支出0.47万元，占35.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：公务用车购置:无；公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传科普活动和精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：国内接待费支出0.47万元，共安排国内公务接待15批次，接待人次113人。主要用于培训发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县科学技术协会2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

砚山县科学技术协会2018年采购支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

3、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

4、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：砚山县科学技术协会部门2018年度部门决算  

监督索引号53262200473101111