监督索引号53262200128101000

中共砚山县委党校2018年度部门决算

                                                   目录

第一部分 中共砚山县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中共砚山县委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中共砚山县委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                      第一部分  中共砚山县委党校2018年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：培训、轮训全县副科级及其以下干部；在职干部学历教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 扎实抓好党建、党风廉政建设工作。深入推荐“两学一做”学习教育常化制度化，加强党校党建、党风廉政建设亮点打造，不断完善党校红色文化环境建设；二是开展“不忘初心、牢记使命”系列专题党建活动；三是积极开展“道德讲坛”活动，弘扬传统文化精神。                                                                                                                             2. 抓实党员干部培训轮训工作。根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》扎实抓好干部教育培训工作，按照县干教委要求，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和《三十讲》等宣讲工作。组织开展好事业单位股所级干部培训班、大学生村干部能力提升专题培训班、“四类”后备干部培训班、乡村振兴战略发展专题培训班、妇女干部能力提升培训、少数民族干部及党外干部能力提升专题培训班、公务员能力提升培训班、驻砚国有企业及非公企业（合作社）负责人党的理论建设专题培训等主体班次培训工作。三是全力打造党支部规范化建设实训基地建设工作。积极开展“三会一课”“主题党日”“党费日”“民主评议党员”“理论学习中心组学习”“组织生活会”等活动，确保党建工作常态化、规范化、制度化，有成效、有特色、有亮点

3.积极开展脱贫攻坚工作，根据县级和乡镇脱贫攻坚工作规划，因地制宜，抓好扶贫挂钩点产业扶持。

4.扎实抓好校地合作和“行动计划”项目的实施，助推精准扶贫。按照县委、县政府和云南开放大学的要求，在县委组织部的指导下，在抓好村社干部学历提升的同时，做好2019年“行动计划”的招生工作。

5.加强课题调研，不断拓展调研工作领域，提高调研质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共砚山县委党校设置内部科室3个，分别为办公室、培训办、教研室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共砚山县委党校2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员XX人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  中共砚山县委党校2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  中共砚山县委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共砚山县委党校2018年度收入合计486.66万元。其中：财政拨款收入339.29万元，占总收入的70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入147.37万元，占总收入的30%。与上年对比减少了313.73万元，原因是党校原址改扩建项目工程已结束。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

中共砚山县委党校2018年度支出合计631.59万元。其中：基本支出363万元，占总支出的57％；项目支出268.59万元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了376.16万元,原因是党校原址改扩建项目工程已结束。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障党校机关正常运转的日常支出363.00万元。与上年对比减少了141.24,主要原因人员工资标准调整及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.86万元，占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出145.14万元，占基本支出的40％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.6万元。与上年对比减少了234.91万元，主要是党校原址改扩建项目在2018年已全部竣工。 

具体项目开支及开展工作情况，党校原址改扩建项目在2018年已全部竣工验收，并已通过审计部门审计通过，工程款还未付清。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共砚山县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出229.98万元,占本年支出合计的36.41%。与上年对比减少了120.36万元,主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共砚山县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.37万元，支出决算为1.2万元，完成预算的35.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的35.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持节俭办公的结果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.17万元，下降64.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降64.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持节俭办公的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出：无

   2.公务用车购置及运行维护费支出：无

   3.公务接待费支出1.2万元。其中：

   国内接待费支出1.2万元，共安排国内公务接待31批次，接待人次240人。主要用于党校干部教育培训发生的接待、省、州、县对我县党校工作的检查、考核、协调以及乡镇干部到我单位办事、学习、培训等公务接待发生的餐费、住宿费等支出。

   国（境）外接待费支出：无

                                  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   中共砚山县委党校2018年机关运行经费支出12.13万元，与上年对比减少了253.51万元,主要原因是上年搬迁新办公楼增加的零星小工程，如办公室隔离、学员第二研讨室彩屏安装等开支。部门机关运行经费主要用于履行党校工作职责，围绕党员干部教育、培训等各项工作发生的办公费、接待费、差旅费、培训费、水电费等机关运转支出。

    

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，中共砚山县委党校资产总额780.54万元，其中，流动资产320.71万元，固定资产459.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160.35万元，其中固定资产增加160.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7.09万元，其中：政府采购货物支出7.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中共砚山县委党校当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入，主要是政府债务置换的党校原址改扩建项目工程资金。 

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：原址改扩建项目工程建设资金。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53262200128101111

砚山县委党校2018年度部门决算表.XLS20191021041751099.xls