一、2018年砚山县一般公共预算收入决算情况

2018年砚山县一般公共预算收入完成80109万元，完成预算数的100.1%，比上年决算数增收4943万元，增长6.6%。其中：税收收入完成53394万元，完成预算数的93.7%，比上年决算数增长1.1%；非税收入完成26715万元，完成预算数的116.2%，比上年决算数增长19.6%。其中：

1、增值税收入决算数为20297万元，为预算数的100%，比2017年决算数增长16.4%。

2、企业所得税收入决算数为2016万元，为预算数的144%，比2017年决算数增长46.5%。

3、个人所得税收入决算数为1195万元，为预算数的159.3%，比2017年决算数增长65.5%。

4、资源税收入决算数为2874万元，为预算数的117.3%，比2017年决算数增长19%。

5、城市维护建设税收入决算数为1964万元，为预算数的130.9%，比2017年决算数增长34%。

6、房产税决算数为1265万元，为预算数的120.5%，比2017年决算数增长21.8%。

7、城镇土地使用税决算数为930万元，为预算数的97.9%，比2017年决算数下降0.6%。

8、土地增值税决算数为2800万元，为预算数的112%，比2017年决算数增长14.3%。

9、耕地占用税决算数为4273万元，为预算数的65.7%，比2017年决算数下降27.4%。

10、契税收入决算数为2847万元，为预算数的39%，比2017年决算数下降60.5%。

11、专项收入决算数为2235万元，为预算数的26.1%，比2017年决算数下降81.7%。

12、行政事业性收费收入决算数为1729万元，为预算数的49.4%，比2017年决算数下降44.8%。

13、罚没收入决算数为1294万元，为预算数的86.3%，比2017年决算数增长15.4%。

14、国有资源有偿使用收入决算数为6509万元，为预算数的74%，比2017年决算数增长24%。

15、政府住房基金收入决算数为685万元，为预算数的105.4%，比2017年决算数增长14.5%。

二、2018年砚山县一般公共预算支出决算情况

2018年砚山县一般公共预算支出完成377850万元，完成预算数的100.6%，比上年决算数增支23546万元，增长6.6%。其中：

1．一般公共服务支出完成39702万元，比2017年决算数下降12.1%；

2．公共安全支出完成14041万元，比2017年决算数增长26.6%；

3．教育支出完成95617万元，比2017年决算数增长11.6%；

4．科学技术支出完成4069万元，比2017年决算数增长10.4%；

5．文化体育与传媒支出完成739万元，比2017年决算数增长54.6%；

6．社会保障和就业支出完成55379万元，比2017年决算数下降5.5%；

7．医疗卫生与计划生育支出完成51202万元，比2017年决算数增长0.7%；

8．节能环保支出完成18309万元，比2017年决算数下降4.5%；

9．城乡社区支出完成19087万元，比2017年决算数增长62.2%；

10．农林水支出完成37955万元，比2017年决算数增长3.9%；

11．交通运输支出完成7507万元，比2017年决算数增长41.4%；

12．资源勘探信息等支出完成2134万元，比2017年决算数增长21.9%；

13．商业服务业等支出完成1518万元，比2017年决算数增长176%；

14．国土海洋气象等支出完成1892万元，比2017年决算数下降46.7%；

15．住房保障支出完成22336万元，比2017年决算数增长13.3%；

16．粮油物资储备支出完成125万元，比2017年决算数下降28.6%；

17．债务付息支出完成6062万元；

18．债务发行费支出完成32万元，比2017年决算数下降43.9%；

    三、2018年砚山县政府性基金收支决算情况

2018年基金预算收入完成20466万元，为预算数的148.3%，比2017年决算数增长86.2%，基金预算支出完成14642万元，为调整预算数的99.6%，比2017年决算数增长11.8%。

四、2018年度砚山县国有资本经营收支决算情况

2018年国有资本经营收入完成49万元，为预算数的42.6%，比2017年决算数增长34.7%，国有资本经营支出完成244万元，为调整预算数的100%，比2017年决算数增长1335.3%。

五、2018年砚山县社会保险基金收支决算情况

2018年社会保险基金收入完成134361万元，为预算数的114%，比上年决算数增长30.6%，社会保险基金支出完成116746万元，为预算数的101.1%，比上年决算数增长30.1%。

六、2018年砚山县财政转移支付资金情况

2018年共向省州争取转移支付资金165207万元，其中：具有指定性用途的一般性转移支付资金58130万元，专项转移支付补助资金107076万元。除结转下年安排使用的573万元外，所有转移支付资金已严格按照资金用途拨付到项目实施单位。

七、2018年砚山县地方政府性债务情况

（一）政府债务限额。2018年上级下达砚山县的债务限额为239500万元，其中：一般债务限额215700万元、专项债务限额23800万元。

（二）政府性债务余额。2018年12月31日存量政府债务余额为222378万元，其中：一般债务200938万元、专项债务21440万元。

（三）向上级争取债券转贷资金及使用情况。2018年共申请获得债券资金51580万元。其中：置换债券资金40180万元，用于置换政府债务系统内到期应偿还的一般债务和专项债务；新增债券资金11400万元，一般债券6400万元，主要用于易地扶贫搬迁项目建设3000万元、平远镇市政道路改造工程2000万元、自然村进村道路1000万元、教育卫生重点项目前期经费400万元；专项债券5000万元用于全县土地储备征地拆迁安置补偿。

八、重点支出资金使用及绩效情况

1.资金到位情况。砚山县2018年到位财政扶贫资金72852万元，其中：财政专项扶贫资金14137万元、其他扶贫整合资金58715万元，共涉及56个扶贫项目。由县扶贫局等16个牵头单位负责组织推进，涵盖了就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育脱贫、健康扶贫、农村危房改造、保障性扶贫、残疾人脱贫、贫困地区交通建设等领域。

2.资金绩效情况。通过财政扶贫资金的投入，有力改善了砚山县贫困地区和贫困人口的生产生活条件，使2018年砚山县贫困发生率明显下降，项目评价综合得分为91.5分。截至2018年底，砚山县已脱贫出列76个村，脱贫退出13355户59716人，其中：2014年至2017年脱贫8476户39143人，2018年脱贫4891户20611人，贫困人口减少到1516户5193人，贫困发生率从2014年的15.2%降至2018年的1.22%。

九、“三公”经费、会议费支出决算情况

全县认真贯彻落实中央厉行节约规定及中央八项规定精神，按照只减不增的原则，严控“三公”经费支出。2018年全县因公出国（境）费用15万元，同比下降4.1%；会议费379万元，同比下降2%；公务接待费353万元，同比下降31.8%；公务用车运行维护费1104万元，同比下降1.5%；公务用车购置费70万元，同比下降62.79%。

                                 砚山县财政局

                                2019年10月11日