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砚山县第三高级中学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县第三高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第三高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县第三高级中学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻和落实党的教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，承担高中教育相关社会服务工作。

2.负责对学校进行管理，督促学校各办公室认真开展好教育教学工作，不断提高教育教学质量。

3.合理规划学校的校园建设及绿化美化工作。

4.科学制定学校教育发展规划，确保教育事业的健康持续发展。

5.负责对学校教师的人事安排、调整及管理，加强对学校中层干部的培养和推荐。

6.负责对学校教师的工资福利待遇发放，开展教师考核、岗位设置及推优评先等工作。

（二）机构设置情况

砚山县第三高级中学共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、招生办、办公室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  落实党风廉政建设责任制要求，提升学校党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“三会一课”、“主题党日”等组织生活制度，推动党员教育常态化、组织生活经常化。落实党组织书记抓基层党建派单制度，持续强化党建工作过程性评价，坚持每季度的党建派单过程性督察，夯实党建工作基础。落实廉政谈话等制度，深入开展廉政文化“六进”活动，营造风清气正的教育发展环境。

进一步改善办学条件，积极探索高中办学模式改革。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作，进一步拓展时空，开展学生丰富多彩的课外活动。贯彻均衡发展，平等对待，推进学校“高效课堂”课程改革，坚持分层教学原则。坚持培优辅差，好差并举，面向全体。同时学习借鉴先进地区办学经验，提升高中育人质量。

积极开展法制宣传教育。贯彻落实中央、省、州、县普法规划任务和依法治县要求，全面提升学生和教师的法治观念和法律素养,大力宣传宪法、教育系统法律法规和党内法规；坚持普法宣传与法治实践相结合，不断提高教育系统依法治理水平；深入开展“依法治校”示范校创建，全面推进“法律进校园”活动。加强普法教育阵地建设，坚持法治副校长制度，切实将法治教育纳入课程内容，形成学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育格局。

进一步加强教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战。二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫助学经费专款专用按时发放。三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

努力打造平安校园。完善学校安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、预防为先、科学处置”的运行机制，压实安全工作责任。进一步提高后勤服务质量，加强卫生、安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制，确保学校无安全事故。加强食堂食品和饮水的卫生检查工作，确保无流行性传染疾病发生，扎实做好相关工作。强化安全培训和应急演练，提升安全管理水平。加强学校日常管理、隐患排查整改以及“三防”建设，加大校园及周边安全隐患排查整治和打非治违力度，继续开展“平安校园”创建。突出食品安全、交通安全、消防安全、防溺水、校园欺凌和校园暴力、学生遭受性侵害、卫生健康等专项整治，预防重大安全责任事故的发生。

加强师德师风建设。进一步加强教师队伍建设，用高尚的精神引领人，提升教师队伍素质，坚持“全面育人”的教育理念。坚持师德师风第一标准，健全师德师风建设长效机制，以牢固树立“四个意识”，争做“四有好老师”为抓手，教育广大教师立德修身，提升师德素养。

二、预算单位基本情况

砚山县第三高级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2930.47万元，其中：一般公共预算2529.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入394.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.5万元。

与上年3225.32万元对比，减少294.85，下降9.14%。主要原因是2024年在职职工人数减少，工资、五险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2529.30万元，其中:本年收入2529.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2529.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2658.16万元对比减少128.86万元，下降4.85%，主要原因是2024年在职职工人数减少，工资、五险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2930.47万元。财政拨款安排支出2529.30万元，其中：基本支出2239.81万元，与上年2338.56万元对比减少98.75，下降4.22%。主要原因分析财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少；项目支出289.49万元，与上年319.6万元对比减少30.11，下降9.42%。主要原因分析是项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050204”教育支出-普通教育-高中教育1883.49万元，比上年预算数1988.92万元减少105.43万元，下降5.30%，主要用于行政事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、

水电费等相关支出；

2.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.79万元，比上年预算数3.44万元增加3.35万元，上涨3.60%，主要用于行政事业单位退休人员支出；           

3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出253.57万元，比上年预算数262.67万元减少9.1万元，下降3.46%，主要用于行政事业单位养老保险支出；

4.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.68万元，比上年预算数11.08万元减少0.4万元，下降3.61%，主要用于行政事业单位失业保险支出；

5.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142.64万元，比上年预算数147.75万元减少5.11万元，下降3.46%，主要用于行政事业单位医疗补助支出；

6.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.04万元，比上年预算数33.01万元减少0.97万元，下降2.94%，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

7.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.91万元，比上年预算数10.29万元减少0.38万元，下降3.70%，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190.18万元，比上年预算数197万元增加减少6.82万元，下降3.46%，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2243.18万元，项目支出687.3万元）。

1.基本支出2243.18万元

工资福利支出2227.25万元，其中：基本工资708.13万元，津贴补贴81.91万元，绩效工资794.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费253.57万元，职工基本医疗保险缴费142.64万元，公务员医疗补助缴费32.04万元，其他社会保障缴费20.6万元，住房公积金190.18万元，其他工资福利支出3.37万元。

商品和服务支出9.22万元，其中：工会经费9.16万元，其他商品和服务支出0.06万元。

对个人和家庭的补助6.71万元，其中：退休费6.71万元。

2.项目支出687.3万元，其中：（非税）普通高中学费住宿费项目专项资金391.31万元,单位自有资金6.5万元,生均公用经费专项资金289.49万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，砚山县第三高级中学2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额68.22万元，其中：政府采购货物预算68.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第三高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第三高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年保持不变的主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县第三高级中学2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

无变化的主要原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第三高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的主要原因是无公务用车，不存在费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，砚山县第三高级中学开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标，最终我校2024年度综合评价得分为85分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第三高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县第三高级中学资产总额7788.42万元，其中，流动资产222.80万元，固定资产7528.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产37.20万元，其他资产0万元。与上年资产总额8137.43万元相比，本年资产总额减少349.01万元，其中固定资产减少19.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中的数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县第三高级中学2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136003600111

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