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砚山县江那中学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县江那中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九  、其他公开信息

第二部分 砚山县江那中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县江那中学2024年部门

预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

    1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

    2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

    3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

   4.抓学校安全工作，促进美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

   5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

  （二）机构设置情况

    我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

    所属单位0个。

  （三）重点工作概述

    1.强化党建引领，树立思想意识，科学规范化推进学校管理。

   （1）加强思想建设，全面提升全体党员素质，引领教职工勤奋学习，做党和人民满意的教师。加强思想建设，筑牢思想防线。严格落实＂第一议题＂学习制度，将专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神等作为常态化制度化，引领教职工，不忘初心、牢记使命，勤奋学习，砥砺前行，做党和人民满意的教师。强化组织建设，增强发挥党组织的凝聚力和战斗堡垒作用。加强师德师风专项教育整治工作和党风廉政建设工作，切实增强“党要管党”全面从严治党要求。注重示范引领。积极开展党员教师示范课活动，评定优秀党员示范岗，充分发挥党员教师的榜样和示范作用。

   （2）加大制度建设力度，规范化，系统化推进学校管理工作。

   （3）加大宣传力度，总结亮点，营造良好舆论范围

    2.德育为先，扎实推进教育教学管理。

    结合学校工作实际，有效开展丰富多彩的课外活动。

    (1)开展法制宣传教育。(2)继续落实“一号检察建议”专项活动。(3)加强校园周边环境排查和校园内矛盾排查；(4)校园安全疏散演练。(5)召开学生家长座谈会。(6)开展各类文体活动，如：“七年级新生的拓展训练”“教师节活动”、“国庆节文艺汇演”、“元旦节文艺汇演”、“校园广播站”、“反恐防暴演练”“观看中小学德育课堂”“青骄课堂”“第二十二届体育艺术节”、“宪法晨读”、“每周青年大学习”“12.13国家公祭日”“铭记历史、勿忘国耻”等系列活动。(7)加强学生安全教育、不断增强学生的安全意识。通过法制报告、主题班会、国旗下讲话、校园广播、年级会、周末节假日安全打卡及相关消息的推送、告知书发放、一号检察建议和防溺水包保责任、特异体质学生排查、登记、思想工作等形式，强化对学生的游泳安全、交通安全、宿舍安全、运动安全、人际关系安全、饮食安全、实验安全等各项安全教育。进一步增进学生的法制知识和守法意识，懂得珍爱生命、崇尚科学、拒绝诱惑。加强对学生的习惯养成教育，敦促学生做到养成求规范，规范促发展。抓好学生的仪表、服饰、发型等行为规范，加强住宿管理，杜绝夜不归宿、容留外人住宿行为，宿舍管理员正常进行检查，值日老师夜间巡视配合宿管对学生生活起居进行指导。(8)开展感党恩，跟党走，听党话，进一步加强以党带团、以团带队工作, 努力形成党、团、队互促互进、共同发展的良好局面。每周定期开展“青年大学习”，每月定期开展团员培训，开展党员教师“爱国主义”思政课。激发学生热爱祖国、热爱党、热爱社会主义的情感。(9)开展国防教育。(10)组织开展每星期的主题教育班会活动，如：开学第一课、预防校园欺凌及落实“一号检察建议”主题班会、学习“民法典”主题班会、校园消防安全主题班会、观看英烈骸骨回家开展爱国主义教育，学习“老山精神”，学习“西畴精神”主题班会、禁止打架斗殴主题班会、预防网络诈骗主题班会、禁止吸烟宣传教育、选择健康生活方式主题班会、预防疾病、注重交通安全主题班会、禁毒防艾主题班会、早婚早恋主题班会、预防校园欺凌和校园暴力主题班会、预防青少年违法犯罪主题班会、校园安全主题班会、预防溺水主题班会、防野生菌中毒主题班会、反恐怖教育主题班会。

   3.抓实教育管理，提升教学质量，打造学校质量提升工作

   (1)开齐开足课程，做好教科书的征订及发放。(2) 规范教学秩序，落实课堂巡查制度。(3)学校为提升教学质量，强化学生学习意识，从备课、上课、作业、考试等方面严格要求，严格控制学生的学习时间，保证上课40分钟的学习质量，对缺勤学生严格登记。召开班长、学习委员座谈会，鼓励他们再接再厉，考出优异成绩；了解他们的学习生活等情况；对教师教学的情况进行客观评价，对教师提出的合理教学建议积极采纳。(4)认真组织了集团期中文化科目测试、期末模拟测试和期末州县统测。(5)加强对九年级毕业班管理。指导年级制定毕业年级工作计划，确定年级工作目标。合理有效安排好毕业年级的上课及辅导。定期召开年级教学情况分析会，总结经验，查找差距。关注各类教学信息收集与发布，加强对各类考试的组织与成绩分析。(6)课后服务工作。(7)残疾学生送教工作。(8)加大控辍保学力度、严防学生辍学。(9)以严谨的态度、规范的管理提高学籍管理水平。(10).加强对各功能室的管理

   4.以教立研，以研促教，切实提升教师的教研、教学水平。

   (1)抓实常规提升质量。(2)抓好课堂管理。(3)做好课后学习辅导。(4)积极推动课后服务管理及校园特色课程开发运用。(5)抓学习培训提升教育科研能力。(6)加大交流，推动学校管理。

(7)落实好集体备课。(8)抓好课题研究。

   5.加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合利益，扎实推进各项工作的进程

不断完善学校文化建设、绿美校园建设、食堂建设工作及学校工程项目建设；做好疾病防治和保健工作。

    二、预算单位基本情况

    砚山县江那中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。            

 离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入2688.15万元，其中：一般公共预算2540.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入147.6万元。

  与上年2572.15万元对比,增加116万元，增长4.51%,主要原因是单位自有资金增加。

   （二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入2540.55万元，其中:本年收入2540.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2540.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2572.15万元对比,减少31.6万元，下降1.23%，主要原因是人员经费减少。

    四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出2688.15万元。财政拨款安排支出2540.55万元，其中：基本支出2485.69万元，与上年2512.06万元对比，减少26.37万元，下降1.05%，主要原因是人员经费减少；项目支出54.86万元，与上年60.10万元对比，减少5.24万元，下降8.72%，主要原因是人员支出减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.教育支出-普通教育-初中教育1747.33万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出；

    2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出393.75万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

    3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，主要用于职工死亡抚恤金。

    4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.77万元，主要用于职工遗属补助，建房安家费。

    5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出195.18万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

    6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金192.15万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本工资759.87万元（其中：基本支出759.87万元，项目支出0万元）。

    津贴补贴163.28万元（其中：基本支出163.28万元，项目支出0万元）。

    绩效工资761.48万元（其中：基本支出761.48万元，项目支出0万元）。

    机关事业单位基本养老保险缴费256.20万元（其中：基本支出256.20万元，项目支出0万元）。

    职工基本医疗保险缴费144.11万元（其中：基本支出144.11万元，项目支出0万元）。

    公务员医疗补助缴费40.30万元（其中：基本支出40.30万元，项目支出0万元）。

    其他社会保障缴费21.53万元（其中：基本支出21.53万元，项目支出0万元）。

    住房公积金192.15万元（其中：基本支出192.15万元，项目支出0万元）。

    工会经费9.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出0万元）。

    其他商品和服务支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）。

    退休费136.32万元（其中：基本支出136.32万元，项目支出0万元）。

    办公费5.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.71万元）。

    培训费0.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.66万元）。

    公务接待费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。

    劳务费46.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.92万元）。

    生活补助1.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.38万元）。

    五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   无与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    砚山县江那中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.2万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    砚山县江那中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

   （二）公务接待费

    砚山县江那中学2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.20万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。

    无变化的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

    砚山县江那中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   无变化原因是无公务用车不存在费用。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2024年，砚山县江那中学无重点项目预算绩效目标。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    砚山县江那中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。其中:办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，砚山县江那中学资产总额2412.89万元，其中，流动资产94.64万元，固定资产2310.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少217.53万元，其中固定资产减少216.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    （四）其他事项说明

    1.情况说明中的数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

    2.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

    3.本单位2024年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表；

    4.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

    5.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

    6.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

    7.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

    8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136002300111

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