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砚山县维摩第一中学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县维摩第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县维摩第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县维摩第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战。二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用。三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县维摩第一中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强学校领导班子建设，有力推动学校稳步发展

首先，我校在领导班子建设中，认真分析学校现状，按照“双培养”工作原则，把优秀的年轻教师培养成党员，把党员教师培养成中层干部，同时又坚持从教师中来、到教师中去，通过听取教师意见，个人自愿、组织考察的方式，吸收优秀的年级组长、教研组长到学校领导班子中来，组建了新的领导班子，并把支委委员列入到行政班子中，坚持党的领导开展学校的各项工作。在班子建设中，坚持“以人为本  以德治校”理念，在广大教师中树立能上能下的思想，树立大局意识，发展意识，在工作中，学校定期每周五早上组织召开一次行政班子会议，集中学习和讨论学校具体工作，全体班子成员落实上级会议精神和文件精神，提高班子成员的政治素养。

2、狠抓教师队伍建设和师德师风建设

我校高度重视教师业务素质提升和教师工作积极性的提高，要求教师严格参加各种培训和学习，不断提高教师自己的业务水平。同时，学校不定期召开教师会议，组织学习师德师风相关规定和进行纪律作风教育，学习典型案例、学习中央八项规定等，即上级通报的违反师德师风、酒驾醉驾、违反中央八项规定的典型案例，以案促改。

3、突出党建工作核心

党建是学校的核心，我校在党的领导下积极开展各项工作；本学年，我校开展的工作有：每月按时召开“主题党日活动”；积极收缴党费，并按时上交；督促教师及时填报党员积分；根据工作需要不定时召开党员大会，组织党员进行政治理论学习，提高政治素质；党组织教师开展各种活动，如教师篮球比赛，党员教师到街上打扫卫生，参加各级组织的教学竞赛等，充分发挥党员教师的先锋模范作用；认真落实“三会一课”；为申报“州级党建示范校”作准备。

 4、加强党风廉政建设

我校不断加强教师政治理论学习，不断增强学校的精细化管理，坚持自觉维护和执行上级的有关文件精神，努力增强党员教师的党性观念，提高教师的思想政治素养，使教师们在思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致；积极组织教师学习党的二十大精神，深刻领会纪律要求，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育为契机，努力提高教师的政治站位和政治格局，使教师能够严格要求自己，自觉遵守各项纪律，牢记砚山县教育系统教师“十禁止”、校长“十禁止”和反“四风”的具体内容，杜绝形式主义、官僚主义，严格按照新时期教育系统师德师风纪律要求自己，坚持有错必改、有违必究的工作态度，树立正确的世界观、人生观、价值观。

5、高度重视立德树人和学校安全工作

认真领会党的教育方针中立德树人的要求，把立德树人工作和我校安全工作相结合，为学校和谐、健康发展提供了有力保障，学校要求德育处要把安全工作做到宣传到位、演练到位、落实到位，从教师到学生，从校内到校外，师生皆树立安全防范意识，掌握基本的逃生知识。一是积极主动联系公安、司法、消防等部门对师生进行专题讲座和技能传授；二是以开展主题班会和学校活动（年级组篮球赛、班级足球赛、学校运动会、元旦晚会等活动），加强学生思想道德建设和文明礼仪教育，加强教师交流和学习；三是落实上级文件精神，认真开展防溺水、“一号检查建议”、森林防火“五个一”等具体工作；四是专门邀请州级心理健康教育专家到我校开展心理健康教育专题讲座；五是细化德育教育和安全管理，建制度抓落实，常检查抓整改，各负其责，采取有力措施，将安全事故扼杀在萌芽状态。

6、狠抓以“教学质量为中心”不放松，严格执行“双减”政策

教学质量是学校发展的生命力，是教师教学水平和教学效果的具体体现，因此，学校进一步细化教学评价机制，完善教学常规制度，实行学校主要领导挂钩到年级分部，下达提高教学质量任务，采集学生思想动态、做好培优补差工作，深入教学课堂听课评课，与教师互动交流，组织教师课堂教学竞赛和课堂教学改革，切实寻求提高课堂效率，不断探索高效课堂的方法。同时，还采取“走出去、请进来”的方式，加强与外校交流，加强教师业务能力培训，提高教师工作的积极性。

7、扎实开展控辍保学工作，教学工作稳步进行

学校现有教学班28个，学生1288人。每学期我校全体教师都积极参与到控辍保学工作中，要求学校领导班子走在控辍保学第一线，及时组织和配合责任教师下乡做不稳定生的劝返工作，防止学生辍学。同时主动向乡党委政府主要领导汇报工作，充分借助派出所、司法所等多方力量，走村下寨，先后到扭克、拉角、老梁箐等流失率较高的村寨走访，了解学生情况，宣传相关法律法规、国家政策，督促学生家长完成义务教育监管职责。另外，监督好班主任每天打好学生的考勤并按时上报。

二、预算单位基本情况

砚山县维摩第一中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1914.22万元，其中：一般公共预算1816.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入97.34万元。

与上年1920.53万元对比减少6.31万元，下降0.33%，主要原因分析是财政供养人员减少，人员类经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县维摩第一中学财政拨款收入1816.88万元，其中:本年收入1816.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1816.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1910.53万元对比减少93.65万元，下降4.90%，主要原因分析是财政供养人员减少，人员类经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1914.22万元。财政拨款安排支出 1816.88万元，其中：基本支出1781.71万元，与上年1910.53对比减少128.82万元，下降6.74%，主要原因分析是财政供养人员减少，人员类经费预算减少。项目支出35.17万元，与上年 61.07万元对比减少25.90万元，下降42.41%，主要原因分析是人员正常变动及公用经费预算口径变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.教育支出—普通教育—初中教育1293.92万元，主要用于人员经费支出1254.80万元，公用经费支出6.47万元，项目支出32.65万元；教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.11万元，主要用于项目支出0.11万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休64.45万元，主要用于人员经费支出63.91万元，公用经费支出0.54万元；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出179.40万元，主要用于人员经费支出179.40万元；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.41万元，主要用于项目支出2.41万元；社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7.55万元，主要用于人员经费支出7.55万元。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗100.91万元，主要用于人员经费支出100.91万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.12万元，主要用于人员经费支出26.12万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.46万元，主要用于人员经费支出7.46万元。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金134.55万元，主要用于人员经费支出134.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

基本工资505.14万元（其中：基本支出505.14万元，项目支出0万元）。

津贴补贴190.78万元（其中：基本支出190.78万元，项目支出0万元）。

绩效工资558.88万元（其中：基本支出558.88万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费179.40万元（其中：基本支出179.40万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费100.91万元（其中：基本支出100.91万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费26.12万元（其中：基本支出26.12万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费15.01万元（其中：基本支出15.01万元，项目支出0万元）。

住房公积金134.55万元（其中：基本支出134.55万元，项目支出0万元）。

工会经费6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

退休费63.91万元（其中：基本支出63.91万元，项目支出0万元）。

办公费3.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.44万元）。

办公设备购置15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

劳务费28.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.36万元）。

培训费0.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.44万元）。

公务接待费0.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.52万元）。

生活补助2.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.41万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县维摩第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.52万元，较上年增加0.02万元，增长4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县维摩第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县维摩第一中学2024年公务接待费预算为0.52万元，较上年0.50万元增加0.02万元，增长4%，国内公务接待批次为12次，共计接待15人次。

增加原因：检查接待增加，因此2024年调整了公务接待的预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县维摩第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动原因：公务用车购置及运行维护费年初县级不做预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县维摩第一中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县维摩第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是：其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县维摩第一中学资产总额986.87万元，其中，流动资产85.74万元，固定资产900.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.31万元，其中固定资产减少21.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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