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砚山县平远第一中学2024年预算公开目录       

第一部分 砚山县平远第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县平远第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县平远第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县平远第一中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、党建室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化组织建设，提高效能，加强管理，全面贯彻党的教育方针，具体负责平远镇学区范围内义务教育阶段初中教育教学工作。

2.推进优质均衡，促进教育公平。

3.强化师德师风建设和党风廉政建设，提升管理干部水平和教师专业发展能力。

4.加强教育教学常规管理，规范教师课堂教学行为，进一步提高教育教学质量。

5.建立文化，提高素养，强化健康意识。

6.严肃校纪，规范办学，家校联动。

7.强化安全稳定和法制工作，创安全文明校园，确保校园安宁，师生平安。

8.加强后勤管理，规范财务支出，增强服务意识，提高业务水平。

9.认真做好控辍保学工作，做好困难学生资助与教育扶贫工作。

10.积极开展爱国卫生运动，净化美化校园，争创卫生先进单位。

11.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学生兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

12.抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性。

13.强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依章办事。

14.加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

15.积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步。

16.承办上级党委政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

砚山县平远第一中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2707.43万元，其中：一般公共预算2556.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入151.34万元。与上年2852.2万元对比减少144.77万元，下降5.07%。主要原因是2024年在职职工人数减少，与其对应的工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县平远第一中学财政拨款收入 2556.09万元，其中:本年收入2556.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2556.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年2852.2万元相比减少296.11万元，下降11.58%。主要原因是学生人数比去年减少，有退休教师，教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2556.09万元。财政拨款安排支出 2556.09万元，其中：基本支出2489.45万元，与上年2763.62万元对比减少274.17万元，下降9.92%，主要原因是学生人数比去年减少；项目支出66.64万元，与上年 88.59万元对比减少21.95万元，下降24.78%，主要原因是学生人数比去年减少，有教师退休，教师人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”1810.79万元，比上年预算数1975.66万元减少164.87万元，下降8.35%，主要用于砚山县平远第一中学人员经费支出。

2.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”110.46万元，比上年预算数200.74万元减少90.28万元，下降44.97%，主要用于砚山县平远第一中学离退休人员经费支出。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”247.88万元，比上年预算数265.10万元减少17.22万元，下降6.5%；主要用于砚山县平远第一中学教师养老保险支出。

4.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.07万元，比去年预算数2.07万元增加1万元，增长48.31%；主要用于砚山县平远第一中学遗嘱补助支出。

5.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”10.44万元，比去年预算数11.18万元减少0.74万元，下降6.62%；主要用于砚山县平远第一中学其他社会保障支出。

6.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”139.43万元，比上年预算数149.12万元减少9.69万元，下降6.5%；主要用于砚山县平远第一中学教师医疗保险支出。

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”37.44万元，比上年预算数38.41万元减少0.97万元，下降2.52%；主要用于砚山县平远第一中学教师公务员医疗补助支出。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”10.6万元，比上年预算数11.11万元减少0.45万元，下降4.05%；主要用于砚山县平远第一中学教师其他医疗支出。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”185.91万元比上年预算数198.82万元减少12.91万元，下降6.49%；主要用于砚山县平远第一中学教师住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2489.45万元，项目支出66.64万元，单位自有资金支出151.34万元）。

1.基本支出2489.45万元，其中：基本工资688.8万元，津贴补贴268.35万元，绩效工资781.12万元，养老保险247.88万元，职工基本医疗保险139.43万元，公务员医疗补助37.44万元，其他社会保障21.11万元，住房公积金185.91万元，工会经费8.95万元，退休公用经费0.96万元，退休费109.5万元。

2.单位自有资金151.34万元，其中:办公费33.13万元，劳务费118.21万元。

3.项目支出66.64万元,其中:生均公用经费—办公费5.34万元，生均公用经费—培训费0.73万元，生均公用经费—公务接待费0.5万元，生均公用经费—公务用车运行维护费1万元，劳务费—食堂小工勤人员工资56万元，生活补助—遗嘱生活补助3.07万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年砚山县平远第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年砚山县平远第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年砚山县平远第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县平远第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少4.2万元，下降73.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县平远第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县平远第一中学2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年1.2万元减少0.7万元，下降58.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待120人次。

减少的原因是我校去年完成学校改扩建，到我校交流的人员较多，今年已步入正轨，交流的人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县平远第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年4.5万元增减少3.5万元，下降77.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年4.5万元增减少3.5万元，下降77.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是公务用车使用次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我校开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标，

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县平远第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，0其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县平远第一中学资产总额486.95万元，其中，流动资产82.89万元，固定资产404.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少96.81万元，其中固定资产减少38.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表13》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001800111

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