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砚山县者腊乡中心小学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县者腊乡中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊乡中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县者腊乡中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的教育方针，国家政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进义务教育。

4.组织开展本校的教育教学，提高教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.谋划布局，全面推进义务教育优质均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县者腊乡中心小学共设置4个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处，总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建及党风廉政建设工作。

严格执行民主集中制原则，坚持集体领导和个人分工相结合的制度，加强班子成员间的沟通交流，对清廉学校建设、学校安全工作等进行部署落实。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极开展“我为群众办实事”系列教育活动，促使党支部的凝聚力、战斗力得以进一步加强，党的向心力进一步凸显。对违纪行为苗头性问题、风险点高的教师及时提醒教育、及时纠正，落实责任追究，强化责任落实。

针对近年来教体系统违规违法案例，紧盯师德师风问题，认真分析研判赌博、酒驾、放高利贷、猥亵等方面可能存在风险的教职工，适时开展谈心谈话，做到逢会必讲，让师德师风教育入脑入心。

2.以研促教，以教促学抓好教学常规管理工作。

进一步强化班级管理，加强班主任队伍建设，开展《班主任工作及班级管理》专题培训、语数英各科骨干教师示范课研讨活动、音体美教师常规课教学研讨活动，实行推门听课、常态课评比等，注重教学常规检查，学校每周对学生作业、教师超周备课等教学常规检查，每月常规大检查，乡中心小学教务处经常深入各校听课，要求课堂效果不理想的教师上过关课，多举措抓课堂有效性，不断提升教师课堂质量。

3.安全工作常抓不懈。

严格落实一号检察建议相关文件精神，加强领导、明确任务、狠抓落实，确保预防校园性侵工作有条不紊地开展。开展小脸盆演练抓好防溺水安全、通过召开家长会、与家长签订交通安全承诺书等，全面抓好交通安全教育。

4.开展形式多样的德育活动。

开展“学习雷锋精神、争做新时代好少年”系列活动、“书香校园”活动、红色文化教育、大课间比赛等，通过一系列活动的开展，让学生爱进学校、乐于学习。

二、预算单位基本情况

砚山县者腊乡中心小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制167人。在职实有170人，其中： 财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3666.47万元，其中：一般公共预算3505.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入161.02万元。

与上年3808.54万元对比减少142.07万元，下降3.73%。主要原因是2024年在职职工人数减少，与其对应的工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3505.45万元，其中:本年收入3505.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3505.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3806.54万元对比减少301.09万元，下降7.91%，主要原因是2024年在职职工人数减少，与其对应的工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3666.47万元。财政拨款安排支出 3505.45万元，其中：基本支出3389.61万元，与上年3632.28万元对比减少242.67万元，下降6.68%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出115.84万元，与上年 174.27万元对比减少58.43万元，下降33.53%，主要原因人员正常变动及公用经费预算口径变化。单位资金其他支出161.02万元，主要原因是2024年增加课后延时服务项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下科目：

1.“2050202教育支出-普通教育-学前教育”28.56万元，比上年预算数182.72万元减少154.16万元，下降84.37%，主要用于中心幼儿园教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

2.“2050202教育支出-普通教育-小学教育”2231.32万元，比上年预算数2345.54万元减少114.22万元，下降4.87%，主要用于小学教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

3.“2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育”0.13万元，比上年预算数0万元增加0.13万元，增长100%，主要用于学校办公、维修（护）等支出；

4.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”437.93万元，比上年预算数422.02万元增加15.91万元，增长3.77%，主要用于离退休人员经费支出；

5.“2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”306.75万元，比上年预算数315.44万元减少8.69万元，下降2.75%，主要用于教职工养老保险经费支出；

6.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”12.90万元，比上年预算数13.27万元减少0.37万元，下降2.79%，主要用于教职工其他保险经费支出；

7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”172.55万元，比上年预算数177.43万元减少4.88万元，下降2.75%，主要用于教职工医疗保险经费支出；

8.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”62.73万元，比上年预算数63.59万元减少0.86万元，下降1.35%，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出；

9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”15.63万元，比上年预算数15.82万元减少0.19万元，下降1.20%，主要用于教职工其他医疗补助经费支出；

10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”230.07万元，比上年预算数236.58万元减少6.51元，下降2.75%，主要用于教职工住房公积金经费支出。

11.“2080801抚恤支出-死亡抚恤”6.88万元，比上年预算数34.13万元减少27.25万元，下降79.84%，主要用于伤残人员或死者家属的费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3389.61万元，项目支出115.84万元，单位自有资金支出161.02万元）。

1.30101基本工资889.66万元（其中基本支出889.66万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴320.35万元（其中基本支出320.35万元，项目支出0万元）；

3.30107绩效工资929.98万元（其中基本支出929.98万元，项目支出0万元）；

4.30108养老保险306.75万元（其中基本支出306.75万元，项目支出0万元）；

5.30110职工基本医疗保险172.55万元（其中基本支出172.55万元，项目支出0万元）；

6.30111公务员医疗补助62.73万元（其中基本支出62.73万元，项目支出0万元）；

7.30112其他社会保障28.53万元（其中基本支出28.53万元，项目支出0万元）；

8.30113住房公积金230.07万元（其中基本支出230.07万元，项目支出0万元）；

9.30228工会经费11.06万元（其中基本支出11.06万元，项目支出0万元）；

10.30299退休公用经费3.81万元（其中基本支出3.81万元，项目支出0万元）；

11.30202退休费：434.12万元（其中基本支出434.12万元，项目支出0万元）；

12.30201单位自有资金—办公费25.10万元，（其中基本支出0万元，项目支出0万元，单位自有资金支出25.10万元）；

13.30226单位自有资金—劳务费135.92万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元，单位自有资金支出135.92万元）；

14.30201学前教育生均公用经费、（非税）幼儿园保教费专项资金—办公费4.91万元（其中基本支出0万元，项目支出4.91万元）；

15.30205学前教育生均公用经费、（非税）幼儿园保教费专项资金—水费2万元（其中基本支出0万元，项目支出2万元）；

16.30206学前教育生均公用经费、（非税）幼儿园保教费专项资金—电费3万元（其中基本支出0万元，项目支出3万元）；

17.30207学前教育生均公用经费、（非税）幼儿园保教费专项资金—邮电费0.9万元（其中基本支出0万元，项目支出0.9万元）；

18.30211（非税）幼儿园保教费专项资金—差旅费0.15万元（其中基本支出0万元，项目支出0.15万元）；

19.30213学前教育生均公用经费、（非税）幼儿园保教费专项资金—维修（护）费1.5万元（其中基本支出0万元，项目支出1.5万元）；

20.30216生均公用经费、（非税）幼儿园保教费专项资金、学前教育生均公用经费—培训费0.95万元（其中基本支出0万元，项目支出0.95万元）；

21.30217生均公用经费—公务接待费1.75万元（其中基本支出0万元，项目支出1.75万元）；

22.30231生均公用经费—公务用车运行维护费4.14万元（其中基本支出0万元，项目支出4.14万元）；

23.30226（非税）幼儿园保教费专项资金、食堂工勤人员工资、学前教育生均公用经费-劳务费88.06万元（其中基本支出0万元，项目支出88.06万元）；

24.30299学前教育生均公用经费、（非税）幼儿园保教费专项资金-其他商品和服务支出1.60万元（其中基本支出0万元，项目支出1.60万元）；

25.30305生活补助—遗嘱生活补助6.88万元（其中基本支出0万元，项目支出6.88万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年砚山县者腊乡中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年砚山县者腊乡中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年砚山县者腊乡中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.94万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.91万元，较上年7.75万元减少1.84万元，下降23.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县者腊乡中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

不变的原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县者腊乡中心小学2024年公务接待费预算为1.75万元，较上年1.75万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待290人次。

无变化原因是因为严格遵守中央八项规定，严格控制预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县者腊乡中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为4.16万元，较上年6万元减少1.84万元，下降30.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.16万元，较上年6万元减少1.84万元，下降30.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要减少原因是公务用车因车辆比较老旧，故障比较多，需要保养的部位比较多，因2023年及2022年时进行了大范围的维修及零件的更换，故2024年的公务用车运行维护费会减少预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我校开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县者腊乡中心小学资产总额4569.54万元，其中，流动资产33.18万元，固定资产4536.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4757.16万元相比，本年资产总额减少187.62万元，其中固定资产减少159.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中的数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.因砚山县者腊乡中心小学无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，因此公开空表。

3.因砚山县者腊乡中心小学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表无数据，因此公开空表。

4.因砚山县者腊乡中心小学无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》预算09-1表无数据，因此公开空表。

5.因砚山县者腊乡中心小学无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》预算09-2表无数据，因此公开空表。

6.因砚山县者腊乡中心小学无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》预算10表无数据，因此公开空表。

7.因砚山县者腊乡中心小学无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》预算11表无数据，因此公开空表。

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