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砚山县康复院2024年预算公开目录
第一部分 砚山县康复院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县康复院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县康复院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
砚山县康复院负责康复院入住人员的日常管理工作，为其提供基本生活服务，基本医疗服务，麻风病畸残康复服务，现症麻风病患者医疗服务等。
（二）机构设置情况
砚山县康复院共设置1个内设机构，包括：诊断室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我院麻风病人居住环境进一步提升。
1.加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。
2.制定2024年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。
3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入229.73万元，其中：一般公共预算179.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。
与上年220.18万元对比增加9.55万元，主要原因分析一般公共预算收入179.73万元与上年170.18万元对比,增加9.55万元，增长5.61%，主要是因为2024年新增在编人员1人，根据砚卫健发（2023）21号文件，张启奎由县皮防站调县康复院，李政龙由县皮防站调县康复院，高仕开由县皮防站调县康复院，颜梦昌由县康复院调县皮防站，孙远珍由县康复院调县皮防站，调出2人，调入3人，导致一般公共预算收入增加。单位资金收入50万元，与上年50万元对比无变动。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 179.73万元，其中:本年收入179.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年170.18万元对比增加9.55万元，增长5.61%，主要是因为2024年新增在编人员1人，根据砚卫健发（2023）21号文件，张启奎由县皮防站调县康复院，李政龙由县皮防站调县康复院，高仕开由县皮防站调县康复院，颜梦昌由县康复院调县皮防站，孙远珍由县康复院调县皮防站，调出2人，调入3人，导致一般公共预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 229.73万元。财政拨款安排支出179.73万元，其中：基本支出122.02万元，与上年102.62万元对比,增加19.40万元，增长18.9%，主要原因分析是因为2024年新增在编人员1人，根据砚卫健发（2023）21号文件，张启奎由县皮防站调县康复院，李政龙由县皮防站调县康复院，高仕开由县皮防站调县康复院，颜梦昌由县康复院调县皮防站，孙远珍由县康复院调县皮防站，调出2人，调入3人，导致财政拨款基本支出增加；项目支出57.71万元，与上年 67.56万元对比,减少9.85万元，下降14.58%，主要原因分析是因为2024年麻风病人居住人员减少，一般公共预算财政拨款麻风病人生活补助项目经费减少，导致财政拨款支出项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72万元，主要用于人员经费支出10.72万元。
2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.45万元，主要用于人员经费支出0.45万元。
3.卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构75.8万元，主要用于人员经费支出71.51万元，公用经费支出4.29万元。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.03万元，主要用于人员经费支出6.03万元。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.34万元，主要用于人员经费支出1.34万元。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于人员经费支出0.43万元。
7.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出61.92万元，主要用于人员经费支出19.21万元，用于项目支出42.71万元。
8.卫生健康支出-医疗救助支出-城乡医疗救助支出15万元，主要用于项目支出15万元。
9.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金8.04万元，主要用于人员经费支出8.04万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资25.91万元（其中基本支出25.91万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴11.07万元（其中基本支出11.07万元，项目支出0万元）。
3.绩效工资34.24万元（其中基本支出34.24万元，项目支出0万元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元（其中基本支出10.72万元，项目支出0万元）。
5.职工基本医疗保险缴费6.03万元（其中基本支出6.03万元，项目支出0万元）。
6.公务员医疗补助缴费1.34万元（其中基本支出1.34万元，项目支出0万元）。
7.其他社会保障缴费1.19万元（其中基本支出1.19万元，项目支出0万元）。
8.住房公积金8.04万元（其中基本支出8.04万元，项目支出0万元）。
9.其他工资福利支出19.21万元（其中基本支出19.21万元，项目支出0万元）。
10.办公费0.27万元（其中基本支出0.27万元，项目支出0万元）。
11.公务用车运行维护费2.43万元（其中基本支出2.43万元，项目支出0万元）。
12.公务接待费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。
13.工会经费0.38万元（其中基本支出0.38万元，项目支出0万元）。
14.差率费0.2万元（其中基本支出0.39万元，项目支出0万元）。
15生活补助42.71万元（其中基本支出0万元，项目支出42.71万元）。
16.医疗费补助15万元（其中基本支出0万元，项目支出15万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县康复院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.43万元，较上年 2万元增加1.43万元，增长71.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县康复院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县康复院2024年公务接待费预算为1万元，较上年 0万元相比增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。
增长原因是砚山县消除麻风形势严峻，上级部门对我院麻风病人高度关心和重视，到我单位开展麻风病督导工作，加上2023年公务接待未纳入部门预算，导致2024年公务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县康复院2024年公务用车购置及运行维护费为2.43万元，较上年 2万元增加0.43万元，增长21.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.43万元，较上年 2万元增加0.43万元，增长21.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年增加原因是我单位公务用车使用年限太长，维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县康复院无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县康复院2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县康复院资产总额226.80万元，其中，流动资产10.15万元，固定资产213.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.8万元，其中流动资产减少4.01万元，固定资产减少12.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
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