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砚山县疾病预防控制中心平远分中心

2024年预算公开目录

第一部分 砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、 基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作：对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保 健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：艾病科、保健科、慢病科，防疫科、药剂科、功能科、检验科、中医科、全科医学科、妇保中心、儿科、办公室、总务科、财务科、党办、医务科、护理部、感控办、医保办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、稳步推进基本医疗业务开展，保障医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹，无纠纷，无事故。

二、持续做好基本公共卫生服务项目工作。公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使平远镇辖区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

三、打造医院文化建设、树立医院形象。在紧密型医共体改革建设的大环境影响下，根据医院发展规划和人民健康需求，重点从医院思想文化建设、物质文化建设、制度文化建设、品牌文化建设、廉政文化建设等5个方面，加强我院医院文化建设，营造蓬勃向上、干事创业的良好氛围；塑造职工队伍良好精神风貌，营造体现医院文化特色、景象美观、温馨舒适的工作环境和医疗卫生服务环境；大力推动医院文化品牌建设。

三、持续巩固提升细化医共体建设成果。在医共体总院和分院的领导下，持续巩固提升细化医疗卫生信息、双向转诊管理、医保基金管理、医防融合、综合保障、财务管理等6个方面的成果。总结细化改进医防融合中心发展方向，让医疗、公卫双向互助服务实现互赢模式，基本公共卫生便捷式服务系统、器材能融入其中，2024年的目标任务数按时完成指标；总服务人次数逐年递增，实现名誉和收入双丰收。让单位的发展方式由单纯的只会扩张医院规模，逐步转向打造医院质量效益型，狠抓内涵建设、精细管理，提高质量发展。

四、科室的精细化管理和分科建设。在2023年医疗业务发展的基础上，继续深化透彻了解DIP付费改革模式，通过病种质量、病案首页等医疗质量的管控，明确我院的基层病种种类，并作就诊人次图表分析，为合理制定医院、科室发展规划，科室的精细化管理和科室分组建设、人才培养提供有力依据支撑。2024年我院重点以2022年、2023年前五位病种为依据，重点培养儿科组、老年病组的医护人员，为2024年分组建设做好铺垫。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入264.43万元，其中：一般公共预算221.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入28万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年332.88万元对比减少68.45万元，下降20.56%，主要原因2024年美沙酮病人服药量减少，事业收入预算比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 221.43万元，其中:本年收入221.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年256.88万元对比减少35.45万元，下降13.8%。主要原因人员减少，人员经费随之减少。

 四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出264.43万元。财政拨款安排支出 221.43万元，其中：基本支出220.74万元，与上年256.88万元对比减少36.14万元，下降14.07%。主要原因人员减少，人员经费随之减少。项目支出0.69万元，与上年0万元对比增加0.69万元，增长100%，主要支付2024年遗嘱补助人员经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.94万元，主要用于人员经费支出33.64万元，公用经费支出0.3万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.48万元，主要用于人员经费支出19.48万元。

 3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于项目支出0.69万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.82万元，主要用于人员经费支出0.82万元。

5.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制135.48万元，主要用于人员经费支出129.57万元，公用经费支出5.91万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.96万元，主要用于人员经费支出10.96万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.31万元，主要用于人员经费支出4.31万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于人员经费支出1.14万元。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.61万元，主要用于人员经费支出14.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资48.55万元（其中基本支出48.55万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴17.7万元（其中基本支出17.7万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资63.31万元（其中基本支出63.31万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费19.48万元（其中基本支出19.48万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费10.96万元（其中基本支出10.96万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费4.31万元（其中基本支出4.31万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费1.95万元（其中基本支出1.95万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金14.61万元（其中基本支出14.61万元，项目支出0万元）。

9.公务用车运行维护费4.1万元（其中基本支出4.1万元，项目支出0万元）。

10.办公费支出1.1万元（其中基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

11.工会经费0.73万元（其中基本支出0.73万元，项目支出0万元）。

12.其他商品和服务支出0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

13.退休费33.64万元（其中基本支出33.64万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年增加4.1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

        主要原因：是2023年未用财政拨款支出预算公务接待费，2024年接待费支出在一般公共财政拨款中预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

        砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年公务用车购置及运行维护费为4.1万元，较上年0万元增加4.1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.1万元，较上年0万元增加4.1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：2023年未用财政拨款支出预算公务用车运行维护费，2024年公务用车运行维护费支出在一般公共财政拨款中预算。

 八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额290.11万元，其中，流动资产93.74万元，固定资产195.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.42万元，其中流动资产增加3.14万元，固定资产减少11.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值28.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 （四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表 06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表 07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表 08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表 09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表 09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表 10》无数据，因此公开空表。

7..本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表 11》无数据，因此公开空表。

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2024年预算公开情况表20240314081140845.xlsx

监督索引号53262200536101700111