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砚山县阿基卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县阿基卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿基卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿基卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、妇儿科、医技科、药剂科、财务科、院办、基公科、后勤科、医务科、乡村振兴办、党建办、信访办、工会办。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

在深化医药卫生体制改革、推进基本公共卫生服务、转变经营理念、扩大业务服务、分配方案改革等方面取得新突破，硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，经济效益和社会效益明显提高，医院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高。

1.严格落实“三会一课”等组织生活制度，严肃党员发展工作，深化廉政教育，加强党内监督，推进基层联动，推进思想政治工作常态化。

2.加强预算和内部控制管理，扩大住院服务范围，提高社会效益。

3.深入推进医保支付方式改革。

4.合理使用抗生素，防范医疗差错，事故及纠纷，加强人才培训及继续医学教育，提高服务质量，依托于医共体牵头单位全面提升医疗质量。

5.麻风防治、健康教育、传染病防治、妇幼保健、一老三病健康管理、计划免疫、肺结核防治、家庭医生签约服务、居民健康档案。

6.进步效劳质量，加强与临床沟通，加强与院指导沟通，争取各方支持，促进医患和谐完善科室管理。

7.健全我院医院感染管理组织机构，完善并严格落实医院感染管理的各项制度，加强院感质控工作的管理和监督，加强院感知识宣传和培训，提高院感防控水平。

8.加强护理质量过程控制管理，提高护理质量，提高护理人员的专业素质，严格执行医院感染制度，预防和控制院内感染的发生。

9.加强处方书写质量的管理、定期抽查处方并点评、加强学科的人才培养，制定药剂科继续学习制度及业务知识定期考核制度，定期开展业务学习及服务技能和态度的培训，提升药学人员专业素质，不断提高病人的满意率。

10.医院要把“安全意识淡薄”作为一项重要安全隐患来抓、积极组织开展安全生产法律、法规、政策和基础知识的安全员培训，做到人人过关，形成“人人知晓、人人重视、人人参与、时刻防范”的安全生产工作局面。

11.优化、修改医院后勤管理制度、工作流程、加强后勤职工的思想建设、制度学习、加强医院物资、耗材管理。  

12.制定医院电信诈骗防范预案，加强内部电信诈骗监控机制，建立快速反应机制，加大电信诈骗宣传力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入972.69万元，其中：一般公共预算397.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入545.32万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年819.75万元对比增加了152.94万元，增长18.65%主要原因医疗服务水平提高，人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 397.37万元，其中:本年收入397.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年383.75万元对比增加了13.62万元，增长了3.54%主要原因人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 972.69万元。财政拨款安排支出397.37万元，其中：基本支出382.97万元，与上年374.91万元对比增加8.06万元，增长2.15%，主要原因人员增加，人员经费增加；项目支出14.4万元，与上年 8.84万元对比增加5.56万元，增长62.9%，主要原因基本公共卫生服务补助资金增加2.71万元， 其他基层医疗卫生机构支出减少0.04万元，乡镇卫生院增加1.48万元，  死亡抚恤增加0.69万元；其他卫生健康支出增加0.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.68万元，主要用于人员经费支出6.62万元，公用经费支出0.06万元；
    2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.54万元，主要用于人员经费支出40.54万元；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.69万元，主要用于人员经费0.69万元。
   4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.72万元，主要用于人员经费支出1.72万元；
   5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院275.08万元，主要用于人员经费支出267.23万元，公用经费支出6.27万元，项目经费支出1.58万元；
   6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6.49万元，主要项目经费支出6.49万元；
   7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.81万元，主要用于人员经费支出22.81万元；
   8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.41万元，主要用于人员经费支出5.41万元；
   9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于人员经费支出1.89万元；
   10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.41万元，主要用于人员经费支出30.41万元；

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出0.72万元，主要用于人员经费支出0.72万元。

12.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出4.92万元，主要用于项目经费支出4.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本工资98.99万元（其中基本支出98.99万元，项目支出0万元）；
       2.津贴补贴32.87万元（其中基本支出32.87万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资135.37万元（其中基本支出135.37万元，项目支出0万元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费40.55万元（其中基本支出40.55万元，项目支出0万元）；
       5.职工基本医疗保险缴费22.81万元（其中基本支出22.81万元，项目支出0万元）；
       6.公务员医疗补助缴费5.41万元（其中基本支出5.41万元，项目支出0万元）；
       7.其他社会保障缴费3.61万元（其中基本支出3.61万元，项目支出0万元）；
       8.住房公积金30.41万元（其中基本支出30.41万元，项目支出0万元）；

9.公务用车运行维护费1.8万元（其中基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

10.公务接待费3万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

11.工会经费1.47万元（其中基本支出1.47万元，项目支出0万元）；

12.事业单位离退休费6.62万元（其中基本支出6.62万元，项目支出0万元）；

13.生活补助1.41万元（其中基本支出0万元，项目支出1.41万元）；

14.其他对个人和家庭的补助5.13万元（其中基本支出0万元，项目支出5.13万元）；

15.劳务费3.28万元（其中基本支出0万元，项目支出3.26万元）；

16.其他商品和服务支出1.64万元（其中基本支出0万元，项目支出1.64万元）；

17.公务用车运行维护费3万元（其中基本支出0万元，项目支出3万元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额81万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算36万元、政府采购工程预算20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿基卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年0万元增加7.8万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿基卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县阿基卫生院2024年公务接待费预算为3万元，较上年0万元增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为102次，共计接待506人次。

与上年对比预算增加3万元，主要原因是2023年未用财政拨款支出预算公务接待费，2024年接待费支出在一般公共财政拨款中预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿基卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年0万元增加4.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比，增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年0万元增加4.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比预算增加4.8万元，增加的主要原因是单位2辆公务用车使用年限较长，行驶公里数较大，维修保养费用高。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县阿基卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县阿基卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县阿基卫生院资产总额574.76万元，其中，流动资产211.1万元，固定资产363.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年465.27万元相比，本年资产总额增加109.49万元，其中固定资产增加35.06万元，流动资产增加74.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值58.01万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536101900111

砚山县阿基卫生院预算公开情况表20240314113926296.xlsx