监督索引号53262200536101500000

砚山县盘龙卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县盘龙卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县盘龙卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县盘龙卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县盘龙卫生院共设置15个内设机构，包括：院办、综合一科、综合二科、综合三科、药剂科、医技科、公共卫生科、财务科、中医科、后勤科、医务科、护理部、感控办、单位退休人员、门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗服务：提供基本的医疗诊治，包括常见病、多发病的治疗，以及基本的医疗急救等。

2.公共卫生：负责健康教育、预防接种、妇幼保健、传染病防治等公共卫生工作。

3.慢病管理：对高血压、糖尿病等慢性病进行管理和随访，提高患者的生活质量。

4.家庭医生签约：组织家庭医生团队，与居民签订服务协议，提供个性化的健康管理和医疗服务，建立稳定的医患关系。

5.人才培养与引进：加强医务人员的培训与继续教育，吸引和留住优秀的医疗人才，提高医疗技术水平。

6.信息化管理：利用信息技术，提高工作效率，改善医疗服务的质量和可及性。

7.与上级医院合作：通过与上级医院的合作，开展远程医疗、转诊等工作，提高医疗服务能力。

8.基础设施改善：对医院的硬件设施进行升级和改造，改善就医环境，提高医疗服务的可及性和便利性。

9.政策宣传与执行：宣传和落实国家卫生政策，确保农村居民享受到相应的医疗保障和福利。

10.突发公共卫生事件应对：制定应急预案，加强应急培训，提高应对突发公共卫生事件的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1399.01万元，其中：一般公共预算477.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入906.91万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.00万元。

与上年1067.52万元对比，增加331.49万元，增长31.05%，主要原因是就医环境改善、医疗服务水平提高，就诊病人增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入477.10万元，其中:本年收入477.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年477.52万元对比，减少0.42万元，下降0.09%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1399.01万元。财政拨款安排支出477.10万元，其中：基本支出459.74万元，与上年466.02对比，减少6.28万元，下降1.35%，主要原因减少乡村医生生活补助；项目支出17.36万元，与上年11.50万元对比，增加5.86万元，增长50.96%，主要原因是增加离岗乡村医生一次性县级补助资金及预防接种劳务费资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.10万元，主要用于人员经费支出16.95万元，公用经费支出0.15万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.49万元，主要用于人员经费支出47.49万元；

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.01万元，主要用于人员经费支出2.01万元；

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院322.84万元，主要用于人员经费支出314.81万元，公用经费支出6.97万元，项目支出1.06万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出6.57万元，主要用于项目支出6.57万元；

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务8.48万元，主要用于项目支出8.48万元；

7.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务0.50万元，主要用于项目支出0.50万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.71万元，主要用于人员经费支出26.71万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.81万元，主要用于人员经费支出6.81万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.22万元，主要用于人员经费支出2.22万元；

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出0.75万元，主要用于人员经费支出0.75万元；

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.62万元，主要用于人员经费支出35.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资116.36万元（其中基本支出116.36万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴39.73万元（其中基本支出39.73万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资158.72万元（其中基本支出158.72万元，项目支出0万元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费47.49万元（其中基本支出47.49万元，项目支出0万元）；

5.职工基本医疗保险缴费26.71万元（其中基本支出26.71万元，项目支出0万元）；

6.公务员医疗补助缴费6.81万元（其中基本支出6.81万元，项目支出0万元）；

7.其他社会保障缴费4.23万元（其中基本支出4.23万元，项目支出0万元）；

8.住房公积金35.62万元（其中基本支出35.62万元，项目支出0万元）；

9.公务用车运行维护费5.25万元（其中基本支出2.25万元，项目支出3.00万元）；

10.公务接待费3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

11.工会经费1.72万元（其中基本支出1.72万元，项目支出0万元）；

12.其他商品和服务支出1.71万元（其中基本支出0.15万元，项目支出1.56万元）；

13.退休费16.95万元（其中基本支出16.95万元，项目支出0万元）；

15.其他对个人和家庭的补助8.37万元（其中基本支出0万元，项目支出8.37万元）；

16.生活补助0.75万元（其中基本支出0万元，项目支出0.75万元）；

17.劳务费3.68万元（其中基本支出0万元，项目支出3.68万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额186.55万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购服务预算46.55万元、政府采购工程预算60.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县盘龙卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，较上年增加8.25万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县盘龙卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县盘龙卫生院2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年0万元增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

较上年增加的原因是2023年公务接待费使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据，故而2023年无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县盘龙卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为5.25万元，较上年0万元增加5.25万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长100%；公务用车运行维护费5.25万元，较上年0万元增加5.25万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，急救车1辆。

较上年增加的原因2023年公务用车运行维护费使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据，故而2023年无预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县盘龙卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县盘龙卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县盘龙卫生院资产总额816.31万元，其中，流动资产438.56万元，固定资产317.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6.20万元，无形资产2.31万元，其他资产51.76万元。与上年809.11万元相比，本年资产总额增加7.20万元，其中固定资产增加12.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536101500111

砚山县盘龙卫生院2024年预算公开情况表20240313042131980.xlsx