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砚山县文化和旅游局2024年预算公开目录       

第一部分 砚山县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县文化和旅游局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。研究拟订全县文化和旅游政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。

4.统筹管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.统筹推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.统筹全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

12.负责文化和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游对外交流活动，推进地方文化走出去。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才的有关服务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、文化和市场管理股、旅游和产业发展股。

所属单位5个，分别是：

1.砚山县文化市场综合行政执法大队（参公单位）

2.砚山县文化馆

3.砚山县图书馆

4.云南省砚山县文物管理所

5.砚山县文化艺术工作团

（三）重点工作概述

1.继续抓好文化惠民实事实施。一是积极组织创编进行采风、音乐制作、节目创编等工作，按时完成节目合排及演出工作。二是积极创编优秀文艺作品，持续推进“我们的中国梦 文化进万家”文化惠民演出活动，完成66场送戏下乡年度任务。三是加强非遗项目及代表性传承人申报储备。对我县回族牛干巴、稼依豆腐等美食制作技艺开展田野调查，加强我县非遗项目储备，为州、省级非遗项目申报打好基础。四是认真开展文艺精品节目创作及储备任务，积极组织人员参加好“云南省民族民间歌舞乐展演”、云南省“彩云奖”等大型赛事。

2.灵活多样地组织利用图书馆藏等文化资源开展服务。一是组织开展好全县图书阅读活动，积极开展好“送文化、送图书”下乡活动。二是完善数字文化馆、图书馆服务平台建设，加强乡镇、行政村（社区）数字文化硬件设施建设，不断改善综合性文化服务中心设施条件，推动图书馆、文化馆总分馆制建设落地见实效，加强总分馆制建设服务工作，建设一批具有浓郁地方民族特色的服务示范点。三是落实好公共文化服务体系建设工作，继续推进免费开放服务，做好公共文化服务，实施文化事业、文化产业助力乡村振兴，以公共文化基础设施数字化服务、乡土人才培养、流动文化服务等为重点，切实做好文化惠民这篇文章。

3.持续做好文物保护工作。一是积极与上级部门对接维修经费，继续做好省级文物保护单位中共滇桂黔边区工委扩大会议会址正殿的修缮工作。二是压实文物安全属地责任和使用单位责任，定期不定期加大巡查检查，每月组织开展对文物保护单位和文物点的监管工作，加强对文物保护单位和一般文物点的监管。三是以县城区为中心，以有文物点的乡（镇）、村寨（社区）、学校为重点，全面开展文物保护“四防”工作广泛宣传文物安全保护的法律法规和基本常识，营造全社会共同参与保护文物的良好氛围。

4.继续加大文旅市场综合监管力度。一是加强对景区、旅行社的管理工作，利用“一部手机管云南”APP平台，旅游市场监管调度指挥中心平台，加大联合执法力度，使砚山旅游环境绿色环保，减少旅游投诉、负面舆情发生。二是加大对企业诚信评价的管理工作，使我县的旅游企业正规化、法治化。充分发挥组织、协调、监督、管理和服务职能。主动靠前服务，进一步优化营商环境，确保文旅行业健康发展。三是持续推进行政执法规范化建设。推动行政执法办案环境的提升改造，配备配齐行政执法装备，进一步提高行政执法综合能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1284.94万元，其中：一般公共预算1284.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1243.8万元对比增加41.14万元，增长3.31%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入1284.94万元，其中：本年收入1284.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1243.8万元对比增加41.14万元，增长3.31%，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1284.94万元。财政拨款安排支出1284.94万元，其中：基本支出1254.27万元，与上年1238.92万元对比增加15.35万元，增长1.24%，主要原因是人员增加；项目支出30.67万元，与上年4.87万元对比增加25.8万元，增长529.77%，主要原因是增加非物质文化遗产保护传承人补助经费、文物保护安全经费、非税收入资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行128.36万元，与上年148.38万元对比减少20.02万元，下降13.49%，主要用于人员经费支出111.38万元，公用经费支出16.98万元。

2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆70.17万元，与上年68.06万元对比增加2.12万元，增长3.11%，主要用于人员经费支出66.52万元，公用经费支出3.65万元。

2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体423.59万元，与上年404.58万元对比增加19.01万元，增长4.7%，主要用于人员经费支出402.96万元，公用经费支出20.63万元。

2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护18.8万元，与上年0万元对比增加18.8万元，增长100%，主要用于项目支出18.8万元。

2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理123.31万元，与上年146.27万元对比减少22.96万元，下降15.7%，主要用于人员经费支出108.48万元，公用经费支出12.83万元。

2070202文化旅游体育与传媒支出—文物—一般行政管理事务43.37万元，与上年0万元对比增加43.37万元，增长100%，主要用于人员经费支出41.4万元，公用经费支出1.97万元。

2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护5万元，与上年0万元对比增加5万元，增长100%，主要用于项目支出5万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休81.61万元，与上年74.83万元对比增加6.78万元，增长9.06%，主要用于人员经费支出80.89万元，公用经费支出0.72万元。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休95.11万元，与上年95.02万元对比增加0.09万元，增长0.09%，主要用于人员经费支出94.27万元，公用经费支出0.84万元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出111.34万元，与上年107.36万元对比增加3.98万元，增长3.7%。主要用于人员经费支出111.34万元。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.87万元，与上年4.87万元对比无变化，主要用于项目支出4.87万元。

2089999社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出3.39万元，与上年3.09万元对比增加0.3万元，增长9.71%，主要用于人员经费支出3.39万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.33万元，与上年19.14万元对比减少1.81万元，下降9.46%，主要用于人员经费支出17.33万元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗45.27万元，与上年41.22万元对比增加4.05万元，增长9.83%，主要用于人员经费支出45.27万元。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.72万元，与上年22.68万元对比增加1.04万元，增长4.59%，主要用于人员经费支出23.72万元。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.23万元，与上年5.95万元对比增加0.28万元，主要用于人员经费支出6.23万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金83.47万元，与上年80.49万元对比增加2.98万元，增长3.7%，主要用于人员经费支出83.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资298.56万元（其中：基本支出298.56万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴132.82万元（其中：基本支出132.82万元，项目支出0万元）。

30103奖金30.94万元（其中：基本支出30.94万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资256.98万元（其中：基本支出256.98万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费111.34万元（其中：基本支出111.34万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费62.6万元（其中：基本支出62.6万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费23.72万元（其中：基本支出23.72万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金83.47万元（其中：基本支出83.47万元，项目支出0万元）。

30201办公费27.01万元（其中：基本支出20.01万元，项目支出7万元）。

30202印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30204手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30205水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

30206电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30207邮电费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。

30226劳务费11.48万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出10.2万元）。

30217公务接待费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。

30114医疗费2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

30203咨询费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30214租赁费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30215会议费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

30228工会经费4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用16.86万元（其中：基本支出16.86万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。

30302退休费175.16万元（其中：基本支出175.16万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费8.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.6万元）。

30305生活补助4.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.87万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额7.18万元，其中：政府采购货物预算2.68万元、政府采购服务预算4.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，较上年8.5万元减少0.25万元，下降2.94%，主要是勤俭节约，严控接待标准。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县文化和旅游局2024年公务接待费预算为1.95万元，较上年2.9万元减少0.95万元，下降32.76%，国内公务接待批次为33次，共计接待285人次。

预算数下降的主要原因是勤俭节约，严控接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为6.3万元，较上年5.6万元增加0.7万元，增长12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.3万元，较上年5.6万元增加0.7万元，增长12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

预算数增加的主要原因是车辆老化，容易出现故障，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县文化和旅游局2024年机关运行经费安排30.68万元，与上年43.88万元对比减少13.2万元，下降30.08%，主要原因是部分公用经费用于人员支出以及工会经费调减，其中：办公费2.69万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.36万元、劳务费0.68万元、公务接待费1.3万元、咨询费0.5万元、差旅费1.2万元、工会经费1.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16.86万元、其他商品服务支出0.87万元、培训费0.05万元、会议费0.05万元、印刷费0.2万元、租赁费0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县文化和旅游局资产总额43801.77万元，其中，流动资产2223.69万元，固定资产41545.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.82万元，其他资产30万元。与上年42822.98万元相比，本年资产总额增加978.79万元，其中固定资产增加13455.14万元，在建工程减少12465.59万元，流动资产减少9.55万元，无形资产减少1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本部门2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本部门2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本部门2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本部门2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本部门2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本部门2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200135700111

砚山县文化和旅游局1710728959412008433.xlsx