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砚山县公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 砚山县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、单位整体支出绩效目标表

砚山县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家劳动就业和人才方针政策；承担全县就业和人才服务管理，分析和预测辖区内人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况工作。

二是实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，承担创业劳动就业政策落实工作。

三是承担全县离校未就业高校毕业生服务和高校毕业生党员管理、公益性岗位管理工作，向全县劳动者和用人单位提供基本就业和人才服务。

四是会同有关部门开展职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担城乡劳动力就业创业服务、技能培训、创业培训工作；

五是负责高校毕业生档案、“三支一扶”人员档案、流动人员、企业、事业人员档案的管理工作。

六是承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县公共就业和人才服务中心内设股室3个，即综合股、失业保险股、就业人才服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农村劳动力转移就业工作

一是深入宏泰、美泰等企业走访调研，准确掌握企业的运行情况、用工需求、岗位条件和待遇等。二是坚持“以人为本、服务企业、搭建平台、促进就业”为主线，大力支持企业招聘用工，及时进行县内外企业用工岗位信息归集整理，利用乡镇赶集日，到各个乡（镇）摆摊设点，开展现场招聘活动，并充分利用网页、微信、新媒体扩大宣传，“线上、线下”齐发力，开展岗位信息大推送。三是开展“门口”宣传活动，以村委会为单位，将招工简章通过各村智能喇叭、召开群众会等方式向村民宣传，开展全方位就业动员。四是将企业招工简章推送其他县（市）铺开宣传。力争做到县内宣传工作不留死角、家喻户晓，县外消息畅通、宣传有效。预计举办招聘会100场，实现农村劳动力转移就业15.02万人（其中脱贫劳动力转移就业2.94万人）。

2.创业担保贷款工作

一是加强部门联动，密切配合。县人社局牵头协调工会、团县委、工商联以及金融部门，加大政策宣传，积极开展资料审核、实地调查，动员符合条件人员申请创业担保贷款，扶持创业促就业，充分释放创业带动就业潜力。二是印发创业担保贷款宣传册，利用各种会议、微信公众号、手机短信等手段宣传贷款政策，将咨询、贷款到期等人员筛选并登记备用宣传，营造创业良好氛围，加快工作推进。预计实现“贷免扶补”扶持创业79笔；创业担保贷款扶持创业89笔；发放创业担保贷款2520万元。

3.职业技能培训

一是充分利用农村劳动力返乡过春节的“黄金时间”，集中力量组织发动农村劳动力开展技能培训。二是按照企业需求和劳动力意愿开展“订单”培训，推动转移就业。深入贯彻落实“技能云南”要求，以提技能、促就业”为核心，聚集乡村振兴、康养服务、生态保护、旅游服务等开展职业培训，以市场需求为导向，以技能培训、转移就业为核心，根据农村劳动力培训意愿，切实有效开展职业技能培训，促进农村劳动力素质提升、能力提升和竞争力提升，开展职业技能培训3000人。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

（1）培训就业工作

一是加强培训统筹，发挥好人社部门牵头，农业农村、乡村振兴、商务、科技、工会、共青团、妇联、残联、林草等责任部门协同配合，合力推进农村劳动力培训工作。二是根据脱贫劳动力就业需求、培训意愿，进村入户，送技上门，入乡办班，采取定岗、订单式培训，进一步加强培训的针对性和精准性。预期在全县开展农村劳动力培训1.32万人（其中脱贫人口劳动力培训0.8万人），脱贫劳动力培训后就业率达90%以上。

（2）帮扶车间创建工作

一是县级部门和各乡镇积极联动，对现有已认定的帮扶车间认真排查，做好吸纳脱贫劳动力就业、后续监管及对符合条件的车间吸纳脱贫劳动力补助等工作，全县帮扶车间实现统一标识、统一编号、统一管理。二是及时完善并更新系统。对长期未吸纳脱贫劳动力就业、不再符合帮扶车间条件的企业及时从就业帮扶车间系统中退出；对新增申报认定就业帮扶车间及时新增，并动态管理新增就业脱贫劳动力。预期实现2024年正常运行帮扶车间数及带动就业人数确保不低于2023年。

（3）公益性岗位就业工作

一是加强公益性岗位开发和统筹，用好人社、林业、交通、水利等部门岗位资源，优先安置无法离乡、无业可扶的脱贫群众。二是健全“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”管理机制，进一步规范乡村公益性岗位开发管理，及时纠正查处安置不符合条件人员、违规发放补贴等行为，充分发挥乡村公益性岗位兜底帮扶就业的作用，确保政策得到延续，政策得到落实落细，取得实效。

二、预算单位基本情况

砚山县公共就业和人才服务中心2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入433.95万元，其中：一般公共预算173.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入260万元。

与上年822.43万元对比减少388.48万元，下降47.24%，主要原因是有单位自有资金项目经费和人员减少，致使比上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入173.95万元，其中:本年收入173.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年342.43万元对比减少168.48万元，下降49.20%，主要原因是2023年4月起，我单位编制调整，在职在编人数调整为7人，到2023年年末在职在编人数为7人，且单位退休人数也有所减少，致使一般公共预算财政拨款比上年减少。

 四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出433.95万元。财政拨款安排支出173.95万元，其中：基本支出125.95万元，与上年191.23万元对比减少65.28万元，下降34.14%，主要原因是人员编制调整导致的变动；项目支出48万元，与上年151.20万元对比减少103.20万元，下降68.25%，主要原因是本年预算中无“三支一扶”人员及相关经费支出，本年项目支出中只包含就业见习补贴支出。非财政拨款安排单位资金其他支出260万元，与上年480万元对比减少220万元，下降45.83%，主要原因是单位自有资金项目减少，致使经费下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于以下：

1.“2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构”85.07万元，比上年预算数612.85万元减少527.78万元，下降86.12%，主要用于单位人员基本支出，包括人员经费75.78万元，公用经费9.29万元；

2.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”13.60万元，比上年预算数16.95万元减少3.35万元，下降19.76%，主要用于单位退休人员基本支出，包括人员经费13.48万元，公用经费0.12万元；

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.66万元，比上年预算数16.29万元减少5.63万元，下降34.56%，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元；

4.“2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴”48万元，比上年预算数0万元增加48万元，增长100%，主要用于砚山县就业见习补贴项目支出48万元；

5.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”6万元，比上年预算数9.16万元减少3.16万元，下降34.50%，主要用于单位职工医疗保险支出6万元；

6.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”2.06万元，比上年预算数2.94万元减少0.88万元，下降29.93%，主要用于单位职工公务员医疗补助支出2.06万元；

7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.56万元，比上年预算数0.84万元减少0.28万元，下降33.33%，主要用于单位职工大病保险支出0.56万元；

8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”8万元，比上年预算数12.21万元减少4.21万元，下降34.48%，主要用于单位职工住房公积金支出8万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出125.95万元，项目支出48万元）。

1.“30101工资福利支出-基本工资”27.10万元（其中：基本支出27.10万元，项目支出0万元）；

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”36.75万元（其中：基本支出36.75万元，项目支出0万元）；

3.“30103工资福利支出-奖金”10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元）；

4.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”10.66万元（其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元）；

5.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

6.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）；

7.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；

8.“30113工资福利支出-住房公积金”8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

9.“30201商品和服务支出-办公费”0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

10.“30205商品和服务支出-水费”0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

11.“30206商品和服务支出-电费”0.70万元（其中:基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

12.“30207商品和服务支出-邮电费”0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

13.“30211商品和服务支出-差旅费”0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

14.“30217商品和服务支出-公务接待费”0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

15.“30228商品和服务支出-工会经费”0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

16.“30239商品和服务支出-其他交通费用”6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）；

17.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

18.“30302对个人和家庭的补助-退休费”13.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）；

19.“30305对个人和家庭补助-生活补助”48万元（其中：基本支出0元，项目支出48万元）；

20.“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。

(三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构260万元，比上年预算数480万元减少220万元，下降45.83%，主要用于单位自有资金东西部协作乡村公益性岗位人员就业生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县公共就业和人才服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县公共就业和人才服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县公共就业和人才服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目０个，政府采购预算总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年0.40万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.40万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为7次，预计接待43人次。

无增减原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要因为我单位2023年末无公务用车，2024年无公务用车购置计划，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排9.41万元，与上年19.61万元对比减少10.20万元，下降52.01%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费0.40万元，差旅费0.70万元，水费0.30万元，电费0.70万元，邮电费0.10万元，公务接待费0.40万元，工会经费0.39万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县公共就业和人才服务中心资产总额11.19万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产10.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7.43万元相比，本年资产总额增加3.76万元，其中：固定资产增加3.29万元，流动资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

 1、情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 2、本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

３、本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

４、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

５、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

６、本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

７、本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200531600200111

附件2：砚山县2024年140014006砚山县公共就业和人才服务中心预算公开情况表20240314103959022.xlsx.xlsx