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砚山县地方公路管理段2024年预算公开目录       

第一部分 砚山县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县地方公路管理段2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

1.具体负责农村公路养护的日常管理工作。

2.拟定农村公路养护建议计划，并具体负责实施已批准的养护工程计划；

3.组织农村公路养护工程、安全生命防护工程的招投标工作；

4.对养护资金、质量、进度进行监督检查；

5.对全县农村公路里程进行统计、建档立卡；

6.检查考核乡（镇）农村公路管理所的各项工作（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、计统财务室、工程技术室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

农村公路安全生命防护及精细化提升工程项目总投资1771万元，其中涉及农村公路安全生命防护工程共计24条段，已完成小小线波形护栏安装，其余12月底完成；涉及农村公路安全生命防护精细化提升工程12条段，已完成7条段建设任务，共计完成投资1226万元。砚山县2023年绿美交通绿美农村公路完成121公里，完成投资389万元。全县2023年公路养护里程1743公里，完成投资1100万元，按照县道县管，乡道乡管，村道村管原则，已全面覆盖全县县、乡、村三级道路，列养率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入694.71万元，其中：一般公共预算694.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年241.7万元对比增加453.01万元，增长187.42%，主要原因是上年项目收入0万元，2024年项目收入458.72万元，其中养护资金457万元，遗属补助1.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 694.71万元，其中:本年收入694.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 241.7万元对比增加453.01万元，增长187.42%，上年项目收入0万元，2024年项目收入458.72万元，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 694.71万元。财政拨款安排支出 694.71万元，其中：基本支出235.99万元，与上年239.98万元对比减少3.99万元，下降1.66%，主要原因是人员变动导致绩效工资减少；项目支出458.72万元，与上年 0万元对比增加458.72万元，主要原因是2024年458.72万元，其中：2024年农村公路建养护地方配套补助资金457万元，遗属补助资金1.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”64.08万元，比上年预算数63.94万元增加0.14万元，增长0.22%，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费63.51万元，公用经费0.57万元；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.24万元，比上年预算数18.54万元减少0.3万元，下降1.62%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出万元；

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.72万元，比上年预算数1.72万元减少0万元，下降0%，主要用于遗属补助1.72万元；

4.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.77万元，比上年预算数0.78万元减少0.01万元，下降1.28%，主要用于事业单位人员失业保险支出0.77万元；

5.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”10.26万元，比上年预算数10.43万元减少0.17万元，下降1.63%，主要用于事业单位人员医疗保险支出10.26万元；

6.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”5.71万元，比上年预算数5.64万元增加0.07万元，增长1.24%，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出5.71万元；

7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.38万元，比上年预算数1.39万元减少0.01万元，下降0.72%，主要用于大病保险1.38万元；

8.“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”457万元，比上年预算数0万元增加457万元，主要用于2024年养护等支出457万元；

9.“2149999交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出”121.87万元，比上年预算数125.32万元减少3.45万元，下降2.75%，主要用于本单位职工的工资及公用经费等支出121.87万元；

10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”13.68万元，比上年预算数13.91万元减少0.23万元，下降1.65%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金13.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出235.99万元，项目支出458.72万元）。

1.“30101工资福利支出-基本工资”48.18万元（其中：基本支出48.18万元，项目支出0万元）；

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0万元）；

3.“30107工资福利支出-绩效工资”59.71万元（其中：基本工资59.71万元，项目支出0万元）；

4.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”18.24万元（其中：基本支出18.24万元，项目支出0万元）；

5.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0万元）；

6.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）；

7.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）；

8.“30113工资福利支出-住房公积金”13.68万元（其中：基本支出23.39万元，项目支出0万元）；

9.“30201商品和服务支出-办公费”2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）；

10.“30202商品和服务支出-印刷费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

11.“30204商品和服务支出-手续费”0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

12.“30216商品和服务支出-培训费”0.12万元（其中:基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

13.“30211商品和服务支出-差旅费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

14.“30213商品和服务支出-维修（护）费”457万元（其中：基本支出0万元，项目支出457万元）；

15.“30215商品和服务支出-会议费”0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

16.“30217商品和服务支出-公务接待费”0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；

17.“30228商品和服务支出-工会经费”0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）；

18.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）；

19.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）；

20.“30302对个人和家庭的补助-退休费”63.51万元（其中：基本支出63.51万元，项目支出0万元）。

21.“30304对个人和家庭的补助-死亡抚恤-抚恤金”1.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.72万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.76万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算3.76万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.02万元，较上年增加1.14万元，增长39.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.26万元，较上年0.28万元减少0.02万元，下降7.14%，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。

减少原因是2024年养护工作业务检查减少，导致接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为3.76万元，较上年2.6万元增加1.16万元，增长44.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.76万元，较上年2.6万元增加1.16万元，增长44.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是2024年交通运输工作业务量增多，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县地方公路管理段2024年机关运行经费安排7.86万元，与上年对比减少2.15万元，下降21.48%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费2.34万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、差旅费0.2万元、培训费0.12万元、会议费0.08万元，公务接待费0.26万元、公务用车运行维护费3.76万元、工会经费0.66万元、其他商品服务支出0.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县地方公路管理段资产总额4681.77万元，其中，流动资产4550.13万元，固定资产131.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262201434800100111

砚山县地方公路管理段2024年部门预算公开情况表20240315053005164.xlsx