监督索引号53262200232800000
砚山县乡村振兴局2024年预算公开目录
第一部分 砚山县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县乡村振兴局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县乡村振兴局2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实中央、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策、法律法规和规章制度，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的长期规划和年度计划，牵头落实防止返贫监测帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关调研、督察、考核工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、项目规划和计划股、社会扶贫及帮扶协作股、产业金融及老区建设股；行政编制9名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；股级领导4名。所属单位0个。
（三）重点工作概述
百千万工程、精品示范村、示范乡镇建设、挂包帮、脱贫攻坚、社会帮扶、扶贫项目库、过渡期脱贫人口小额信贷等工作；逐步建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策机制，推动扶持对象从绝对贫困群体转向相对贫困群体，政策范围从特惠逐步转向普惠，覆盖范围从点逐渐覆盖到面，以巩固提升脱贫成果夯实乡村振兴基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6048.83万元，其中：一般公共预算328.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5600万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入120万元。
与上年533.57万元对比增长5515.26万元，增长1033.65%，主要原因分析上年没有单位自有资金预算，今年把全县东西部协作计划外项目资金1000万元、中国兵器装备集团定点帮扶计划外项目资金4600万元全部纳入我局预算，其次2024年预算单位自有资金120万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入328.83万元，其中:本年收入328.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年533.57万元对比减少204.74万元，下降38.37%，主要原因分析一是人员退休减少人员经费相关预算，二是原由我局招聘的26名社会购买服务人员工资五险预算转交机关事务管理局统一管理。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 6,048.83万元。财政拨款安排支出 328.83万元，其中：基本支出321.02万元，与上年对比532.48，减少211.46万元，下降39.71%，主要原因分析：一是人员退休减少人员经费相关预算，二是原由我局招聘的26名社会购买服务人员工资五险预算转交机关事务管理局统一管理；项目支出7.81万元，与上年1.09万元对比增加6.72万元，增长616.51%，主要原因分析：一是增加革命老区建设工作经费5万元，二是遗属补助人员增加到4人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、“2080501行政单位离退休”68.05万元，比上年预算数59.45万元增加8.6万元，增长14.47%，主要用于砚山县乡村振兴局退休人员基本支出,包括人员经费67.45万元，公用经费0.6万元；
2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.37万元，比上年预算数32.01万元减少8.64万元，下降26.99%，主要用于砚山县乡村振兴局在职人员养老保险支出,包括人员经费23.37万元，公用经费0万元；
3、“2080801死亡抚恤”2.81万元，比上年预算数1.09万元增加1.72万元，增长157.79%，主要用于砚山县乡村振兴局行政事业单位遗属补助,包括人员经费0万元，公用经费0万元,项目支出2.81万元；
4、“2101101行政单位医疗”13.15万元，比上年预算数18万元减少4.85万元，下降36.88%，主要用于砚山县乡村振兴局行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出,包括人员经费13.15万元，公用经费0万元；
5、“2101103公务员医疗补助”6.69万元，比上年预算数7.18万元减少0.49万元，下降7.32%，主要用于砚山县乡村振兴局职工公务员医疗补助缴费,包括人员经费6.69万元，公用经费0万元；
6、“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.58万元，比上年预算数1.8万元减少0.22万元，下降13.92%，主要用于砚山县乡村振兴局职工其他社会保障缴费,包括人员经费1.58万元，公用经费0万元；
7、“2130501行政运行”195.65万元，比上年预算数390万元减少194.35万元，下降99.34%，主要用于砚山县乡村振兴局人员工资、办公费用等基本支出,包括人员经费169.66万元，公用经费20.99万元，项目支出5万元；
8、“2210201住房公积金”17.53万元，比上年预算数24.01万元6.48万元，下降36.97%，主要用于砚山县乡村振兴局按规定比例为职工缴纳的住房公积金,包括人员经费17.53万元，公用经费0万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出321.02万元，项目支出7.81万元）。
1、30101工资福利支出-基本工资61.71万元（其中：基本支出61.71万元，项目支出0万元）；
2、30102津贴补贴77.97万元，（其中：基本支出77.97万元，项目支出0万元）；
3、30103奖金－机关工作人员年终一次性奖金5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）；
4、30103奖金－基础绩效奖(行政)17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0万元）；
5、30108机关事业单位基本养老保险缴费23.37万元（其中：基本支出23.37万元，项目支出0万元）；
6、30110职工基本医疗保险缴费13.15万元（其中：基本支出13.15万元，项目支出0万元）；
7、30111公务员医疗补助缴费6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）；
8、30112其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；
9、30112其他社会保障缴费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；
10、30113住房公积金17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）；
11、30201办公费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）；
12、30199其他工资福利支出－其他工资福利支出7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）；
13、30205水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；
14、30206电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
15、30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
16、30228工会经费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）；
17、30231公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
18、30239其他交通费用12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）；
19、30299其他商品和服务支出0.60万元（其中：基本支出 万元，项目支出0万元）；
20、30202退休费67.45万元（其中：基本支出67.45万元，项目支出0万元）；
21、30205生活补助费－死亡抚恤费2.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.81万元）；
22、30201办公费－革命老区建设促进会工作经费5.00万元 （其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县乡村振兴局2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县乡村振兴局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县乡村振兴局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5.5万元减少0.5万元，下降9.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县乡村振兴局2024年公务接待费预算为1万元，较上年1万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
无变化原因：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年4.5万元减少0.5万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年4.5万元减少0.5万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：2024年面临机构改革，原由乡村振兴局的机构职能将转农业农村局。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县乡村振兴局2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县乡村振兴局2024年机关运行经费安排28.89万元，与上年42.58万元对比减少13.69万元，下降32.15%，主要原因是：退休3名死亡1名在职职工，其中：办公费2.30万元、其他工资福利支出7.30万元、水费0.10万元、电费0.50万元、公务接待费1.00万元、工会经费0.85万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出0.60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县乡村振兴局资产总额877.92万元，其中，流动资产865.75万元，固定资产12.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1、2024年本部门无政府性基金预算收入、支出，故公开表06《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；
2、2024年本部门无政府采购预算，故公开07表《政府采购预算表》无数据，因此公开空表；
3、2024年本部门无政府购买服务预算，故公开08表《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；
4、2024年本部门无对下转移支付预算，故公开09－1表《对下转移支付预算表》、公开09－2表《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；
5、2024年本部门无新增资金配置计划，因此公开表10《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；
6、2024年本部门无上级补助项目支出预算，因此公开表11《上级补助项目支出预算》表无数据，因此公开空表
监督索引号53262200232800111
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