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砚山县农业技术推广中心2024年预算公开目录 

第一部分 砚山县农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、州、县有关农业生产的方针政策。

根据本县农业农村经济建设发展的需要，制定全县粮经作物及渔

业生产推广工作计划并组织实施。宣传贯彻相关农业政策及法律法规。

    2、组织全县粮豆作物、油料作物、经济作物、渔业增产

集成技术、试验、示范、培训、指导及咨询服务，项目的实施与

管理，推广高产、优质、高效、生态农业，增强科技支撑保障能

力，确保粮食、渔业安全，促进全县农业农村经济可持续发展。

3、探索粮经作物和特色农产品贮藏、保鲜和加工技术，实现农产品增质。加强与农业科研单位、有关院校、农民专业合作社、涉农企业、群众性科技组织、农民技术人员等其他农业技术推广体系辅助组织，以及国家鼓励和支持开展农业技术推广服务工作的供销合作社、其他企事业单位、社会团体以及社会各界科技人员的交流与合作，加快先进种植技术在农业生产中的普及应用。

4、承担全县渔业安全生产监督管理。负责全县水产病害防治、增殖放流、水生野生动物保护、水产品质量安全监管。承担全县水产苗种生产管理，办理水产养殖证、苗种生产许可证等工作。

5、承办砚山县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

       砚山县农业技术推广中心共设置4个内设机构，包括：办公室、粮油推广室、经作室、水产室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2024年重点工作任务

（1）抓实粮食生产。严格落实粮食行政首长负责制，着力稳政策、稳面积、稳产量，全面落实科技增粮措施，做好稻谷、玉米、小麦、薯类等粮食作物的发展及试验示范，为全县粮食安全提供技术保障，不断提高粮食综合生产能力，确保粮食安全。

（2）发展经济作物。继续抓好蔬菜（含辣椒）、花生、水果、花卉、甘蔗等特色经济作物的发展及试验示范，提高单位面积农作物产量，增加经济收入，实现农业增效，农民增收。

2、2024年主要工作措施

（1）组织实施1000亩杂交水稻旱作示范项目。为解决我县无水源灌溉条件的山区农民谷物粮食自给发挥重要作用，同时解决种植陆稻产量低、米质偏糙、口感差的问题，提高农民生活质量。

（2）组织实施6000亩大豆玉米复合种植项目。在稳定玉米单产前提下，增收一季大豆的目标，进一步提升砚山县粮油综合生产能力。

（3）组织实施玉米作物单产提升整建制推进示范县项目。在全县11个乡镇实施玉米单产提升20个百亩攻关田0.2万亩、5个千亩示范方0.5万亩、5个万亩示范片5万亩，辐射带动示范13万亩。示范区平均亩产比2023年平均水平提高2-5公斤。

（4）组织实施2000亩马铃薯绿色高质高效示范项目。为示范带动全县马铃薯规模化种植、产业化经营，加快马铃薯产业化转型升级发挥作用，对促进全县马铃薯大面积平衡增产、农民持续增收，提升马铃薯产量和品质，确保砚山粮食安全，发展农村经济作出积极贡献。

（5）组织实施500亩国家小麦产业技术体系砚山示范县小麦新品种示范项目。检验小麦新品种在我县的高产潜力、广适性、抗逆性，持续发挥科技增粮措施在稳定发展助农增收中的作用，保障粮食安全。

（6）织实施100亩辣椒套种花生示范项目。在耕地资源有限的条件下，为提高经济作物和油料作物单位面积产量，增加农村经济收入，确保粮油安全提供科技支撑。

（7）组织实施20000亩粮油作物扩大种植项目。以扩大油菜良种面积，提高油菜生产能力，实现农民增收、农业增效为目标，鼓励和引导农民利用冬闲田扩大油菜种植面积，提高油菜良种和先进栽培技术的入户率、覆盖率，提高油菜单产，增加油菜总产量，提高油菜种植效益，实现农民增收。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入511.91万元，其中：一般公共预算449.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入62.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年376.66万元对比增加135.25万元，主要原因机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加，还有增加了上级补助收入部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 449.91万元，其中:本年收入449.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年376.66万元对比增加73.28万元，主要原因机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 511.91万元。财政拨款安排支出 449.91万元，其中：基本支出446.47万元，与上年374.6万元对比增加71.87万元，主要原因机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加，项目支出3.44万元，与上年 2.06万元对比增加1.38万元，主要原因机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组类，主要用于以下：

1、“2130104事业运行”249.80万元，比上年预算数219.55万元增加30.25万元，增加12.11%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.83万元，比上年预算数32.86万元增加4.97万元，增加13.14%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

3、“2101102事业单位医疗”21.28万元，比上年预算数18.49万元增加2.79万元，增加13.11%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

4、“2101103公务员医疗补助”10.20万元，比上年预算数7.97万元增加2.23万元，增加21.86%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

5、“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.32万元，比上年预算数1.85万元增加0.47万元，增加20.26%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

6、“2089999其他社会保障和就业支出”1.59万元，比上年预算数1.38万元增加0.21万元，增加13.21%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

7、“2210201住房公积金”28.37万元，比上年预算数24.65万元增加3.72万元，增加13.11%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

8、“208502事业单位离退休”95.08万元，比上年预算数67.85万元增加27.23万元，增加28.63%，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

9、“2080801死亡抚恤”3.44万元，比上年预算数2.03万元增加1.38万元，主要用于机构改革，单位合并，人员增加，人员经费、工资相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出446.47万元，项目支出3.44万元）。

1、30101工资福利支出-基本工资107.77万元（其中：基本支出107.77万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴18.85万元（其中：基本支出18.85万元，项目支出0万元）；

3、30107工资福利支出-绩效工资109.82万元（其中：基本工资109.82万元，项目支出0万元）；

4、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.83万元（其中：基本支出37.83万元，项目支出0万元）；

5、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.28万元（其中：基本支出27.28万元，项目支出0万元）；

6、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出-住房公积金28.37万元（其中：基本支出28.37万元，项目支出0万元）；

10、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）：

11、30217商品和服务支出-公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

12、30399对个人和家庭的补助-生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

13、30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中:基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

14、30201商品和服务支出-办公费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0万元）；

15、30228商品和服务支出-工会经费1.36万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）；

16、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

17、30302对个人和家庭的补助-退休费94.24万元（其中：基本支出94.24万元，项目支出0万元）；

18、30305对个人和家庭的补助-生活补助3.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.44万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县农业技术推广中心2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减，无增减的主要原因是：严格执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我中心开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县农业技术推广中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位属于事业单位未安排机关运行经费支出，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2023年12月31日，砚山县农业技术推广中心资产总额177.67万元，其中，流动资产87.13万元，固定资产90.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、砚山县农业技术推广中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2、砚山县农业技术推广中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3、砚山县农业技术推广中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4、砚山县农业技术推广中心没有对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5、砚山县农业技术推广中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6、砚山县农业技术推广中心无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600200111

砚山县农业技术推广中心2024年部门预算公开表20240313034158061.xlsx