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砚山县农业机械安全服务中心2024年预算公开目录

第一部分 砚山县农业机械安全服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业机械安全服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县农业机械安全服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。负责农业机械的登记和备案、安全技术检验，驾驶操作人员的考试证件核发和审验。负责农机监理业务统计和组织开展农机安全生产法律、法规、安全宣传和教育培训。负责受理和统计上报农机事故，调查和处理农机事故。负责本行业安全生产隐患排查治理。负责国家和地方法律法规授权的其它事项。落实县委、县政府及县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县农业机械安全服务中心2024年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款事业单位。内设机构：业务室、档案室、财务室、会议室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，砚山县农业机械安全服务中心工作在县农业农村科学技术局正确领导和上级业务部门的精心指导下，以深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要思想为指引，认真落实上级关于安全生产工作的决策部署，牢固树立安全发展理念，深入贯彻实施《农业机械安全监督管理条例》及新修订的“规章规范”，以推进农机安全监理行为规范化、手段信息化为重点，创新监管思维和工作方式方法，加强安全宣传教育和隐患排查治理，提升农机安全监管能力，增强农机驾驶操作人员安全意识，预防和减少农机事故，提高农机化安全生产水平，为实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化营造稳定的安全生产环境。我们将着力抓好以下六个方面的工作：

1.拖拉机业务。截至目前，全县在册各类拖拉机及联合收割机5410台；备案管理微耕机13928台；备案登记管理的外省籍变型拖拉机366台；办理轮式拖拉机注册登记151台，联合收割机注册登记7台，办理拖拉机转移登记83台；共办理拖拉机和联合收割机年度安全技术检验682台。

2.驾驶证业务。截至目前，全县在册农业机械驾驶操作人员7765人。截至目前，审批驾驶培训考试7期，全部科目考试合格并核发初次申领驾驶证172人，增驾24人，办理驾驶证有效期满换证640人，办理驾驶证遗失污损换证37人。

3.农机安全责任落实情况。共与农机手签订安全生产责任书854份,签订安全生产承诺书2165份，与农机经销商签订安全责任书60份，与农机合作社签订安全生产责任书15份，与农机驾驶培训机构签订安全生产责任书2份，与农机修理点签订安全生产责任书21份。

4.农机安全宣传和警示教育培训情况。截至目前，共组织安全宣传132车次、464人次，开展五进活动进企业235个次，进农村167个次，进家庭215个次，进公共场所114个次；开展农机安全集中警示教育12次，提醒教育机手群众775人次；开展农机安全日学习宣传活动34次，教育群众2580人次；电视广播开展农机安全宣传11次；共摆放安全宣传展板720多块次；共印发安全生产宣传材料1.56万余份。

5.执法案件完成情况。州级下达2024年农机安全执法检查案件任务数20件，截至目前完成农机安全执法案件29件（其中一般程序案件14件，简易程序案件15件），完成率145%。

6.农机安全事故情况。截至目前，全县范围内未接报农机安全事故，全县农机安全生产形势总体趋于稳定。

二、预算单位基本情况

编制2024年部门预算单位共1个，财政全额供给单位1个；属事业单位，截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入98.14万元，其中：一般公共预算98.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年219.71万元对比，减少了121.57万元，主要原因分析：由于机构改革，本单位变更，由砚山县农业机械安全监理站变更为砚山县农业机械安全服务中心，行政参公管理单位变为事业单位，编制数由原来的12人减少到5人，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 98.14万元，其中:本年收入98.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年219.71万元对比，减少了121.57万元，主要原因分析：由于机构改革，本单位变更，由砚山县农业机械安全监理站变更为砚山县农业机械安全服务中心，行政参公管理单位变为事业单位，编制数由原来的12人减少到5人，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 98.14万元。财政拨款安排支出 98.14万元，其中：基本支出96.42万元，与上年217.98万元对比，减少了121.56万元，主要原因分析：由于机构改革，本单位变更，由砚山县农业机械安全监理站变更为砚山县农业机械安全服务中心，行政参公管理单位变为事业单位，编制数由原来的12人减少到5人，导致收入减少。项目支出1.72万元，与上年 1.72万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出3.42万元，主要用于基本支出，包括人员经费为3.39万元，公用经费0.03万元。

 2、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--事业单位离退休”支出16.92万元，主要用于基本支出，包括人员经费支出16.77万元，公用经费支出0.15万元。

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.16万元，主要用于人员经费支出8.16万元。

4、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.72万元，主要用于项目支出1.72万元

5、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.34万元，主要用于人员经费0.34万元。

6、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4.59万，主要用于人员经费4.59万元。

7、“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”2.09万元，主要用于人员经费2.09万元。

8、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.52万元，主要用于人员经费0.52万元。

9、“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”54.26万元，主要用于基本支出，包括人员经费50.97万元，公用经费3.30万元。

10、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”6.12万元，主要用于人员经费6.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算拨款98.14万元，其中社会保障和就业支出30.56万元，卫生健康支出7.20万元，农林水支出54.26万元，住房保障支出6.12万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业机械安全服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年3.9万元减少3.7万元，下降1850%，具体变动情况如下：1去年有公务用车运行费3.6万元，今年没有；2去年有公务接待费0.30万元，今年只有0.20万元。

（一）因公出国（境）费

砚山县农业机械安全服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县农业机械安全服务中心2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.30万元减少0.10万元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：由于机构改革，本单位变更，由砚山县农业机械安全监理站变更为砚山县农业机械安全服务中心，行政参公管理单位变为事业单位，编制数由原来的12人减少到5人，导致公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业机械安全服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年3.6万元减少3.6万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年3.6万元减少3.6万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因机构改革，本单位变更，由砚山县农业机械安全监理站变更为砚山县农业机械安全服务中心，行政参公管理单位变为事业单位，无车辆使用权限。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县农业机械安全服务中心2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县农业机械安全服务中心2024年机关运行经费安排3.48万元，与上年20.71万元对比减少17.23万元，下降495%，主要原因是机构改革，本单位变更，由砚山县农业机械安全监理站变更为砚山县农业机械安全服务中心，行政参公管理单位变为事业单位，编制数由原来的12人减少到5人，无车辆使用权限，原有2辆车辆已转到砚山县农业综合行政执法大队使用，不承担2辆车辆一切费用。其中：办公费0.58万元、会议费0万元、工会经费0.30万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、劳务费0.20万元、差旅费1.60万元、电费0.32万元、水费0.03万元、公务接待费0.20万元、邮电费0.07万元、其他商品服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县农业机械安全服务中心资产总额13.97万元，其中，流动资产11.69万元，固定资产2.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年39.10万元相比，本年资产总额减少25.13万元，其中固定资产减少23.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算支出，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标支出，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无2024年上级补助项目支出预算支出，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600900111

砚山县农业机械安全服务中心2024年部门预算公开表20240312050947061.xlsx