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中国共产党砚山县委员会统战部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党砚山县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党砚山县委员会统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。

3.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4.调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5.负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

6.联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。

7.联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。

8.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。

9.统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

10.做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。

11.负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党砚山县委员会统战部共设置4个内设机构，包括：办公室、党外人士股、港澳台侨股、统战事务中心（事业编制）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”承上启下的关键之年，也是统一战线守正创新、开拓进取的一年。全县统战系统要深入把握新的形势任务对统战工作提出的新要求，推动新时代砚山统战工作高质量发展，争当统一战线工作排头兵，为全面推进中国式现代化砚山实践凝心聚力。

一、强化思想政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，开展统一战线专题培训班暨铸牢中华民族共同体意识提升依法管理宗教事务能力培训，组织好“以桥连心·同心向党”主题活动，支持各民主党派、无党派人士巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果。支持宗教界人士开展践行“四条标准”思想教育，组织民营经济人士开展“学思想、明方向、强信心、建新功”理想信念教育活动和新的社会阶层人士开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育，开展“聚侨心•凝侨力”活动，凝聚好各界代表人士智慧和力量，不断增强党外人士对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，引导广大统一战线成员完整、准确、全面贯彻新发展理念，增强高质量发展信心，积极投身于“3815”战略行动、“三大经济”发展和系列“三年行动”计划中，立足岗位、建功立业，做中国式现代化砚山实践的参与者、推动者、宣传者。

二、画好助力发展同心圆，努力打造参政履职新高地。一是贯彻落实党中央关于坚持好发展好完善好中国新型政党制度的意见，制定年度政党协商计划，规范实施好政党协商工作，推进中国新型政党制度在我县落实落地。二是不断夯实多党合作政治基础。支持好各民主党派加强自身建设、内部监督和廉政教育工作。支持各民主党派、工商联和无党派人士履行职责、发挥作用，开展好专项民主监督和聚焦县委县政府中心工作开展调查研究。三是加强无党派人士工作。持续做好无党派人士政治面貌认定工作，支持无党派人士加强自身建设，开展重点考察调研、建言献策。落实“双走访”“双报告”工作，不断提升无党派代表人士培养使用规范化、制度化水平。

三、以铸牢中华民族共同体意识为主线，当好民族团结进步示范创建“排头兵”。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作主线，深入推进民族团结进步全域创建。一是深化铸牢中华民族共同体意识理论研究和宣传教育，以县委党校为依托，组建铸牢中华民族共同体意识研究中心，将党的民族工作创新理论纳入干部教育培训、年度计划。二是有形有感有效推动民族团结进步创建工作。深入实施“枝繁干壮”“幸福花开”“暖心工程”“石榴红”工程和各民族交往交流交融“三项计划”。推进平远片区“三区”建设“3815”战略行动方案落实，把平远片区“三区”建设的“文山样板”推向全省、全国。争创首批由省委、省政府命名的民族团结进步示范区，积极开展省级第六批、州级第五批民族团结进步示范单位创建，完成民族团结进步“十百千万”示范引领工程，组织开展各族青少年交流活动，推出一批旅游促“三交”的示范典型，打造节日节庆文化品牌。推动民族地区全面推广普及国家通用语言文字，做好各民族优秀文化保护传承和创新融合，树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象。

四、提高宗教治理法治化水平。

五、围绕促进“两个健康”，全面做好民营经济统战工作。一是聚焦强信念、提信心，凝聚民营经济人士思想共识。把党的二十大精神宣传工作贯穿于工商联（总商会）各类教育、培训、会议、活动中，持续推进党的二十大精神进企业、进商会。创新开展爱国敬业、守法经营等理想信念主题教育活动，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力弘扬企业家精神，引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，踊跃投身光彩事业和公益慈善事业。二是聚焦强服务、优环境，助推民营经济高质量发展。组织民营经济人士参加多层次的教育培训活动，帮助企业稳预期强信心。持续开展好“政企面对面•周末话亲情”活动，推动民营企业困难和问题有效解决。三是聚焦强基础、树形象，练好工商联“内功”。着力加强执委班子队伍建设，引导企业家副主席、执委履职尽责、发挥作用。

六、团结引领党外知识分子和新的社会阶层人士，更加有效地把他们团结凝聚在党的周围。一是探索推进党外知识分子和新的社会阶层人士网格化服务管理工作。按照“工作对象在哪里、工作任务在哪里、工作网格就建在哪里”的总要求，坚持分类推进、强化引领、发挥作用，制定行之有效的网格化服务方案，分级分层建立党外知识分子和新的社会阶层人士网格，做好网格化服务工作。加强党外知识分子和新的社会阶层人士代表人士队伍建设，建立完善数据库、专家人才库。二是加强对党外知识分子思想引领。加强党外知识分子联谊会和党外知识分子服务基地建设，强化思想政治引领，形式多样地开展各类活动，加强联系交流互动，凝聚好党外知识分子的智慧和力量。三是做好新的社会阶层人士的引领工作。四是打造同心服务活动品牌。打造各领域的统战工作实践创新基地，搭建好建言献策平台。

七、聚焦争取人心，做好港澳台侨工作。一是要强化侨界思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,最大限度把归侨侨眷中蕴藏的巨大能量凝聚起来、发挥出来，助力凝聚形成同心共圆中国梦的强大合力。二是要统筹推进2024年华侨事务项目建设，凝聚侨心侨力侨智，牢记“以人为本、为侨服务”的根本宗旨，坚持围绕中心、服务大局，做实做细项目建设，组织开展好“侨胞之家”活动。三是要坚持人民至上，做深做实为侨服务工作，坚定维护归侨侨眷的利益，把服务作为工作的出发点和落脚点，千方百计维护好合法权益，深入宣传涉侨法律法规，加强各领域交流，推动全县侨务工作高质量发展。

八、强化自身建设，提升统一战线影响力和凝聚力。一是提升统战干部能力素质。二是抓牢统一战线宣传信息工作。三是持续加强作风建设。进一步加强党风廉政建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加强对干部廉洁教育和监督管理，持之以恒净化政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入269.10万元，其中：一般公共预算249.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年277.97万元对比减少8.87万元，下降3.19%，主要原因是2023年有2名在职人员陆续退休，2024年在职职工人数减少2名，其他收入有所增加，但总体收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入249.10万元，其中:本年收入249.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年277.97万元对比减少28.87万元，下降10.39%，主要原因是2023年有2名在职人员陆续退休，2024年在职职工人数减少2名，一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出269.10万元。财政拨款安排支出249.10万元，其中：基本支出238.41万元，与上年267.28万元对比减少28.87万元，下降10.8%，主要原因是上年有2名在职人员陆续退休，2024年在职职工人数减少2名，人员经费和公用经费减少；项目支出10.69万元，与上年10.69万元增加0万元，增长0%，主要原因是由于财政经费紧张，项目经费与上年一致，本年未增加项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1. “2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行”177.61万元，比上年预算数192.30万元减少14.69万元，下降7.64%，主要用于人员经费148.12万元、公用经费19.49万元、项目支出10.00万元。

2. “2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”16.8万元，比上年预算数27.79万元减少10.99万元，下降39.55%，主要用于人员经费16.65万元、公用经费0.15万元。

3. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.25万元，比上年预算数22.63万元减少1.38万元，下降6.10%，主要用于人员经费21.25万元。

4. “2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.69万元，比上年预算数0.69万元增加0万元，增长0%，主要用于项目支出0.69万元。

5.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.23万元，比上年预算数0.23万元增加0万元，增长0%，主要用于人员经费0.23万元。

6.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”8.89万元，比上年预算数9.68万元减少0.79万元，下降8.16%，主要用于人员经费8.89万元。

7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”3.07万元，比上年预算数3.05万元增加0.02万元，增长0.66%，主要用于人员经费3.07万元。

8.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”3.64万元，比上年预算数3.62万元增加0.02万元，增长0.55%，主要用于人员经费3.64万元。

9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1万元，比上年预算数1.02万元减少0.02万元，下降1.96%，主要用于人员经费1万元。

10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”15.94万元，比上年预算数16.97万元减少1.03万元，下降6.07%，主要用于人员经费15.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出238.41万元，项目支出10.69万元）。

1.基本支出

（1）“301工资福利支出”200.32万元，比上年220.57万元减少20.25万元，下降9.18%。主要用于支出：基本工资55.64万元，津贴补贴53.96万元，奖金15.89万元，绩效工资18.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.25万元，职工基本医疗保险缴费11.95万元，公务员医疗补助缴费3.64万元，其他社会保障缴费3.29万元，住房公积金15.94万元。

（2）“302商品和服务支出”19.64万元，比上年19.04万元增加0.6万元，增长3.15%。主要用于支出：办公费2.47万元，差旅费0.98万元，邮电费0.3万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.93万元，工会经费0.77万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用8.64万元，其他商品和服务支出0.15万元。

（3）“303对个人和家庭的补助”18.45万元，比上年27.67万元减少9.03万元，下降32.63%。主要用于支出：退休费16.65万元，其他对个人和家庭的补助1.8万元。

2.项目支出

“303对个人和家庭的补助”10.69万元，比上年10.69万元无增减。主要用于支出：抚恤金（遗属生活困难补助）0.69万元，生活补助（“斋月”慰问资金）10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.73万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购服务预算3.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年4.8万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党砚山县委员会统战部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中国共产党砚山县委员会统战部2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年0.8万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待115人次。

主要因为党的十八大以来，中央、省、州、县认真贯彻中央八项规定，执行厉行节约的原则，机关单位要习惯过紧日子，本单位在上年的基础上不再增加公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党砚山县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年4万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要因为党的十八大以来，中央、省、州、县认真贯彻中央八项规定，执行厉行节约的原则，机关单位要习惯过紧日子，本单位在上年的基础上不再增加公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我部开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我部2024年度综合评价得分为98分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会统战部2024年机关运行经费安排19.64万元，与上年29.01万元对比减少9.37万元，下降32.30%，主要原因是2023年有2名在职人员陆续退休，2024年在职职工人数减少2名，机关运行经费减少。其中：办公费2.47万元，差旅费0.98万元，邮电费0.3万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.93万元，工会经费0.77万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用8.64万元，其他商品和服务支出0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党砚山县委员会统战部资产总额68.87万元，其中，流动资产54.32万元，固定资产14.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.89万元，其中流动资产减少0.96万元，固定资产增加7.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.2024年本单位无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.2024年本单位无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.2024年本单位门无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.2024年本单位无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.2024年本单位无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.2024年本单位无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

 附件：中国共产党砚山县委员会统战部2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200421300111

中国共产党砚山县委员会统战部2024年部门预算公开情况表20240313120845477.xls