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砚山县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进经济合作相关政策；负责开展投资促进对外宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡镇、县直有关部门、乡（镇）政府、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

4.负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.负责全县招商引资政策兑现工作。

6.协调推进国内区域经济合作工作。

7.牵头开展外商直接投资促进工作。

8.会同乡镇、县直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

9.负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县投资促进局共设置2个内设机构，包括：综合股、项目股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力开展招商引资，努力完成到位资金目标任务。树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”鲜明导向，用好砚山产业发展优势，发挥重点园区吸引省内外投资及外商投资主阵地作用，围绕绿色铝制造业、高原特色现代农业、康养特色旅游业、现代商贸物流业四大重点产业，瞄准重点区域、行业龙头企业和骨干企业精准招商，确保完成招商引资到位资金目标任务。

2.精准谋划包装项目，全力以赴促成项目签约。紧扣国家和省州政策导向、投资方向，围绕延链、补链、强链目标，精准谋划包装一批成熟度高的专精特优项目，提升招商营商服务，强化协调促进要素保障，全力以赴推进项目签约。定期跟踪回访已签约项目，对未开工、未投产项目存在问题提出解决方案，聚力推动签约项目早落地、早开工、早见效。

二、预算单位基本情况

砚山县投资促进局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3091.8万元，其中：一般公共预算3076.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。与上年3626.72万元对比减少534.92万元，下降14.75%，主要原因是本年度无政府性基金收入，致使比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3076.8万元，其中：本年收入3076.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3076.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年193.77万元对比增加2883.03万元，增长1487.86%，主要原因是一般公共预算增加了产业扶持资金项目，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

      2024年部门预算总支出3091.8万元。财政拨款安排支出3091.8万元，其中：基本支出46.8万元，与上年163.77万元对比减少116.97万元，下降71.42%，主要原因是砚山县投资促进局人员编制由12人核减为6人，2023年年末在编3人，致使比上年减少；项目支出3045万元，与上年30万元对比增加3015万元，增长10050%，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于以下：

1.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”65.93万元，主要用于砚山县投资促进局基本支出，包括人员经费31.62万元，公用经费4.31万元，项目支出30万元；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.38万元，主要用于砚山县投资促进局基本支出，包括人员经费4.38万元；

3.“2101101卫生健康支出-行政单位医疗”2.47万元，主要用于砚山县投资促进局基本支出，包括人员经费2.47万元；

4.“2101103卫生健康支出-公务员医疗补助”0.55万元，主要用于砚山县投资促进局基本支出，包括人员经费0.55万元；

5.“2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”0.18万元，主要用于砚山县投资促进局基本支出，包括人员经费0.18万元；

6.“2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展”3000万元，主要用于砚山县投资促进局项目支出3000万元；

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”3.29万元，主要用于砚山县投资促进局基本支出，包括人员经费3.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出46.80万元，项目支出3045万元）。

1.“30101基本工资”10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元）；

2.“30102津贴补贴”15.59万元（其中：基本支出15.59万元，项目支出0万元）；

3.“30103奖金”4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；

4.“30108机关事业单位基本养老保险缴费”4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

5.“30110职工基本医疗保险缴费”2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元）；

6.“30111公务员医疗补助缴费”0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）；

7.“30112其他社会保障缴费”0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

8.“30113住房公积金”3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）；

9.“30217公务接待”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

10.“30114医疗费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

11.“30207邮电费”0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

12.“30201办公费”0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

13.“30228工会经费”0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

14.“30239其他交通费用”2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）；

15.“31299其他对企业补助”3000万元（其中：基本支出0万元，项目支出3000万元）；

16.“30305生活补助”15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

17.“30201办公费”16.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.81万元）；

18.“30231公务用车运行维护费”6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

19.“30299其他商品和服务支出”0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）；

20.“30305生活补助”4.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.19万元）；

     21.“31002办公设备购置”2.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县投资促进局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县投资促进局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.20万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年6.50万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增长主要因为因公出国(境)费年初县级不做预算安排,由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县投资促进局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

无增长主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年6万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增长主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，砚山县投资促进局开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终砚山县投资促进局2024年度综合评价得分为90分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县投资促进局2024年机关运行经费安排2.56万元，与上年0万元对比增加2.56万元，增长100%，主要原因是2023年初时，砚山县投资促进局为事业单位无机关运行费，2023年4月机构改革后，砚山县投资促进局改为参公事业单位，致使本年机关运行费增加。其中：办公费0.8万元、会议费0万元、工会经费0.16万元、公务接待费0.5万元、体检费0.5万元、残疾人保障金0.3万元、网费电话费0.3万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县投资促进局资产总额29.62万元，其中，流动资产3.73万元，固定资产25.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中流动资产增加0万元，固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262201435000111

砚山县投资促进局预算公开情况表20240315101330565.xlsx