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砚山县动物疫病预防控制中心2024年

预算公开目录

第一部分 砚山县动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县动物疫病预防控制中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行动物防疫法律法规和条例。承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。承担动物疫病预防、培训、科普宣传和人畜共患病、重大动物疫情扑灭工作。承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：业务室、接样室、数据处理室、兽医实验室、疫苗储备库、重大动物疫病物资储备库。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2023年重大动物疫病防控工作取得的成效和经验

（1）云南昌农农牧食品有限公司无非洲猪瘟小区创建通过省级验收；

（2）云南乐牧牧业有限公司牛布病、结核病净化创建场通过省级验收；

（3）动物防疫社会化服务工作成效显著，得到省、州部门领导肯定，多个地州兄弟单位来我县交流学习；

（4）全面完成重大动物疫病免疫工作。

2023年我县动物防疫工作采取“单一来源”采购方式按市场化运作、跨区域开展动物防疫整村推进和动物免疫常态化工作，共免疫注射口蹄疫（猪、牛、羊）66.96万头、高致病性禽流感368.39万羽、猪瘟和高致病性蓝耳病32万头、鸡新城疫335.83万羽、小反刍兽疫13.71万只，完成应免数的100%，动物免疫抗体合格率均在70%以上，做到了应免尽免。犬只免疫13747只，突破上万“难关”。

2、采取的主要工作措施

（1）加强组织领导，落实工作责任，确保防疫工作顺利推进。认真贯彻落实省、州、县级各部门的相关要求，明确各部门职责。县农科局：定期或不定期组织相关单位对各乡（镇）、承接动物防疫主体开展的重大动物疫病强制免疫工作进行督促指导和开展动物防疫社会化服务年度绩效考核。县财政局：负责强制免疫经费的落实和及时拨付。各乡（镇）：对辖区内重大动物疫病强制免疫工作负总责，组织有关部门按照职责分工，及时与承接动物防疫社会化服务主体签订《年度动物防疫责任书》，做好宣传发动，落实动物疫病强制免疫方案，保证免疫密度。村委会（社区）：负责辖区内动物防疫工作的组织和宣传，配合协助承接主体开展工作。

（2）全力开展动物防疫整村推进工作。通过整合全县105名村级动物防疫员组建2个畜禽服务农民专业合作社，提升人力资源优势，跨区域开展动物防疫整村推进工作。由于战前免疫技术培训和物资保障到位，组织措施有力，举全系统之力，消灭了动物防疫空白村（户），工作省时、省力、又加快了免疫进度，保证了免疫质量，受到了上级领导和广大养殖户好评。

（3）强化动物免疫技术培训，增强防控水平。结合动物疫病防控工作实际，有针对性开展动物免疫、消毒、监测、流行病学调查、诊疗等防控技术培训，重点培训乡、村两级动物防疫人员和养殖场技术人员，促进防控技术进场入户，落在实处。结合培训工作的开展，采取科技下乡、发放宣传单、举办讲座等多种形式，大力宣传动物疫病防控知识和相关法律法规，增强群众的防疫意识。

（4）强化免疫技术措施，确保免疫质量。一是加强疫苗运输配送。在疫苗配送过程中严格采用冷链运输车运送，保证疫苗在运输过程中质量得到保证。二是指导规模养殖场开展程序化免疫，散养户按社会化、市场化开展动物防疫整村集中免疫模式推进；三是制定严格可行的《畜禽免疫操作规程》，全面推行生猪“321、421、521”免疫新技术，按照责任到人、冷链到底、疫苗到员、注射到畜、台账到户和佩标建档、信息上传、效果评价的要求，全面提升动物免疫质量。

（5）严格执行畜禽规模养殖场（户）“一户一档”管理机制。近年来，我县畜禽规模养殖户的规模、存栏在不断增加，在结合重大动物疫病防控工作的同时，围绕规模场（户）引种、动物免疫、卫生消毒、疫病监测、用药用料等生产环节进行监督管理，实行养殖户、乡（镇）农业综合服务中心建立“一户两档”免疫档案，养殖户登记畜禽的免疫情况后，由专业技术人员负责定期到场进行指导，提出科学的指导意见，相互签字认可。

（6）强化疫情监测，掌握疫情动态，严防疫病扩散。按照全省动物疫病监测工作计划要求，严格执行定期监测和流行病学调查，扩大监测范围，增加监测频次，切实掌握疫情动态，提高预警预报能力。引导规模养殖场（户）依托各种力量，自主开展定期巡查制度、疫情举报与值班制度，科学准确诊断、研判疫情，及时排除各类疫病隐患和潜在风险。

3、2024年重点工作任务

（1）稳步推进动物防疫社会化服务工作。

全县畜禽应免率达100%，免疫抗体合格率达90%以上，畜禽疫病死亡率均控制在国家规定的范围内，养殖农户畜禽防疫服务、诊疗服务、养殖技术服务等“大难”得到有效解决，成为省内新时期兽医社会化服务工作“标杆”。

（2）畜间人畜共患病防控工作。

确保年内不发生重大动物疫情。做好奶牛布病、结核病监测、净化、阳性畜无害化处理工作，加大非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等外来疫病防控力度，全力推进狂犬病防控工作，做到“应免尽免”。

（3）动物疫病监测工作

指导各乡镇严格按照《重大动物疫情应急条例》和《砚山县防治重大动物疫病应急预案》的要求，认真做好重大动物疫病的监测。以兽医实验室为支撑，全面开展养殖环节、运输环节、屠宰环节、市场经营环节等重点环节监测、检测，及时预警预报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入228.93万元，其中：一般公共预算216.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12万元。

与上年185.73万元对比增加43.2万元，增长23.26%。主要原因分析是人员增加因此工资收入增加，还有各项保险、公积金基数调整形成的增加，其次与上年其他收入9.61万元比，增加2.39万元，增长24.87%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 216.93万元，其中:本年收入216.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年176.12万元对比增加40.81万元，增长23.17%。主要原因分析是人员增加因此工资收入增加，还有各项保险、公积金基数调整形成的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 228.93万元。财政拨款安排支出216.93万元，其中：基本支出216.93万元，与上年176.12万元对比增加40.81万元，增长23.17%。主要原因分析是人员增加工资支出增加，还有各项保险、公积金基数调整形成的增加；项目支出0万元，与上年1.38万元对比减少1.38万元，下降100%，主要原因分析是上年项目支出为2023年遗属补助，今年根据预算科目调整，遗属补助支出在基本支出中体现，因而形成项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、“208社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”23.8万元，比上年预算数23.8万元增加0万元，增长0%。主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出23.59万元，公用经费支出0.21万元。

2、“208社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.86万元，比上年预算数16.2万元增加4.66万元，增长28.77%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出20.86万元。

3、“208社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.69万元，比上年预算数1.38万元减少0.69万元，下降50%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出0.69万元。

4、“208社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.88万元，比上年预算数0.68万元增加0.2万元，增长29.41%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出0.88万元。

5、“210卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”11.73万元，比上年预算数9.11万元增加2.62万元，增长28.76%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出11.73万元。

6、“210卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”4万元，比上年预算数3.38万元增加0.62万元，增长18.34%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括于人员经费支出4万元。

7、“210卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.02万元，比上年预算数0.84万元增加0.18万元，增长21.43%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出1.02万元。

8、“213农林水支出-农业农村-事业运行”138.31万元，比上年预算数108.58万元增加29.73万元，增长27.38%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出131.93万元，公用经费支出6.38万元。

9、“221住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”15.64万元，比上年预算数12.15万元增加3.49万元，增长28.72%，主要用于砚山县动物疫病预防控制中心基本支出，包括人员经费支出15.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出216.93万元，项目支出0万元）明细如下：

1、“30101基本工资”55.72万元（其中：基本支出55.72万元，项目支出0万元）。

2、“30102津贴补贴”12.64万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出0万元）。

3、“30107绩效工资”61.99万元（其中：基本支出61.99万元，项目支出0万元）。

4、“30108机关事业单位基本养老保险缴费”20.86万元（其中：基本支出20.86万元，项目支出0万元）。

5、“30110职工基本医疗保险缴费”11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0万元）。

6、“30111公务员医疗补助缴费”4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

7、“30112其他社会保障缴费”1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。

8、“30113住房公积金”15.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出0万元）。

9、“30201办公费”1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

10、“30205水费”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

11、“30206电费”0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

12、“30207邮电费”0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

13、“30211差旅费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

14、“30217公务接待费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

15、“30231公务用车运行维护费”2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

16、“30399其他对个人和家庭的补助”1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

17、“30299其他商品和服务支出”0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

18、“30114医疗费”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

19、“30112其他社会保障缴费”0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

20、“30228工会经费”0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

21、“30299其他商品和服务支出”0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

22、“30302退休费”23.59万元（其中：基本支出23.59万元，项目支出0万元）。

23、“30305生活补助”0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.34万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算2.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年3.5万元减少0.6万元，下降17.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费与上年保持不变的主要原因是我单位因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州、县级主管部门统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年1万元减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：公务接待费与上年比下降的主要原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年2.5万元减少0.1万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年2.5万元减少0.1万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费与上年比较减少的原因是已严格控制公务用车运行维护及购置支出，主要用于完成部门按规定开支的公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我部门开展了部门整体绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，常规项目共2个，我部门2024年度综合评价得分为100分。

具体项目预算绩效目标是：

（一）机关事业单位职工遗属补助经费，按照政策规定和批复人数标准补助，补助人数2人，农村居民补助286元/月2人。完成年度补助6864元。

（二）2023年结转结转强制免疫反应补偿及采样经费，完成动物疫病监测、采样经费，保障疫病净化和无疫小区建设的规模场所开展动物疫病本地调查、采样监测和流行病学调查等工作，强制免疫副反应救治及死亡补助经费兑现工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县动物疫病预防控制中心资产总额69.73万元，其中，流动资产48.07万元，固定资产21.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.57万元，其中，流动资产减少3.6万元，固定资产减少15.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232601200111

砚山县动物疫病预防控制中心2024年预算公开情况表20240312024015236.xlsx