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 砚山县卫生健康局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县卫生健康局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全县卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作，负责卫生健康行业安全生产监管职责。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，执行计划生育政策。

9.负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实中医药法律法规、规章政策。拟订全县中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取监测检测、行为干预、临床治疗和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导砚山县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、中医医政药政股、基层卫生健康股、综合监督与职业健康股、人口与老龄健康股、防治艾滋病股。所属单位25个，分别是：

1.砚山县卫生健康局（本级）

2.砚山县人民医院

3.砚山县第二人民医院

4.砚山县中医医院

5.砚山县皮肤病防治站

6.砚山县康复院

7.砚山县疾病预防控制中心

8.砚山县疾病预防控制中心平远分中心

9.砚山县妇幼保健计划生育服务中心

10.砚山县江那卫生院

11.砚山县江那社区卫生服务中心

12.砚山县平远中心卫生院

13.砚山县稼依卫生院

14.砚山县阿猛中心卫生院

15.砚山县阿基卫生院

16.砚山县阿舍卫生院

17.砚山县维摩乡中心卫生院

18.砚山县盘龙卫生院

19.砚山县八嘎卫生院

20.砚山县者腊乡中心卫生院

21.砚山县蚌峨卫生院

22.砚山县干河卫生院

23.砚山县卫生健康监督执法局

24.砚山县卫生健康教育和技术培训中心

25.砚山县关爱中心

（三）重点工作概述

1.提升疾病防控能力。强化疾病预防控制体系和卫生应急体系建设，做好鼠疫、人禽流感等公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援工作，深入开展推进健康县城三年行动，扎实开展管慢病专项行动。

2.提高医疗服务质量。贯彻落实文山州推动公立医院高质量发展实施方案，加强医疗服务能力建设和医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价绩效考核，积极争取薄弱专科建设项目，以专科带动诊疗能力提升，提高医疗服务同质化水平。  

3.落实医改任务指标。对标医改核心任务指标，加快卫生健康信息化建设步伐，抓好紧密型医疗卫生共同体建设工作，促进医疗资源统筹管理、集约使用，为县域内居民提供同质化、连续性的医疗卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位22个；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位20个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1309人，其中：行政编制12人，工勤人员编制14人，事业编制1283人。在职实有1312人，其中： 财政全额保障738人，财政差额补助574人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 401人，其中： 离休 1人，退休 400人。

车辆编制65辆，实有车辆64辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 112190.97万元，其中：一般公共预算18177.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入87198.33万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入4665.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2150万元。

与上年14942.11万元对比增加97248.86万元，增长650.84%，主要原因分析是上年无事业收入、上级补助收入和其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18177.64万元，其中:本年收入18177.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18177.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年14942.11万元对比增加3235.53万元，增长21.65%，主要原因分析是人员经费增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 112190.97万元。财政拨款安排支出 18177.64万元，其中：基本支出17274.88万元，与上年 14942.11万元对比增加2332.77万元，增长15.61%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出902.76万元，与上年 0万元对比增加902.76万元，增长100%，主要原因分析是上年无项目支出预算。单位资金支出94013.33万元，与上年对比，增加94013.33万元，增长100%，主要原因分析是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2011105-一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构”支出4万元，主要用于砚山县卫生健康局公务用车支出。

2.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出159.04万元，主要用于单位离退休人员工资。

3.“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出1326.62万元，主要用于单位离退休人员工资。

4.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1660.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关- 机关事业单位职业年金缴费支出”支出255.76万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出14.62万元，主要用于遗属补助支出。

6.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出67.63万元，主要用于单位失业保险。

7.“2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”支出478.13万元，主要用于单位在职人员工资。

8.“2100102-卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务”支出131.73万元，主要用于砚山县卫生健康教育和技术培训中心在职人员工资。

9.“2100201-公立医院-综合医院”支出3082.78万元，主要用于公立医院人员工资。

10.“2100202-公立医院-中医（民族）医院”支出1345.38万元，主要用于中医医院在职人员工资。

11.“2100301-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构”支出212.92万元，主要用于砚山县江那社区服务中心在职人员经费和公用经费。

12.“2100302-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出3985.27万元，主要用于12家乡（镇）卫生院在职人员经费和公用经费。

13.“2100399-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构”支出133.17万元，主要用于乡（镇）卫生院乡村医生工资。

14.“2100401-公共卫生-疾病预防控制机构”支出1045.59万元，主要用于疾病预防机构在职人员经费和公用经费。

15.“2100402-公共卫生-卫生监督机构”支出126.36万元，主要用于砚山县卫生健康监督执法局在职人员经费和公用经费。

16.“2100403-公共卫生-妇幼保健机构”支出800.07万元，主要用于砚山县妇幼保健计划生育服务中心在职人员经费和公用经费。

17.“2100407-公共卫生-其他专业公共卫生机构”支出302.57万元，主要用于其他专业公共卫生机构在职人员经费和公用经费。

18.“2100408-公共卫生-基本公共卫生服务”支出143.43万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关经费。

19.“2100409-公共卫生-重大公共卫生服务”支出55万元，主要用于2022年度评比达标表彰项目经费和艾滋病防治工作经费。

20.“2100410-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理”支出308万元，主要用于疫情防控相关工作支出。

21.“2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育支出”支出275.07万元，主要用于计划生育奖励扶助支出。

22.“2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出33.53万元，主要用于行政单位基本医疗保险。

23.“2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出900.36万元，主要用于事业单位基本医疗保险。

24.“2101103-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出244.91万元，主要用于公务员医疗补助。

25.“2101199-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出79.96万元，主要用于大病保险。

26.“2101301-医疗救助-城乡医疗救助”支出15万元，主要用于城乡医疗救助。

27.“2101601-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务”支出11.01万元，主要用于春节慰问百岁老人相关支出。

28.“2109999-其他卫生健康支出-其他卫生健康”支出136.5万元，主要用于其他健康事务的支出。

29.“2210201-住房保障支出-住房改革支出”支出842.87万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出17274.88万元，项目支出902.76万元）。

1.“30101-工资福利支出-基本工资”支出4251.62万元（其中：基本支出4251.62万元；项目支出0万元）。

2.“30102-工资福利支出-津贴补贴”支出1113.56万元（其中：基本支出1113.56万元；项目支出0万元）。

3.“30103-工资福利支出-奖金”支出54.54万元（其中：基本支出54.54万元；项目支出0万元）。

4.“30107-工资福利支出-绩效工资”支出5417.13万元（其中：基本支出5417.13万元；项目支出0万元）。

5.“30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1660.36万元（其中：基本支出1660.36万元；项目支出0万元）。

6.“30109-工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费”支出255.76万元（其中：基本支出255.76万元；项目支出0万元）。

7.“30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出933.89万元（其中：基本支出933.89万元；项目支出0万元）。

8.“30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出244.91万元（其中：基本支出244.91万元；项目支出0万元）。

9.“30112-工资福利支出-其他社会保障缴费”支出150.60万元（其中：基本支出150.60万元；项目支出0万元）。

10.“30113-工资福利支出-住房公积金”支出842.87万元（其中：基本支出842.87万元；项目支出0万元）。

11.“30199-公用经费安排其他工资福利支出-其他工资福利支出”支出24.96万元（其中：基本支出24.96万元；项目支出0万元）。

12.“30201-商品和服务支出-办公费”支出83.11万元（其中：基本支出83.11万元；项目支出0万元）。

13.“30202-商品和服务支出-印刷费”支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元；项目支出0万元）。

14.“30204-商品和服务支出-手续费”支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元；项目支出0万元）。

15.“30205-商品和服务支出-水费”支出5.79万元（其中：基本支出5.79万元；项目支出0万元）。

16.“30206-商品和服务支出-电费”支出9.75万元（其中：基本支出9.75万元；项目支出0万元）。

17.“30207-商品和服务支出-邮电费”支出20.87万元（其中：基本支出20.87万元；项目支出0万元）。

18.“30211-商品和服务支出-差旅费”支出24.16万元（其中：基本支出19.7万元；项目支出4.46万元）。

19.“30213-商品和服务支出-维修费”支出1.3万元（其中：基本支出1.3万元；项目支出0万元）。

20.“30216-商品和服务支出-培训费”支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元；项目支出0万元）。

21.“30217-商品和服务支出-公务接待”支出4.49万元（其中：基本支出4.49万元；项目支出0万元）。

22.“30226-商品和服务支出-劳务费”支出68.85万元（其中：基本支出11.52万元；项目支出57.33万元）

23.“30228-商品和服务支出-工会费”支出118.60万元（其中：基本支出118.60万元；项目支出0万元）。

24.“30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出13.53万元（其中：基本支出13.53万元；项目支出0万元）。

25.“30239-商品和服务支出-其他交通费用”支出45.02万元（其中：基本支出35.57万元；项目支出9.45万元）。

26.“30299-商品和服务支出-其他商品和服务”支出553万元（其中：基本支出48.12万元；项目支出504.88万元）。

27.“30301-对个人和家庭的补助-离休费”支出22.02万元（其中：基本支出22.02万元；项目支出0万元）。

28.“30302-对个人和家庭的补助-退休费”支出1450.69万元（其中：基本支出1450.69万元；项目支出0万元）。

29.“30305-对个人和家庭的补助-生活补助”支出479.32万元（其中：基本支出426.76万元；项目支出52.56万元）。

30.“30307-城乡医疗救助-医疗费补助”支出15万元（其中：基本支出0万元；项目支出15万元）。

31.“30399-对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出278.21万元（其中：基本支出49.14万元；项目支出229.07万元）。

32.“31002-资本性支出-办公设备购置”支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元；项目支出0万元）。

33.“31003-资本性支出-专用设备购置”支出30万元（其中：基本支出0万元；项目支出30万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目197个，政府采购预算总额54362.21万元，其中：政府采购货物预算36687.30万元、政府采购服务预算4675.15万元、政府采购工程预算12999.76万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.02万元，较上年 94.69万元对比减少76.67万元，下降80.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县卫生健康局2023年公务接待费预算为4.49万元，较上年22.55万元对比减少18.06万元，下降80.08%，国内公务接待批次为27次，共计接待449人次。

原因主要是公立医院、公共卫生单位和基层医疗卫生机构用单位资金支付公务接待费，一般公共预算“三公”经费支出中的公务接待费为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为13.53万元，较上年 72.14万元对比，减少58.61万元，下降81.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元对比，无增减变动；公务用车运行维护费13.53万元，较上年 72.14万元对比，减少58.61万元，下降81.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆、公共卫生及其他车辆为55辆，年末实有车辆64辆。

原因主要是公立医院、公共卫生单位和基层医疗卫生机构用单位资金支付公务用车运行维护费，一般公共预算“三公”经费支出中的公务用车运行维护费为0。

  八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排75.84万元，比上年机关运行经费安排79.40万元对比，减少3.56万元，下降4.48%，原因主要是人员减少经费，其中：办公费6.54万元、手续费0.05万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费3.97万元、差旅费5.60万元、维修（护）1万元、培训费0.98万元、公务接待费3.40万元、工会经费9.34万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用35.57万元、其他商品和服务支出1.49万元、办公设备购置1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县卫生健康局资产总额116979.29万元，其中，流动资产30243.39万元，固定资产81504.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程854.58万元，无形资产3605.48万元，其他资产771.45万元。与上年相比，本年资产总额增加6516.96万元，其中固定资产增加32626.67万元。处置房屋建筑物248平方米，账面原值19.91万元；处置车辆3辆，账面原值45.46万元；报废报损资产475项，账面原值1466.34万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本部门2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本部门2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

 3.本部门2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本部门2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

 5.本部门2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

 6.本部门2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县卫生健康局2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536100111

砚山县卫生健康局2023年部门预算公开情况表.xlsx