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砚山县统计局2023年预算公开目录
第一部分 砚山县统计局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县统计局2023年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县统计局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全县统计工作，制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系，组织实施国民经济核算制度，汇编提供国民经济核算资料。
2.负责统一核定、管理、公布全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对全县经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
3.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。
4.负责组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、营利性服务业、非营利性服务业、县域经济、小康社会监测、产粮大县粮食产量抽样调查等各项统计调查。
5.负责依法审批民间统计调查项目，加强对部门统计调查项目的监管。
6.负责建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报。
7.组织并管理统计教育、统计干部培训工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合核算股、工业投资贸易股、调查股（统计调查大队）。所属单位1个，为县域经济发展统计监测中心。
（三）重点工作概述
1.围绕县委、县政府中心工作，扎实做好统计服务。一是提高政治站位，树牢服务发展意识。贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，严格执行统计调查方法制度，深入企业、乡镇调研指导和数据核实，确保统计数据客观真实反映全县经济社会发展趋势。二是认真开展统计分析研判，为县委、县政府科学决策提供依据。围绕全县经济社会发展目标任务，按月、按季、按年或定期不定期开展统计分析监测，针对经济运行中存在的困难和问题，研究提出合理的、具有可操作性的工作建议。达到预期的成效。通过扎实开展统计调查、监测、分析和调研指导，确保统计数据客观真实反映全县经济社会发展现状，为县委、县政府决策提供科学的数据参考。
2.扎实推进第五次全国经济普查。一是加强领导，健全工作机构。待州级成立有关机构后，及时成立县、乡（镇）普查领导小组及办公室。二是加强请示汇报，确保经费保障到位。结合工作推进情况及省州有关工作要求，主动向县政府领导请示汇报，确保“五经普”工作经费及时保障到位。三是细化方案，开展单位清查。细化有关工作方案，主动加强与有关部门对接，共享部门信息，维护名录库单位，确保普查对象真实存在。四是整合力量，强化人员保障。选优配强工作力量，从乡（镇）、部门抽调或选聘社会购买服务人员作为指导员到县普查办公室集中办公，同时指导乡（镇）选好普查指导员和普查员，确保具体工作有人抓。五是加强宣传。充分利用广播电视、各单位显示屏、融媒体等各种平台进行宣传。六是组织培训。对县、乡（镇）、村（社）三级普查指导员和普查员分批次开展培训，确保熟悉掌握普查业务和普查方法技巧。达到预期的成效。通过多措并举，在2023年12月30日前全面完成第五次经济普查各项准备工作，为下步正式普查奠定坚实基础，确保经济普查结果符合我县发展趋势。
3.抓实升规纳限。一是明确目标任务。结合我县实际，草拟《砚山县2023升规纳限入统目标任务分解方案》，2023年升规纳限入统预期目标27户。二是抓实业务培训。计划2023年2季度对涉及乡（镇）、部门相关人员开展一次升规纳限业务培训。三是强化业务指导。积极配合乡镇和有关行业部门实地指导达标企业及时准备入库所需资料，并做好入库资料收集、审核，及时组织申报入库，确保应纳尽纳、应统尽统。达到预期的成效。紧扣目标任务，压实工作责任，与涉及乡镇、各行业部门形成合力，有序推动2023年升规纳限入统工作，力争培育出更多、质量更高的“四上企业”，圆满完成全年目标任务，为全县经济提质增效作出更大贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入542.22万元，其中：一般公共预算542.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年394.5万元对比，增加147.72万元，增长37.44%，主要原因是把2023年开展第五次全国经济普查、粮食产量抽样调查及城乡住户调查经费纳入部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入542.22万元，其中:本年收入542.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年394.5万元对比，增加147.72万元，增长37.44%，主要原因是把2023年开展第五次全国经济普查、粮食产量抽样调查及城乡住户调查经费纳入部门预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出542.22万元。财政拨款安排支出542.22万元，其中：基本支出446.94万元，与上年394.5万元对比，增加52.44万元，增长13.29%，主要原因是2022年8月新增两名事业人员，2023年预算全年12月工资；项目支出95.28万元，与上年0万元对比，增加95.28万元，增长100%，主要原因是把2023年开展第五次全国经济普查、粮食产量抽样调查及城乡住户调查经费纳入部门项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：
1.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行332.32万元，主要用于人员经费支出284.31万元，公用经费支出48.02万元。
2.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动50.00万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作支出50.00万元。
3.一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查44.25万元，主要用于开展粮食产量抽样调查及城乡住户调查工作支出44.25万元。
4.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20.24万元，主要用于人员经费支出20.24万元。
5.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.76万元，主要用于人员经费支出37.76万元。
6.社会保险和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.03万元，主要用于单位人员死亡抚恤支出1.03万元。
7.社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.23万元，主要用于人员工伤保险支出0.23万元。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.13万元，主要用于人员经费行政单位医疗支出18.13万元。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.11万元，主要用于人员经费事业单位医疗支出3.11万元。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.12万元，主要用于人员经费公务员医疗补助支出5.12万元。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.70万元，主要用于人员经费支出1.70万元。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.32万元，主要用于人员经费住房公积金支出28.32万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类，其中基本支出446.94万元，项目支出95.28万元。
基本支出主要用于：
1.基本工资98.72万元。
2.津贴补贴108.86万元。
3.奖金31.19万元。
4.绩效工资19.74万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费37.76万元。
6.职工基本医疗保险缴费21.24万元。
7.公务员医疗补助缴费5.12万元。
8.其他社会保障缴费1.93万元。
9.住房公积金28.32万元。
10.其他工资福利支出25.80万元。
11.一般公用经费19.20万元。
12.工会经费4.56万元。
13.车辆运行维护费4.00万元。
14.行政人员公务交通补贴18.42万元。
15.公共交通专项经费1.84万元。
16.其他商品和服务支出0.18万元
17.退休费20.06万元。
五、
对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.80万元，其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年6.87万元减少1.37万元，下降19.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元保持不变。
（二）公务接待费
砚山县统计2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年3.55万元减少2.05万元，下降57.75%，下降的主要原因是财政压缩接待经费支出。国内公务接待批次为35次，共计接待189人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年3.32万元增加0.68万元，增长20.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元保持不变；公务用车运行维护费4.00万元，较上年3.32万元增加0.68万元，增长20.48%，增长的主要原因是单位车辆逐渐老化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
第五次全国经济普查项目：为全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理，实现“3815”战略发展目标提供真实准确的统计信息支持。
粮食产量抽样调查及城乡住户调查项目：一是为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。二是为及时准确反映全县粮食生产状况，通过抽样调查点取得的各季农作物播种面积、实测产量等各项资料，为各级政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排48.20万元，比上年机关运行经费安排47.45万元增加0.75万元，增长1.58%，增长的主要原因是2022年8月增加2名事业人员。其中：办公费9.70万元、公务接待费1.50万元、差旅费7.00万元、电费1.00万元、工会经费4.56万元、公务用车运行维护费4.00万元、行政人员公务交通补贴18.42万元、公共交通专项经费1.84万元、其他商品和服务支出0.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县统计局资产总额25.10万元，其中，流动资产5.71万元，固定资产19.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.81万元，其中固定资产减少41.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.因我部门2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
2.因我部门2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。
3.因我部门2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。
4.因我部门2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
5.因我部门2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。
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