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砚山县地方公路管理段2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县地方公路管理段2023年部门算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.具体负责农村公路养护的日常管理工作。

2.拟订农村公路养护建议计划，并具体负责实施已批准的养护工程计划；

3.组织农村公路养护工程、安全生命防护工程的招投标工作；

4.对养护资金、质量、进度进行监督检查；

5.对全县农村公路里程进行统计、建档立卡；

6.检查考核乡（镇）农村公路管理所的各项工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计统财务室、工程管理办公室、安全生产管理办公室，所属单位 0个。

（三）重点工作概述

制定印发《砚山县农村公路路长制实施方案》，按照“县道县管县养、乡道乡管乡养、村道村管村养”的三级管理养护体制原则，压紧压实各方责任，群策群力养护好县乡村公路。按照《砚山县绿美交通三年行动计划》，做好绿美公路建设方案优化，争取用尽可能低的成本完成2023年绿美交通274.67公里和炭房1对绿美服务区的建设任务，实现公路沿线“有花、有树、有绿、有景”、应绿尽绿的建设目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 241.7万元，其中：一般公共预算241.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年211.9万元对比增加29.8万元，增长14.06%，主要原因是2023年增加预算基础性绩效工资14.4万元，调入人员一人，人员经费各项预算指标均比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 241.7万元，其中:本年收入241.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年211.9万元对比增加29.8万元，增长14.06%，主要原因是2023年增加预算基础性绩效工资14.4万元，调入人员一人，人员经费各项预算指标均比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 241.7万元。财政拨款安排支出 241.7万元，其中：基本支出239.98万元，与上年211.9万元对比增加28.08万元，增长13.25%，主要原因是2023年增加预算基础性绩效工资14.4万元，调入人员一人，人员经费各项预算指标均比上年增加。项目支出1.72万元，与上年预算数0万元对比增加1.72万元遗属补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.社会保障和就业支出85.02万元，比上年预算数94.04万元减少9.02万元，下降9.59%，主要用于人员经费支出82.73万元，公用经费支出0.57元，项目支出1.72万元；

2.卫生健康支出17.46万元，比上年预算数11.03万元增加6.43万元，增长58.3%，主要用于人员经费支出17.46万元，公用经费支出0万元；

3.交通运输支出125.32万元，比上年预算数96.63万元增加28.69万元，增长29.7%，主要用于人员经费支出115.88万元，公用经费支9.44万元；

4.住房保障支出13.91万元，比上年预算数10.2万元增加3.71万元，增长36.37%，主要用于人员经费支出13.91万元，公用经费支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出239.98万元，项目支出1.72万元）。

工资福利支出166.57万元，其中：基本工资48.66万元，津贴补贴5.19万元，奖金4万元，绩效工资58.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元，职工基本医疗保险缴费10.43万元，公务员医疗补助缴费5.64万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金13.91万元。

商品和服务支出10.01万元，其中：其中：办公费0.95万元、印刷费0.08万元、咨询费0.08万元、手续费0.05万元、水费0.31万元、劳务费0.2万元、电费0.01万元、邮电费0.07万元、差旅费1.65万元、培训费0.18万元、维修（护）费0.26万元、租赁费0.1万元、会议费0.15万元公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费2.6万元、委托业务费0.05万元、税金及附加费用0.06万元、工会经费2.24万元、其他商品服务支出0.69万元。

对个人和家庭的补助63.4万元，其中：事业单位离退休费用63.4万元。

项目支出1.72万元，其中：抚恤费1.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总1.67万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，较上年 4.98万元减少2.1万元，下降42.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变动，无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

砚山县地方公路管理段2023年公务接待费预算为0.28万元，较上年 0.63万元减少0.35万元，下降55.56%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为2.6万元，较上年 4.35万元减少1.75万元，下降40.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变化；公务用车运行维护费2.6万元，较上年 4.35万元减少1.75万元，下降40.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排10.01万元，较上年机关运行经费安排8.9万元增加1.11万元，增长12.47%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费0.95万元、印刷费0.08万元、咨询费0.08万元、手续费0.05万元、水费0.31万元、劳务费0.2万元、电费0.01万元、邮电费0.07万元、差旅费1.65万元、培训费0.18万元、维修（护）费0.26万元、租赁费0.1万元、会议费0.15万元公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费2.6万元、委托业务费0.05万元、税金及附加费用0.06万元、工会经费2.24万元、其他商品服务支出0.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县地方公路管理段资产总额4628.71万元，其中，流动资产4497.07万元，固定资产131.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少261.29万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县地方公路管理段无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县地方公路管理段无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县地方公路管理段无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县地方公路管理段无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县地方公路管理段无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县地方公路管理段无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262201434800100111

砚山县地方公路管理段2023年部门预算公开情况表.xlsx