监督索引号53262200531600300000

砚山县城乡居民社会养老保险局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县城乡居民社会养老保险、被征地养老保险工作，宣传贯彻落实城乡居民社会养老保险、被征地养老保险法规政策，制定城乡居民社会养老保险发展规划，指导乡镇业务工作。

2.负责城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险的具体业务，办理参保登记、社会保障卡变更、保险关系转移接续、稽核、注销登记、待遇支付、待遇领取资格认证工作。

3.负责城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险收缴、存储、运营工作，及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向参保对象公布个人账户储存额。

4.负责做好财务、审计工作，编制报表按时上报。

5.负责城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险参保登记信息录入、档案管理，妥善保管各种单据、表册。

6.负责提供城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险的法规政策咨询服务。

（二）机构设置情况

砚山县城乡居民社会养老保险局共设置4个内设机构，包括：综合股、财务股、统计稽核股、养老金发放股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化目标责任，提高思想认识。城乡居民社会养老保险工作事关全面建成小康社会和人民群众福祉，既是社会问题、经济问题，更是政治问题。我们要从讲政治、顾大局、重民生的高度，加强组织领导，采取有力措施。根据《文山州人民政府办公室关于做好城乡居民社会养老保险费征收工作的通知》的相关要求，我县结合实际制定年度收缴工作实施方案，配合税务部门完成收缴任务，确保目标任务圆满完成。

2.加强待遇审批管理，确保养老金按时足额发放。严格待遇审批程序，要规范待遇审批和支付环节管理工作，做到及时审批；做好养老金按时足额发放工作，确保养老金按时足额发放；落实好死亡人员月报和零报告制度，防止基金流失；加强部门协作，及时做好死亡人员待遇终止工作；严查重复领取养老金人员，加强重复领取待遇追收工作，防止基金流失。

3.严格养老待遇资格认证。全面推行“云南人社12333”和“一部手机办事通”等手机APP自主认证。对超过80周岁高龄老人、重病患者、重度残疾人，列出人员清单，建立信息台账，动员一线社保人员、村组干部通过开展老年人关爱服务等方式上门认证。

4.大力宣传，全力追缴违规基金。借助开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，通过广播、电视、微信公众号、宣传册、等方式加大政策宣传力度。根据违规领取名册，逐一入户开展追缴，告知本人违规领取事实，说明具体情况、答复疑问、耐心讲解待遇领取资格条件，以及违规领取社会保险待遇应承担的法律责任。同时，加强与相关部门沟通联系，压实工作责任，发挥整体合力，组织对领取待遇人员数据进行比对，发现疑点数据，及时核实查证，对确属违法违规领取待遇的人员立即停发待遇，并及时追回违规多领冒领资金。

二、预算单位基本情况

砚山县城乡居民社会养老保险局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，基本情况如下：     

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入271.34万元，其中：一般公共预算266.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年218.04万元对比增加53.3万元，增长24.45%，主要原因是根据相关规定提高在职人员工资标准，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入266.34万元，其中:本年收入266.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年218.04万元对比增加48.3万元，增长22.15%，主要原因是根据相关规定提高在职人员工资标准，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 271.34万元。财政拨款安排支出266.34万元，其中：基本支出266.34万元与上年218.04万元对比增加48.3万元，增长22.15%，主要原因是根据相关规定提高在职人员工资标准，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出0万元，与上年0万元相比无增减变化；其他支出5万元，与上年0万元相比增加5万元，增长100%，主要原因是原有的办公电脑老化，运行速度低，严重老化，更换了一批办公电脑，增加开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构194.22万元，主要用于人员经费支出178.76万元，公用经费支出15.46万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6万元，主要用于人员经费支出28.6万元。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于人员经费支出1.21万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出16.09万元，主要用于人员经费支出16.09万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出3.58万元，主要用于人员经费支出3.58万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.2万元，主要用于人员经费支出1.2万元。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出21.45万元，主要用于人员经费支出21.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资：70.49万元（其中：基本支出70.49万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴：8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资：100万元（其中：基本支出100万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费：28.6万元（其中：基本支出28.6万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费：16.09万元（其中：基本支出16.09万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费：3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费：2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金：21.45万元（其中：基本支出21.45万元，项目支出0万元）。

9.办公费：1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

10.公务接待费：0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

11.公务用车运行维护费：1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

12.差旅费：2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。

13.会议费：0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

14.邮电费：1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）。

15.培训费：0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

16.其他商品和服务支出：1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

17.印刷费：0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

18.维修(护）费：0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

19.电费：0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

20.水费：0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

21.劳务费：0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

22.被装购置费：0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

23.办公设备购置：1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

24.工会经费：3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.06万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算1.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年 3.35万元减少1.45万元，下降43.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县城乡居民社会养老保险局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变动原因是无此预算。

（二）公务接待费

砚山县城乡居民社会养老保险局2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年1.2万元减少0.8万元，减少66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

与上年相比减少的原因主要是严格控制公务接待费支出，厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县城乡居民社会养老保险局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年 2.15万元减少0.65万元，下降30.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年 2.15万元减少0.65万元，下降30.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少的原因主要是严格控制公务用车运行经费支出，厉行节约，反对浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元。砚山县城乡居民社会养老保险局为砚山县人力资源和社会保障局所属公益一类财政全额拨款事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县城乡居民社会养老保险局资产总额16.78万元，其中，流动资产3.1万元，固定资产13.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年22.22万元相比，本年资产总额减少5.44万元，其中固定资产减少4.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.因本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因本单位2023年无上级补助项目支出，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

7.因本单位2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算公开表  

监督索引号53262200531600300111

砚山县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算公开表.xlsx