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砚山县渔业工作站2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县渔业工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县渔业工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县渔业工作站2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国渔业法》及其他法律法规；

2.制定全县渔业生产发展计划并组织实施，开展渔业技术试验示范和推广；

3.负责水产养殖推广项目实施与管理，开展渔业技术培训，提供渔业科技信息服务；

4.承担全县渔业安全生产监督管理；

5.负责全县水产病害防治、增殖放流、水生野生动物保护；

6.承担全县水产苗种生产管理，办理水产养殖证、苗种生产许可证等工作；

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县渔业工作站隶属于砚山县农业农村和科学技术局管理的所属事业单位，为股级公益一类事业单位。不内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续按照“大力推广渔业科技，积极引进名特优新品种水产品养殖，实施珠江禁渔期制度，强化渔业安全生产和水产品质量安全监管，全面抓好渔业生产发展”的工作思路，突出一个主题（加快推进渔业发展方式转变），围绕一个核心（渔民增收），稳定一个重点（渔业安全生产管理），夯实一个基础（标准化优质水产品基地建设），在实践中求创新，在落实中出实效，促进渔民收入稳定增长。全县水产品产量计划达到4500吨，完成养殖面积28000亩，渔业经济总产值6900万元。

各项生产计划指标：

（1）池坝塘养殖8200亩，产量3360吨。

（2）湖泊养殖4500亩，产量200吨。

（3）水库养殖15000亩，产量800吨。

（4）河沟养殖300亩，产量20吨。

（5）捕捞产量120吨。

2.科技示范推广计划

（1）稻田养鱼示范400亩，单产指标80公斤，产量32吨；

（2）冬水田养鱼示范1500亩，单产指标30公斤，产量45吨。

（3）池塘精养高产示范500亩，单产指标800公斤，产量400吨。

（4）名特优新品种鱼类养殖示范400亩，单产250公斤，产量100吨

（5）虾类养殖试验示范200亩，单产指标90公斤，产量18吨。

二、预算单位基本情况

砚山县渔业工作站编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入111.40万元，其中：一般公共预算111.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年99.91万元对比，增加11.49万元，增长11.50%，主要原因是2022年上调工资标准，工资、五险等费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 111.40万元，其中:本年收入111.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年99.91万元对比，增加11.49万元，增长11.50%，主要原因是2022年上调工资标准，工资、五险等费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 111.40万元。财政拨款安排支出 111.40万元，其中：基本支出110.37万元，与上年99.91万元对比，增加10.46万元，增长10.46%，主要原因是2022年上调工资标准，工资、五险等费用相应增加；项目支出1.03万元，与上年1.03万元对比无增减，主要原因是领取抚恤金人数无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出37.34万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

2.卫生健康支出8.13万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

3.农林水支出59.30万元，主要用于事业单位事业运行59.30万元。

4.住房保障支出6.63万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出110.37万元，项目支出1.03万元）。

1.工资福利支出79.22万元，其中：基本工资23.55万元，津贴补贴4.38万元，绩效工资27.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元，职工基本医疗保险缴费4.97万元，公务员医疗补助缴费2.57万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金6.63万元；

2.商品和服务支出4.30万元，其中：办公费0.35万元，差旅费2万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.2万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.06万元，其他商品和服务支出0.24万元；

3.对个人和家庭的补助26.85万元，其中：退休费26.85万元；

4.项目支出1.03万元，其中：遗属补助1.03万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，与上年保持不变，较上年0.25万元减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费

砚山县渔业工作站2023年公务接待费预算为0.25万元，与上年保持不变，较上年0.25万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县渔业工作站资产总额66.85万元，其中，流动资产33.92万元，固定资产12.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.73万元，其中：流动资产增加0.62万元、固定资产减少0.72万元、无形资产减少1.63万元。处置房屋建筑：0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表8》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无州对下转移支付绩效目标，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600600111

砚山县渔业工作站2023年部门预算公开情况表.xlsx