监督索引号53262200136000500000
砚山县平远镇中心学校2023年预算公开目录
第一部分 砚山县平远镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县平远镇中心学校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县平远镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
砚山县平远镇中心学校是实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
砚山县平远镇中心学校共设置5个内设机构：包括党政办（校长室、书记室）、教务处、总务处、德育处。
所属单位0个。
李正梅（平远镇中心学校党委书记）
吴建海（平远镇中心学校党委副书记、校长）
周家相（平远镇中心学校副校长）
马妮娜（平远镇中心学校副校长）
韩 俊（平远镇中心学校工会主席）
代文彬（平远镇中心学校教务主任）
余绍龙（平远镇中心学校德育主任）
邓海涛（平远镇中心学校总务主任）
余进波（平远镇中心学校财务人员）
杨春林（平远镇中心学校食堂账会计）
杨秋月（平远镇中心学校食堂账出纳）
周志富（平远镇第一小学校长）
王绍清（平远镇第二小学支部书记）
罗 涛（平远镇第三小学校长）
何川云（平远镇第四小学校长）
余应波（平远镇回龙小学校长）
黎加能（平远镇木瓜铺小学校长）
张永美（平远镇大新小学校长）
沈 伟（平远镇红旗小学校长）
王志海（平远镇莲花塘小学校长）
毛启林（平远镇大白户小学校长）
伍拾肆（平远镇阿三龙小学校长）
杨 辉（平远镇大柒树小学校长）
王国建（平远镇水城小学校长）
赵家美（平远镇车白泥小学校长）
李永宏（平远镇尧房小学校长）
李兴会（平远镇白者小学校长）
张俊春（平远镇永和小学校长）
张永超（平远镇蒲草小学校长）
汪岭梅（平远镇中心幼儿园园长）
王雪梅（平远镇华侨农场幼儿园园长）
（三）重点工作概述
1.强化组织建设，提高效能，加强管理，全面贯彻国家教育方针，具体负责平远镇学区范围内义务教育阶段小学、学前教育教学工作。
2.推进优质均衡，促进教育公平。
3.强化师德师风建设和党风廉政建设，提升管理干部水平和教师专业发展能力。
4.加强教育教学常规管理，规范教师课堂教学行为，进一步提高教育教学质量。
5.建立文化，提高素养，强化健康意识。
6.严肃校纪，规范办学，家校联动。
7.强化安全稳定和法制工作，创安全文明校园，确保校园安宁，师生平安。
8.加强后勤管理，规范财务支出，增强服务意识，提高业务水平。
9.认真做好控辍保学工作,做好困难学生资助与教育扶贫工作。
10.积极开展爱国卫生运动,净化美化校园，争创卫生先进单位。
11.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学校兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。
12.抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性。
13.强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依章办事。
14.加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。
15.积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步。
16.承办上级党委政府交办的其他事项。
17.力争达“2023年争先进位目标”。
二、预算单位基本情况
砚山县平远镇中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制462人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制462人。在职实有571人，其中：财政全额保障571人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员212人，其中： 离休 0人，退休212人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 10602.00万元，其中：一般公共预算10592.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年9269.18万元对比增加1332.82万元，增长14.38%，主要原因：（1）职工基本工资标准提高，所以工资、五险一金等费用提高。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 10592.00万元，其中:本年收入10592.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10592.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，事业收入0万元
与上年9269.18万元对比增加1322.82万元，增长14.27%。主要原因：（1）职工基本工资标准提高，所以工资、五险一金等费用提高。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出10602.00万元。财政拨款安排支出10592.00万元，其中：基本支出10200.63万元，与上年9269.18万元对比增加931.45万元，上升10.15%，主要原因分析：（1）职工基本工资标准提高，所以工资、五险一金等费用提高；项目支出391.37万元与上年0万元相比增加391.37万元，上升100%，主要原因是2023年公用经费纳入账目管理预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出：7399.58万元；社会保障和就业支出：1734.12万元；卫生健康支出：741.11万元；住房保障支出：717.19万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:（1）工资福利支出9211.05万元（其中：基本支出9211.05万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出172.5万元（其中：基本支出172.5万元，项目支出0万元）；(3) 对个人和家庭的补助731.28万元（其中：基本支出731.28万元，项目支出0万元）；(4) 资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年，砚山县平远镇中心学校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，砚山县平远镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年，砚山县平远镇中心学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县平远镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年 7.98万元增加6.02万元，增加75.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县平远镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县平远镇中心学校2023年公务接待费预算为7万元，较上年 2.81万元增加4.19万元，增加149.11%，国内公务接待批次为100次，共计接待1400人次。主要原因是2023年砚山县平远镇中心学校为达“2023年争先进位目标”，加强师德师风建设，强化教师法纪意识，力争年内无教师违法违纪事件发生。抓牢教学质量生命线，力争学年末教学成绩乡镇排名争3保4，教研活动常态化，加强教师培训及学习力度。加强学校校园文化建设，打造“绿美书香”校园。2023年力争把平远一小、二小、三小、四小、大白户小学、阿三龙小学、木瓜铺小学、红旗小学、永和小学、中心幼儿园10所学校（园）打造成镇内“绿美书香”示范校。故迎接上级检查督察较多，增加公务接待费用预算。
另外，砚山县平远镇中心学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县平远镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年 5.17万元增加1.83万元，增加35.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无增减变化；公务用车运行维护费7万元，较上年 5.17万元增加1.83万元，增加35.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是2023年砚山县平远镇中心学校公务车辆老化，维修保养增加，为达“2023年争先进位目标”等，公务出差、下乡检查督察任务较多，故增加公务用车运行费用预算。
另外，砚山县平远镇中心学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用及台账登记，严格控制公务用车购置及运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，砚山县平远镇中心学校无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年砚山县平远镇中心学校机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县平远镇中心学校资产总额12156.93万元，其中，流动资产188.16万元，固定资产11968.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9855.58万元，其中固定资产增加10464.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
（四）其他说明
1、2023年砚山县平远镇中心学校无政府性基金支出预算，因砚山县平远镇中心学校无政府性基金支出预算，故本表无数据，因此公开空表。
2、2023年砚山县平远镇中心学校无政府购买服务预算，因砚山县平远镇中心学校无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。
3、2023年砚山县平远镇中心学校无政府性基金预算支出预算，因砚山县平远镇中心学校无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表。
4、2023年砚山县平远镇中心学校无对下转移支付预算，因砚山县平远镇中心学校无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。
5、2023年砚山县平远镇中心学校无对下转移支付绩效目标预算，因砚山县平远镇中心学校无对下转移支付绩效目标预算，故本表无数据，因此公开空表。
6、2023年砚山县平远镇中心学校无新增资产配置预算，因砚山县平远镇中心学校无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。
7、2023年砚山县平远镇中心学校无上级补助项目支出预算，因砚山县平远镇中心学校无上级补助项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200136000500111
滇ICP备05004378号-1