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砚山县民族职业高级中学2023年预算公开目录

第一部分砚山县民族职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县民族职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县民族职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进职业教育。 

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

砚山县民族职业高级中学共设置8个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、学生处、招生就业扶贫处、汽车运用维修部、商贸部、公共基础部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建管理工作

以党建为引领，促进学校各项工作有序开展。充分发挥党建工作在学校工作中的引领作用，促进学校完成各项工作任务。持续开展党史学习教育工作。全力促进“我为群众办实事”实践活动提质增效。

2.安全管理工作

学校全面贯彻党的教育方针，突出学校办学宗旨“德技双馨”为目的，努力开创三全育人。学校安全工作以“安全、法制、规范、预防、和谐、文明”为目标，以思想引领，强化细节为方针。以培养学生的良好习惯为重点，以“安全教育、法制教育、贵方教育、预防教育、礼仪教育、感恩教育、心理健康教育、吃苦教育、国防教育”等活动为抓手，不断强化学生的思想健康、安全教育，把各项安全工作做实、做细、做到位。

（1）建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。

（2）组织开展各类安全教育活动。

（3）注重安全检查、矛盾排查和演练。为给师生一个安全、文明的和谐校园，学校注重各项安全隐患排查和演练。 

（4）加强硬件建设、消除安全隐患。

3.教学、德育工作

（1）与学生为本，合理安排每门课程，督促教学常规任务完成情况，上好课、备好课，提高课堂质量，形成老师乐于教，学生乐于学的良好氛围。

（2）学校把“德技双馨”作为人才培养目标，凸显了德育在学校教育中的重要性。学校循序渐进抓好“四个一”活动，每个专业开齐开足思政课，并在教学活动中渗透思想道德教育，同时开设形式多样的社团课，如绘画、书法、足球、排球、舞蹈、礼仪、国防教育等各种各样的活动课、丰富了同学们的校园文化生活，更提高了学生的德育水平。全方位提升全校师生的意识形态认识，有效提高学校的安全和思想保障，为校园文化发展奠定坚实的基础。

4.后勤保障工作

（1）严格执行学校财务制度。严格按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全部纳入教育财政系统统一核算，绝不侵占、截留国家和单位收入，每一笔支出严禁按照学校内控制度执行，严禁“吃、拿、卡、要”的现象发生。严格按照国家相关规定云计收费〔2002〕749号文件进行收费，收取学生住宿费每学期80元/生，其余不收取其他费用。每学期按要求按时足额发放学生助学金。

（2）做好疫情防控工作。强化后勤管理，面对疫情防控的多变形式对疫情防控物资进行储备，保证口罩、消毒液、酒精、洗手液、体温枪等疫情防控物资有足够的使用数量。做好疫情防控数据收集、整理、上报工作，确保全校师生安全

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2257.17万元，其中：一般公共预算2203.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入33.71万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年 1747.74万元对比增加509.43万元，增长29.15%，主要原因是：2023年较2022年增加统筹考虑基础绩效奖预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2203.46万元，其中:本年收入2203.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2203.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1747.74万元对比增加455.72万元，增长26.07%，主要原因是：2023年较2022年增加统筹考虑基础绩效奖预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2257.17万元。财政拨款安排支出2203.462万元，其中：基本支出2171.21万元，与上年1747.74万元对比增加423.47万元，增长24.23%，主要原因分析2023年较2022年增加统筹考虑基础绩效奖预算；项目支出32.25万元，与上年0万元对比增加32.25万元，主要原因是：2023年较2022年增加离休人员死亡一次性抚恤补助和遗属补助预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出1239.76万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出665.92万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.抚恤支出24.9万元，主要用于事业单位死亡抚恤支出。

4.卫生健康支出152.68万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费的等支出。

5.住房保障支出145.1万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1708.55万元（其中：基本支出1708.55万元，项目支出0万元），商品和服务支出85.92万元（其中：基本支出24.86万元，项目支出61.06万元），对个人和家庭的补助462.7万元（其中：基本支出437.8万元，项目支出24.9万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县民族职业高级中学2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县民族职业高级中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县民族职业高级中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县民族职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年5.8万元减少4.7万元，下降81.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县民族职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县民族职业高级中学2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年1万元减少0.9万元，下降90%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因是：2022年砚山县民族职业高级中学无公务接待发生，2023年减少相关公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县民族职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年4.8万元减少3.8万元，下降79.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1万元，较上年4.8万元减少3.8万元，下降79.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：2022年公务用车购置及运行维护费实际支出较少，减少2023年公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县民族职业高级中学2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县民族职业高级中学资产总额13,471.00万元，其中，流动资产173.09万元，固定资产13,297.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12,853.12元，其中固定资产增加12,856.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县民族职业高级中学2023年无政府性基金预算，故《6.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县民族职业高级中学2023年无政府购买服务预算，故《8.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县民族职业高级中学2023年无州对下转移支付预算，故《9-1.州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县民族职业高级中学2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《9-2.州对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。 

5.因砚山县民族职业高级中学2023年无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县民族职业高级中学2023年无上级补助项目支出预算，故《11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136003200111

砚山县民族职业高级中学2023年部门预算公开情况表.xlsx