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砚山县教育体育局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。

2.编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展。负责民办教育的管理工作。

4.指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

5.统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

6.主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

7.组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

8.指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

9.指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

10.指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

12.指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

13.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

14.负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

           砚山县教育体育局共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、计划股、项目股、教育股、法规德育股、招生股、体育股、安全股。所属单位42个，分别是：

          1.砚山县幼儿园

          2.砚山县第三小学

          3.砚山县阿舍乡中心学校

          4.砚山县阿舍中学

          5.砚山县平远镇中心学校

          6.砚山县平远镇第二中学

          7.砚山县盘龙中学

          8.砚山县民族中学

          9.砚山县稼依镇中学

         10.砚山县蚌峨乡中心学校

         11.砚山县特殊教育学校

         12.砚山县八嘎乡农职业初级中学

         13.砚山县第一中学

         14.砚山县维摩乡中心学校

         15.砚山县维摩第一中学

          16.砚山县维摩第二中学

          17.砚山县江那镇中心学校

         18.砚山县稼依镇中心学校

         19.砚山县民族职业高级中学

         20.砚山县干河中学

         21.砚山县盘龙乡中心学校

        22.砚山县蚌峨中学

        23.砚山县八嘎乡中心学校

        24.砚山县阿猛中学

        25.砚山县阿猛镇阿基中学

        26.砚山县阿猛镇中心学校

        27.砚山县第二高级中学

        28.砚山县平远镇田心民族学校

        29.砚山县第三高级中学

        30.砚山县者腊中学

        31.砚山县平远第一中学

        32.砚山县第一小学

        33.砚山县第二小学

        34.砚山县第二幼儿园

        35.砚山县干河乡中心学校

        36.砚山县者腊乡中心学校

        37.砚山县江那中学

       38.砚山县思源实验学校

       39.砚山县第六中学

       40.砚山县第二高级中学附属小学

       41.砚山县第五中学

       42.砚山县第四中学

（三）重点工作概述

1.全面推进中小学校党组织领导的校长负责制。在全县范围内全面实施中小学校党组织领导的校长负责制，配齐配强学校党组织班子，健全党务工作机构设置、党务工作力量配备、党务工作队伍激励保障等制度机制。深化“七乡红烛·育人先锋”主题创建，培育一批中小学党建示范校。围绕《砚山县“高举旗帜跟党走 立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设实施方案》，扎实抓好强边固防学校党建长廊建设。

2.全力打造风清气正良好教育生态。坚持全面从严治党战略方针，扛牢扛实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定精神。强化以案促改，加大警示教育力度。认真排查和整治侵害群众利益的不正之风，杜绝违背党纪政纪和师德规范的行为。完善权力运行制约监督机制，加强对“一把手”和领导班子的监督。严格执行招生政策，严格规范教辅资料征订、食品食材采购、项目招投标、资助奖学金发放，营造风清气正的教育生态。

3.凝聚教育改革发展精神力量。全面落实意识形态工作责任制，加强敏感时期、重点时段、特殊群体的舆情信息收集、分析和研判。把意识形态工作融于日常教育教学管理工作，加强对学校、教职员工的日常教育、管理和引导，为深化教育改革，推动教体事业健康发展提供强大的思想引领、舆论引导和精神力量。

4.强化日常监督，推动教育系统纪律作风转变。一是纪律作风监督常态化。加大明察暗访力度，每季度至少对下属学校开展一次纪律作风专项督察。二是强化专项督察。贯彻落实《砚山县教育体育系统腐败和行业不正之风问题整治举报公告》，畅通内部监督和外部监督渠道，积极开展自查和专项督察力度。三是落实重点领域的监督检查。一方面加强对教育系统的工程项目、学校营养餐、寄宿生生活、教育扶贫资金和其它补助资金使用进行监督。另一方面对学校收费情况进行监督检查，建立《砚山县教育体育局学校教育乱收费责任追究制度》，严肃查处乱收费行为。

5.进一步加强教育系统内部审计工作。抓好校长经济责任审计。做好离任校长的审计，加强校长在任期间的经济审计，促进学校财务管理的规范化，推动教体系统校长干部队伍建设和行风廉政建设。

6.规范开展好信访和案件查处工作，提高执纪监督水平。

一是规范信访工作。对来访、来电等访问信息严格进行逐一录入，做好信访案件归档整理。二是规范案件办理。加强对信访举报线索的研判能力，及时发现线索中存在的违规违纪和违法问题，提高线索发现及分类处理能力。不断规范案件办理程序，规范执法和规范系统案件查处及归档。三是加强信访案件跟踪督办，提高信访案件办理“三率一度”。同时，做好违法违纪的重要线索的处置。

7.加强保密警示教育，筑牢安全保密防线。坚持问题导向，扎实开展安全保密专项整治行动，切实防范化解风险隐患。一是思想认识再深化，强化保密教育管理，增强保密工作意识。要分层分类组织开展考试招生安全保密“两识”培训（安全保密意识、安全保密常识），将安全保密教育融入“三会一课”、主题党日等日常教育，确保全体干部职工警示教育到位、全覆盖保密培训到位、全方位保密管理到位。二是工作举措再细化，开展隐患排查整改，筑牢保密安全防线。聚焦考试招生命题、制卷、运送、交接、保管的关键环节、关键岗位、关键人员，认真开展安全保密对照检查，梳理问题清单，建立整改台账，确保隐患应查尽查、问题应改尽改。三是督促检查再强化，加强建章立制，确保科学长效管理。要健全保密工作流程规范，完善涉密文件管理制度，落实信息发布保密制度，完善保密督察工作机制。

8.推进家校协同育人机制。发挥学校的主阵地作用，推进家校共育创新实验区（学校）创建。发挥好家长委员会、家长会等作用，加强与家长的沟通联系，宣传家庭教育重要性，引导家长树立正确的育儿观念。融合学校、社区和社会资源，加强家长学校课程建设和规范化管理，丰富家校共育合作形式。组织班主任基本功大赛，开展家校共育系列主题活动。

9.促进学生身心健康发展。贯彻落实《中小学德育工作指南》，把中华优秀传统文化等融入教育教学各环节。落实五育并举基本要求，推进德智体美劳创新实验学校创建。全面开展阳光体育运动。开足开齐美育课程，完善艺术展演体系。鼓励学生社团建设。加强校外实践教育，发展提升研学旅行。加强心理健康教育，推进心理辅导室建设。做好儿童青少年近视综合防控工作。

10.深化“五联共建”模式，拓展校外教育领域。发挥校外活动中心的引领作用，强化乡村少年宫的管理指导。进一步完善“政府主导、社区主体、学校主力、各界主动”的农村青少年校外教育运行模式，始终坚持校外教育公益性原则和学生及家长自愿参与原则，超前谋划好寒暑假各种培训活动，发挥好乡村少年宫在当地的带动辐射功能，开展丰富多彩的“圆梦蒲公英”主题活动，丰富乡村孩子们的文化生活，愉悦孩子们的身心，形成以县青少年校外活动中心为主体，学校课外教育、乡村少年宫活动为两翼的“一体两翼”校外教育体系。

11.严格落实“““双减””“课后服务”政策。一是持续加强学生课外作业负担和校外培训机构治理，以新时代文明实践中心立德树人阵地为载体，面向广大青少年开展公益性、普惠性艺体类特长培训，切实减轻学生过重学业负担，消除学科类校外培训机构乱象。二是严格执行中小学课后服务时间，常态化开展以辅导作业、兴趣小组、体能锻炼为主的课后服务活动。

12.加快推进学前教育发展。一是做好入园需求测算，配合项目办做好幼儿园规划，完善农村幼儿园学前教育资源布局，加快项目建设，增加农村幼儿学位。二是采取开学常规工作检查、随机检查（抽查）、乡（镇）交叉检查等方式对全县各级各类幼儿园进行检查，并对检查结果进行排名公布。三是贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》，以先进的实践经验为引领，切实转变教师观念和行为。加强幼小合作，切实提高入学准备和入学适应教育的科学性和有效性。四是配合砚山县妇幼保健院做好幼儿园保健培训工作，各级各类幼儿园根据实际配备1名专职（或兼职）卫生保健人员。五是通过帮、传、带、查等模式加强对民办园的管理，规范民办园办园行为，加大对民办园的帮扶力度，扶持一批民办园申报普惠性幼儿园，不断扩大普惠性幼儿园覆盖率。

13.推进义务教育优质均衡发展。一是加大资金投入，实施新建和改扩建教育项目建设，购置教育教学仪器设备，优化资源配置，配足教师，各校资源配置实现优质均衡发展。二是加强学校管理，以教学质量为核心，校园文化建设充满育人氛围凸显特色，德育工作实现“一校一品牌”建设，加快城乡教育一体化发展步伐，全面提升义务教育办学质量。三是严格落实“双线四级六长”责任制，持续强化联控联保责任、定期专项行动、依法控辍治理等机制，强化“互联网+控辍保学”管理，利用义务教育在校生动态管理系统开展考勤核查，加强做好“政府救助平台”管理，推动乡（镇）、村（组）及有关部门紧扣义务教育阶段“一个都不能少”的工作目标，扎实抓好控辍保学工作落实。四是做好县第六中学搬迁工作，加强“一县一班”管理，优化课程设置，丰富课外活动资源，完善考核跟踪管理制度，增强教育转化实效。

14.稳步推进特殊教育健康发展。一是推进实施“十四五”特殊教育发展提升行动计划，“一人一案”巩固和提高特殊儿童少年义务教育普及水平，推进特教资源中心和资源教室建设，全面促进融合教育。二是进一步完善特殊教育体系，推动特殊教育向两端延伸发展。三是进一步做好特殊学生入学评估和教育安置，加强对随班就读和送教上门工作的指导。

15.全力推进高中教育高质量发展。一是进一步深化普通高中招生制度改革，做到初中毕业生应报尽报、应考尽考、应招尽招、应读尽读。二是按照《砚山县第一中学教育教学高质量发展改革方案》，全方位多举措抓实学校管理，努力开创县一中办学新局面，发挥优质高中示范引领作用，同步一体推进县民中、县二中、县三中高品质办学，逐年提升全县高中教育教学质量。

16.统筹推进普职融合可持续发展。一是扩大职业高中招生规模，将县职中招生名额分配到县域内各初级中学，招生名额适当向县域内农村学校倾斜，扩大中等职业学校招生贫困地区学生的比例。二是根据市场需求和适应砚山产业发展增设相关专业，与高水平高层次院校开展相关专业办学合作，促进职业教育办学机制多元化，以提升办学吸引力和办学质量。三是鼓励职业教育学校开展产教融合、校企合作，积极探索与砚山“绿色铝”产业企业开展合作。四是积极配合文山州人民政府、砚山县委、县人民政府做好县民族职业高级中学整体并入州高级技工学校，整合区域办学资源申办文山技师学院。

17.持续加强民办教育规范管理。一是贯彻落实民办教育政策，鼓励社会力量兴办教育，按照审批程序做好民办学校（园）审批。二是开展民办学校办学情况年度检查，综合评估，升等晋级，规范民办教育机构办学行为。三是稳步推进民办学校分类登记、普惠性民办幼儿园评估认定工作， 加大扶持力度，改善民办学校办学条件，提高民办学校教育教学质量。四是开展民办教育机构非法办学、违规办学整治工作，加大民办教育整治力度，指导无证办学机构积极整改，规范办学行为。

18.加强网络建设和网络安全管理，提高网络管理水平。对全县教育城域网进行科学整合，加强与上级教育行政主管部门和网络运营商的沟通，完善义务教育网络的建设巡检巡查工作。指导学校加强网络安全管理和应用，做好局机关内部网络安全管理维护，进一步提升学校信息化办公和管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共43个。其中：财政全额供给单位43个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位42个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4921人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制4906人。在职实有6291人，其中：财政全额保障6291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1952人，其中：离休3人，退休1949人。

车辆编制25辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入121995.81万元，其中：一般公共预算118468.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1151.79万元，事业收入842万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1533.37万元。

与上年99901.49万元对比增加22094.32万元，增长22.12%，主要原因是根据教学需要，增加了教师人数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入118468.65万元，其中:本年收入118468.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118468.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年99901.49万元对比增加18567.16万元，增长18.59%，主要原因是根据教学需要，增加了教师人数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出121995.81万元。财政拨款安排支出118468.65万元，其中：基本支出110088.12万元，与上年97422.99万元对比增加12665.13万元，增长13.00%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出8380.54万元，与上年2478.50万元对比增加5902.04万元，增长238.13%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、砚山县第二高级中学项目建设补助资金、砚山县第五中学高中建设项目、单位自有资金等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)教育支出83208.48万元，主要用于职工工资福利支出、办公费、邮电费及公车平台的正常运转等相关支出；(2)社会保障和就业支出19128.63万元，主要用于单位部门养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；(3)卫生健康支出8157.78万元，主要用于医疗保险、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出；(4)住房保障支出7973.75万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（1）工资福利支出100423.24万元（其中：基本支出100423.24万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出1916.92万元（其中：基本支出1916.92万元，项目支出0万元）；(3) 对个人和家庭的补助7623.35万元（其中：基本支出7623.35万元，项目支出0万元）；(4) 资本性支出8505.15万元（其中：基本支出124.61万元，项目支出8380.54万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县教育体育局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县教育体育局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县教育体育局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目84个，政府采购预算总额737.05万元，其中：政府采购货物预算737.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137.58万元，较上年173.17万元减少35.59万元，下降20.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县教育体育局2023年公务接待费预算为53.84万元，较上年62.57万元减少8.73万元，下降13.95%，国内公务接待批次为850次，共计接待9000人次。主要原因是2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为83.74万元，较上年110.60万元减少26.86万元，下降24.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年17万元减少17万元，下降100%，公务用车运行维护费83.74万元，较上年93.60万元减少9.86万元，下降10.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

主要原因是2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县教育体育局2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排78.40万元，比上年机关运行经费安排70.40万元增加8万元，增长11.36%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费6.00万元、网络通讯服务费7.10万元、差旅费10.88万元、维修（护）费3.50万元、培训费10万元、办公费21.00万元、会议费3.00万元、公务接待费1.60万元、公务用车运行维护费8.00万元、专用材料费1.00万元、劳务费0.50万元、办公设备购置4.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县教育体育局资产总额164139.43万元，其中，流动资产4504.55万元，固定资产159634.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加127750.82万元，其中固定资产增加127750.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县教育体育局无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县教育体育局无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县教育体育局无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县教育体育局无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县教育体育局无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县教育体育局无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县教育体育局2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136000111

砚山县教育体育局2023年部门预算公开情况表.xlsx