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砚山县江那镇中心学校2023年预算公开目录
第一部分砚山县江那镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分砚山县江那镇中心学校2023部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县江那镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强基层党组织管理，切实提升党建引领效应
一是加强规范化建设。有效增强云岭先锋APP使用培训，着重对各支部网上录入情况进行每月通报。二是加强日常化建设。定期开展好每年度党组织书记抓基层党建工作述职会及各支部的组织生活会，按质按量督促指导开展好每月三会一课。三是加强思想性建设。持续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及党章的学习，及时激发保持干事创业的热情。四是加强目标性定位。着力打造一所四星级党支部示范点（郊址小学），以“陆春故居”为抓手，追其根溯其源，有效与校园文化有机融合。及时对照中共文山州委组织部关于印发《文山州党支部星级化管理实施方案（试行）》的通知抓好落实，制定相配套的创建方案，定时定人定责倒逼创建取得实效。五是加强常态化管理。要求各党支部有效结合“两学一做”和党风廉政建设活动，引导党员干部和教职工爱岗敬业，切实改进工作作风；积极推行“党员示范岗”，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。六是加强群团组织建设。以德育处牵头，有计划、有评比地抓好重大节日、纪念日主题活动，有效丰富校园文化生活，积极引导团员青年教师健康发展。
2.加强师德师风建设，切实提高教师整体素质
一是加强制度学习。反复组织教职工深入学习2023年修订版《砚山县教体系统干部职工违纪违法行为从严处理细则（试行）》，对于细则中九条违规违纪处理办法要入脑入心。二是加强警示教育。依托书记（校长）同上一节思政课，对身边发生的违规违纪行为进行深入学习，有效达到以案为鉴,以案明纪,以案促改的效果。三是加强制度建设。不断完善制定《江那镇中心小学师德师风个人档案》，持续依托行业不正之风专项整治活动，及时成立师德师风建设领导小组，同向发力，全面整治。同时在教师聘用、评先、评优、晋级时实行师德一票否决制。四是加强目标责任。有效充实师德教育内容，激励老师关爱、理解、尊重学生，尽心尽力做好教育教学工作。五是规范基本要求。教师要有一种意识(责任意识)、两种精神(实干精神、合作精神)、三种能力(教学能力、科研能力、创新能力)、四种习惯（敬业爱生习惯、精诚团结习惯、调查研究习惯、分析总结习惯）。
3.加强安全保障管理，切实筑牢校园安全屏障
一是抓实安全保卫战线基层建设工作。二是组织制定《江那镇中心学校安全防范建设三年行动计划》。三是加强人防、物防、技防、制度防范工作目标任务，按时、按质达标。四是强化校园周边治安防控体系建设和周边安全综合整治。五是持续深入开展学校扫黑除恶专项斗争工作。六是抓实抓牢新冠感染疫情防控和其他流行病防治工作。七是全力遏制学生溺水事故。八是继续抓好防控学生欺凌事件治理工作。九是贯彻落实“一号检察建议”，杜绝“校园性侵”事件。十是统筹做好学生交通安全出行工作。十一是强化实验室和重点危险化学品管理。十二是全面推行学校食堂“六T”实务管理，全力抓好学校食品安全工作。十三是做实做牢做细安全教育。十四是开展好演练培训。十五是强化问题隐患排查整治和矛盾纠纷调处化解。十六是坚决杜绝“校闹”发生。十七是规范涉校涉生保险工作。十八是增强对电信网络新型违法犯罪危害性的认识，增强工作的紧迫感和责任感。十九是建立健全应急联动处置机制。二十是强化责任体系建设。
4.加强教育教学管理，切实推进育人成效迈步
一是规范执行课程计划。严格执行国家课程计划，开齐开足上好全部课程，科学合理编排课表，并上墙，接受社会监督；杜绝随意代课，私自调课。继续加强巡课的力度，及时记录，反馈，不断促进教师增强执行课程计划的法规意识，规范教学行为。
二是规范教师集体备课。扎实开展集体备课，每次集体备课中心小学要严格考勤。集体备课有计划，有安排，有检查。按照“个人初备，集体研讨，二次备课，反思提升”的集体备课程序，严格做到定时间、定地点、定内容、定中心发言人，保证集体备课的实效性和指导性。
三是规范学生作业布置。减轻学生过重的课业负担首先从作业抓起，实行学生家庭书面作业总量控制：一、二年级不留书面家庭作业，小学中高年级学生每天书面家庭作业控制在1小时以内。作业设置要科学、适度，侧重探究性、实践性作业和预习、复习性作业，避免布置机械、重复性作业。要以学校对作业设计和批改要求为依据，认真规范批改，杜绝积压，作业必须坚持“四必”：即有发必收，有收必改，有错必纠，有练必评。要重视学生的书写习惯的养成教育，让学生爱护作业本，认真书写每次作业。学生作业本必须统一规范要求，统一使用格式，中、高年级必须使用钢笔书写，薄本要整洁，教师批改符号要统一、规范、醒目，起示范榜样作用。
四是坚持“四有效”管理。即：有效作业、有效备课、有效上课、有效听课：要求每位教师每学年听课不少于30节，中层以上干部听课不少于40节，听完课后要及时组织评课，互帮互学。六是重视“培优”“补差”。持续重视班级后30%学生的发展状况，摸清致差原因，因人而异、对症下药。对“学困生”多鼓励、少批评，多辅导、不放任，高度关注有效转化学困生，建立后30%学生成长档案，促使各科教学质量再上台阶，力争使班级学生的合格率和优秀率有明显提升。
五是强化目标意识。学期初，由镇中心小学教务处为各校拟定2023年春季学期教学质量目标，将目标值定到班级、定到科任教师，并签订教学质量目标责任书，对达不成目标的教师个人，依据《江那镇中心小学年度履职考核实施方案》扣减相应分值。
5.加强德育工作管理，切实提高学生综合素质
一是以养成教育为重点，加强未成年人思想道德建设，增强德育工作的针对性与实效性。学校要成立德育工作领导小组，制定切实可行的德育工作计划和实施方案，认真贯彻落实《中小学德育大纲》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，切实抓好学生日常行为习惯的养成教育，增强德育工作的针对性与实效性；充分利用课堂主阵地，有意识地在学科教学中渗透德育内容。学校每学期要有固定的德育经费投入，要结合校情、生情开展德育实践活动，并收到德育工作实效。
二是强化班级精细化管理，营造优良学风、班风、校风，提高学生综合素质。（1）健全班级考核办法，做好实时考核评比，抓细抓实班级管理工作。（2）每学期每班召开两次以上主题班会活动，在学生之间、师生之间营造团结拼搏、奋发进取的班风和勤奋学习、严谨治学的学风。（3）利用各种途径宣传优秀师生事迹，展示师生的优秀成果，营造健康、向上的文化氛围。（4）建立“住读生、留守生、贫困生”管理机制，特别要加强对留守生的关怀、教育和管理。（5）建立长效的校园“整脏治乱”和环境建设工作方案，明确专人负责，定期检查评比，并与师生评优相结合，营造优良的学风、班风、校风，提高学生综合素质。
三是开展主题教育，丰富学生精神生活。（1）坚持每周升降国旗和国旗下讲话制度，结合庆祝重大节日、纪念日，开展以爱国主义为主旋律、以弘扬和培育民族精神为主题的道德教育实践活动，促进学生基本道德观念和道德行为的形成。（2）聘请法制副校长，坚持每学期一次法治教育报告会，以“学法、守法、用法”为主题，开展法制教育，培育学生养成法制观念，增强学生自我教育、自我管理、自我约束的能力。（3）持续开展好“小手拉大手、绿美乡村共携手”主题活动，有效提升乡村环境生活品质。
四是建立学校、家庭、社会三位一体的德育网络，实现共同育人。实施警校共建，加强校园周边环境治理力度，制止扰乱学校教育教学秩序的行为，为学生创造一个安静、祥和的学习、生活环境；建立校外寄宿生（住读生）名册及管理制度，健全相关资料；加强班主任与家长的联系，做到经常联系，互相沟通，共同育人。
五是创建一所德育四星级示范校（两勒小学）。以加快少年宫落地带动德育全面发展为导向，依托原有的以德治校“七个工作法”为向心力，全面对照中共文山州委教育工委关于印发《中小学德育星级学校评定与管理办法（试行）的通知》，制定出创建方案，定时定人定责倒逼创建取得实效。
六是加强特殊学生管理。做好特殊学生监控，做好“控辍保学”动态监测工作。及时成立关爱留守儿童工作领导小组，持续推进“爱心妈妈”结对帮扶机制，建立自上而下、纵向到底、横向到边的工作网，加强对关爱留守儿童工作的统一领导和管理，保证关爱留守儿童工作全面落实到位。
6.加强财务安全管理，切实提高后勤安全保障
一是总务处要严格制度，规范运作，切实为教育教学服务。严格执行国家《农村义务教育阶段经费保障机制》，经费收支实行学期预决算，开支符合财经制度。健全校产管理、使用、维护制度，按时上报各类财务报表资料；设施、设备、门窗、玻璃、桌凳等齐全、完好，能保证正常教育教学需要。及时建立校务公开专栏，公开经费收入、使用及重大建设情况。
二是认真组织、开展好寄宿制和营养餐工作。根据上级文件精神及学校实际，健全完善寄宿制、营养餐工作办法、方案、应急预案、目标责任书等各种规章制度。认真贯彻落实国家“营养改善计划”的相关政策，认真贯彻落实国家有关食品安全的法律、法规，严格食品采购、加工、贮存、配送等环节标准，用高度的责任心和扎实的工作筑牢营养餐的安全风险。
三是公平、公正、透明地开展学生资助。切实做到政策宣传到位，应资一个不落。通过数据比对，把在读的建档立卡户、低保户、残疾、特殊供养家庭的学生比对出来，按寄宿和非寄宿两种标准实施全覆盖资助，确保所有学生不因贫辍学。
7.加强依法治校管理，切实和谐校园创建
一是完善制度，强化管理，创建和谐校园。完善教职工考勤、教学常规管理、教职工年度绩效考核、教学奖励、班级量化考核等制度，为创建和谐校园提供制度保障，实现管理科学化。
二是齐抓共管，切实提高办学品位。全面推行镇中心小学（书记、校长）——各村完小（书记、校长）——班主任三级管理体系，定岗、定责、定人，形成齐抓共管、全员育人、你追我赶的良好格局，切实提高办学品位。
三是加强办公室协调、接待和目标管理工作。办公室要召开好每周一次行政会议和一次教师例会，每周要有工作安排和完成情况记录；每学期有各处室工作计划、总结；组织协调各处室及时上报上级需要的各种资料；搞好文书的上传下达、收集归档工作；搞好材料书写、搜集、整理、上报工作；抓好教职工出勤管理、年度绩效考核和各处室目标管理工作。
二、预算单位基本情况
砚山县江那镇中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制244人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制244人。在职实有244人，其中：财政全额保障244人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员260人，其中：离休0人，退休260人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5421.99万元，其中：一般公共预算5411.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年4735.94万元对比增加686.05万元，增长14.49%，主要原因是财政供养人员比去年增加，调整了工资标准、五险等费用相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5411.99万元，其中:本年收入5411.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5411.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年4735.94万元对比增加676.05万元，增长14.27%，主要原因分析财政供养人员比去年增加，调整了工资标准、五险等费用相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5421.99万元。财政拨款安排支出5411.99万元，其中：基本支出5274.34万元，与上年4735.94万元对比增加538.40万元，增长11.37%，主要原因分析财政供养人员比去年增加，调整了工资标准、五险等费用相应增加；项目支出137.65万元，与上年0万元对比增加137.65万元，主要原因：一是增加（非税）幼儿园、附设幼儿班保教费专项资金14.50万元；二是增加遗属享受专项资金8.00万元；三是增加安保人员工资专项资金50.40万元；四是增加食堂人员小时工工资专项资金57.55万元；五是增加义务教育公用经费7.21万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出3324.87万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。
2.社会保障和就业支出1359.64万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
3.卫生健康支出385.93万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
4.住房保障支出341.55万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：主要用于：1.工资福利支出4335.23万元（其中：基本支出4335.23万元，项目支出0万元）；2.商品和服务支出208.63万元（其中：基本支出69.58万元，项目支出139.05万元）；3.对个人和家庭的补助877.53万元（其中：基本支出869.53万元，项目支出8万元）；4.资本性支出0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年，砚山县江那镇中心学校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，砚山县江那镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年，砚山县江那镇中心学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购服务预算3.1万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县江那镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年3.28万元增加0.02万元，增长0.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县江那镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县江那镇中心学校2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.19万元增加0.01万元，增长5.26%，国内公务接待批次为3次，共计接待33人次。增加的主要原因上级部门要加强对我校的督察检查。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县江那镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，较上年3.09万元增加0.01万元，增长0.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.1万元，较上年3.09万元增加（0.01万元，增长0.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县江那镇中心学校资产总额3307.92万元，其中，流动资产68.93万元，固定资产3238.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2651.79万元，其中固定资产减少2644.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）其他说明
1、因江那镇中心学校无政府性基金预算的收入，故《10.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；
2、因江那镇中心学校无政府购买服务预算，故《12.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；
3、因江那镇中心学校无对下转移支付预算，故《13.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；
4、因江那镇中心学校无对下转移支付绩效目标预算，故《14.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；
5、因江那镇中心学校无新增资产配置预算，故《15.新增资产配置表》无数据，因此公开空表；
6、因江那镇中心学校无上级补助项目支出预算，故《16.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200136000900111
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