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砚山县第二小学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第二小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级部门组织适龄儿童入学，严格落实控辍保学制度，积极推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养德智体美劳全面发展的学生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目标，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局和上级主管部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局和上级主管部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县第二小学2023年共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、教师发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本学年，砚山县第二小学一切以学生的成长为出发点，转变教育观念，深化课堂教学改革；以培养学生创新精神和实践能力为重点，加强教学常规管理，狠抓学校教育教学的各个环节，以课堂教学改革为重点，勇于创新，追求特色；坚持以学生发展、教师发展和学校发展为本的教育发展理念，扎扎实实开展工作，以学校特色活动为孩子健康成长奠基。

1.围绕中心抓党建，抓好党建促发展

（1）落实“五个抓手”统领，以党史学习教育为主线，提升党员干部及职工思想政治素质。一是提升理论武装质量。严格按照“学党史 悟思想 办实事 开新局”总体要求，把党史学习教育与“两学一做”学习教育深度融合，充分利用好“三会一课”和教师政治学习，上专题党课10节，召开教师政治学习20次以上，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，构建风清气正政治生态。二是严肃党内政治生活。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及相关制度，共查找出问题12条，提出整改措施7条，扎实推进党的优良传统和作风教育。三是严格执纪净化生态。推行“1+2+3+4”党风廉政建设工作模式，建立完善相关工作机制，研究制定和组织签订《党风廉政建设目标责任书》15份，完善干部廉政档案12份，组织开展警示教育、节前纪律作风教育、形式主义官僚主义等专题教育10次以上，严格落实中央八项规定精神、形式主义官僚主义、“六个严禁”，引导广大干部职工移风易俗，结合反面案例教育引导党员明确政治纪律规矩，严守政治规矩“高压线”，树牢全体教职工“守纪律、讲规矩”意识。

（2）实施“先锋+”微行动，以培养人才为目的，聚焦教师主业提升教育质量。扎实开展“青蓝工程”师徒结对帮扶形式，以学校“五一·评课”模式为主要抓手，组建专家团队，发挥党员示范带头作用。目前学校有《小学语文“策略单元”教学策略的研究》国家级、州级科研课题共6个，党员带头示范课20节次以上，其他等级获奖100余人次，学校被评为云南省科普示范校、文山州五星级党支部等省州县级10余项荣获称号或奖励，党史学习教育与培养人才充分结合，教师精诚团结、精业敬业。

（3）落实“立德树人”根本任务，以庆祝建党百年系列活动为载体，凝心聚力传承红色基因。一是树典型精准“铸魂”，办事有厚度。号召党员“亮身份”，带动教师“践诺言”，党员做示范，骨干当先锋，为师生办实事，设立党员责任区45个，为师生办实事5件以上，解师生难题5个以上，为学校100余名经济困难学生捐款2000余元、捐赠图书1000余册，充分发挥身边榜样示范引领教职工立德修身，激励全体教师铸魂育人。二是勤实践精准“检验”，育人有宽度。通过日常教育教学、班队活动、广播、黑板报、演讲比赛、征文等形式，深入推进思政课建设，做好“大思政课”的宣传讲解，开展了校长讲党史、红领巾讲党史、思政课老师讲党史等活动，上专题思政课4次以上、举办主题升旗仪式3次，夯实悦礼少年从小听党话、跟党走的信念。

2.加强教学常规管理，稳固提升教学质量

（1）转变教学观念夯实集体议课

依照以往的惯例本学期的集体议课具体做法为一人主备，教研组严格把关，针对教学重难点的把握，教学环节的设计是否合理等内容认真审核形成共案。利用集体备课时间，结合业务学习，在共案的基础上，积极倡导自主、合作、探究的学习方式，在集体议课中，各年级组教师对所备课文进行探讨式议课，反思形成自己的个案。集体议课整合了各类教学资源，优势互补，形成了教的合力，提高了各教研组整体教学教研水平。

（2）积极参加各类各级课堂竞赛展示学校年轻教师风采。通过参与竞赛活动，快速促进教师专业成长，让老师们更好、更全面认识和掌握部编教材、新教法、新理念、新思想。

3.圆满完成一、二年级无纸笔测试

为全面落实“““双减””政策，切实减轻学生学业负担，促进学生学业评价改革和综合素养的稳步发展，守护学生的全面发展和健康成长。在教体局教研室王树梅主任和王原萍副主任亲临指导下，一、二年级进行无纸笔测试并圆满完成。此次无纸笔测试以语文和数学两个科目为主，并兼顾音乐、美术、体育学科和学生的“悦”礼养成行为习惯，全面考察学生的学习能力、表达能力、动手实践能力等智力因素和非智力因素，彻底改变评价学生的传统模式，是针对“““双减””政策下如何高效评价学生，有效促进学生全面发展做出的尝试，是培养学生基本素养的必经之路，更是落实“““双减””政策，让孩子们轻松学习，健康成长的具体实践！

4.扎实开展行为习惯养成教育

（1）开展“校园悦礼课程”行为习惯训练活动。开学初，为了培养学生的精神风貌，强化校风、校纪管理， 提高身体素质，锻炼顽强毅力，为新学期创建优良班风、校风和培养新生行为习惯打基础。各班班主任还结合《十大行为习惯》养成教育手册对学生开展“开学第一课”班队会对学生进行养成教育训练。

（2）进一步规范升降旗仪式。庆每周一的升旗仪式是学校对学生进行爱国主义教育的重要时刻。为使学校升旗仪式严肃，规范，教育意义深刻，开学初选拔了40名同学组建了一个国旗队，由赵启梅老师对学生进行严格的队列训练，确保升旗仪式的严肃性。本学期国旗下讲话按照德育处月活动主题、传统节日、感恩励志教育等内容对学生进行思想教育。

（3）进一步加强三操、卫生流动红旗评比及月优胜班级评比制度，促进各班班风班纪不断好转，学校每天加强对各班班容班貌、班风班纪、学风、学生仪表、卫生、三操、集队集会等情况的检查，做到每天检查、每周小结、每月评比，表扬先进班，鞭策后进班。

5.利用好心理班会课、中队活动课，加强文明礼貌、遵纪守法教育，促进学生良好行为习惯的养成，根据本班情况备好每节班会、队会课，重在对学生的品德表现、学习活动等情况做阶段性的点评，培养学生自主、自理、自护能力。

6.明确常规工作具体要求，做到行动有标准，检查有目的。卫生要求为：地面净，桌椅齐，抽屉清，讲台窗台洁具角整洁，黑板及时清刷。路队要求为：全校举班牌，老师送队，整齐安静。

7.严格抓好大课间、集队集会训练管理，做到进退场安全有序而快速，本学期通过训练，每个年级大课间活动教师组织有序，能做到上下楼梯靠右行，跑操时做好步调一致，口号响亮，学生精神风貌较好。

8.加强爱护公物教育，各班利用班会、国旗下讲话对学生进行爱护课桌椅公约，爱护门窗，爱护墙壁，爱护电器，爱护教学活动器材和设备，做到桌椅无划痕，墙壁无脚印等教育。

9.坚决杜绝校内吃零食现象。学校通过教师会、国旗下讲话、班队会、红领巾监督岗、微信平台等形式对学生进行宣传动员。禁止学生或家长带零食到学校，向学生宣传食用“三无”食品的危害，禁止学生上下学到小店购买零食。一学期以来，在大队辅导员、班主任的严抓共管下家长们开始控制孩子零花钱的使用，放学买零食的现象逐步减少，但中午上学还是有部分学生买路边食品。

10.培养学生保持校园环境整洁的意识，做到不乱丢废纸杂物、瓜皮果屑。平时见脏就拾，见乱就理，除继续实施 “卫生的监督员检查制度”外，在全校实施“弯腰工程”，打造整洁优美的校园环境。

11.继续抓实健康教育与创卫工作

坚持阳光体育活动，通过活动促进学生的身心健康。对体育课、大课间、课间操和眼保健操要加强检查；做好传染病的预防宣传工作，坚持晨午检制度,坚持每天至少一次消毒、两次卫生打扫，设定每周五为校园清洁日；抓好“创建卫生县城”工作，全体师生、家长利用“小手拉大手”、“创卫志愿者服务”等活动，开展好校园内外、网格区域环境整治工作。

12.深入教育教学科学研究，开展学校特色活动

教育科学研究是以拓展教育科学知识和解决教育教学中的问题为目的研究，对学校教师来说，从事教育科学研究的一个最主要的目的是解决教育教学实践中的问题，研究始于问题，鼓励教师从事研究要从问题入手。在组织好原有四个课题开展好相关工作的基础上，组织好国家级子课题《以劳动教育为主题的研学实践课程的开发与实施》和四个州级课题《小学校园防性侵可行性策略的研究》《小学计算教学借数形结合助算理理解算法掌握的应用研究》《小学语文“策略单元”阅读策略的研究》《在小学数学课堂教学中利用数量关系建构模型思想》的研究工作，做好州级课题《校园悦礼养成教育研究》的结题工作，使学校的课题实验研究真正走上为教育教学服务的正轨。为增强学校教师队伍的研究意识，掌握研究方向，在平时的工作中，既让老师注重书本知识的学习，又注重引导他们把自己的教育教学行为纳入研究的范畴。

扎实开展名师和骨干教师培养工作。学校在不断提高名师骨干教师待遇的同时，也积极鼓励广大普通中青年教师参与各级各类名师和骨干教师的申报，提高广大教师的职业成就感和幸福指数，从而推动学校的教育教学健康有序发展。  继续深入开展“青蓝工程”师徒带教活动。为进一步加强青年教师和青年班主任的培养，学校聘请素质好、水平高、能力强、经验丰富、教育教学效果突出的教师与青年教师结对，使青年教师在优秀导师的指导下，形成良好的教育教学行为规范，迅速适应并卓有成效地开展教育教学工作，不断提高教育教学水平，形成学校教师队伍梯队式发展的良好态势，为学校打造一支师德高尚、业务精湛的师资奠定基础。

13.规范后勤保障，服务学校中心工作

根据校委会的要求，不断规范物品的采购和保管制度。学校需要添置的教学用品、办公用品或零星维修维护等经批准后，再操作。购买时多了解市场信息、货比三家，同等商品比价格，同等价格比质量，选择质量好、价廉的购买，并索要正规的销货单及发票。采购的物品及时入库进行登记，物品的领用必须填写领取单。对于学校的固定资产管理，总务处采取多种方式方法进行整理备案。主要有以下几个方面：（1）进一步加强校产管理工作，杜绝校产的流失。在对原有固定资产整理的基础上，继续加强对固定资产增减工作的管理，定期定时进行固定资产的核对，做到账、物相符，根据固定资产增减的有关规定，及时地进行登记入账，需报损的根据有关规定及时进行固定资产报损；（2）继续做好申购—验收入账—入库—领用的购物手续；（3）尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作；（4）积极配合出纳做好学校的财务工作。

14.今后的工作思路和打算

坚持务实创新和建章立制相衔接。确保学校工作在党建统领下得到全盘把控、全盘联动、全面覆盖、全员落实，并形成长效机制。

是加强对青年教师，特别是近几年进校教师的培养力度，使青年教师迅速成长，成为学校骨干力量，为全面落实立德树人根本任务夯实最坚实的基础，助推学校教育质量再提升。

进一步加强德育工作的管理，德育科研研究、强化管理网络，加强教师的培训，进一步加强学生的行为规范管理，统一组织好形式多样的专题思想教育活动，提高德育工作的针对性和实效性，进一步树立良好的校风。

要加强后勤人员内部管理，合理分工，明确职责，协调好其他部门工作；增强后勤服务保障意识，努力提高服务态度、服务档次，力求在最短的时间内解决大家的问题及困难，为教育教学做好后勤保障。

回顾一学年的工作，我们在办学特色、学校制度管理、办学行为、教师发展等方面都做了较多工作，把“务实、高效”的工作作风落到实处，在各室的紧密配合及全体老师的大力支持下，全体教师齐心协力、同心同德，充分体现了良好的团队精神，在今后的工作中，我们将不断发扬已有成绩，正视存在问题，力求改进，让砚山县第二小学的科研工作向更高的一个台阶迈进。

二、预算单位基本情况

砚山县第二小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2202.18万元，其中：一般公共预算2192.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1793.54万元对比增加了408.64万元，增长22.78%，主要原因是2023年人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2192.18万元，其中:本年收入2192.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2192.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1793.54万元对比增加了408.64万元，增长22.78%，主要原因是2023年人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2202.18万元。财政拨款安排支出2192.18万元，其中：基本支出2178.11万元，与上年 2050.88万元对比增加了127.23万元，增长6.20%，主要原因是2023年人员经费收入增加；项目支出14.07万元，与上年0万元对比增加14.07万元，增长100%，主要原因是2023年新增特定目标类项目。事业支出10万元，与上年0万元对比，增加10万元，增长100%，主要原因是预算自有资金经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出1411.01万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

       2.社会保障和就业支出443.47万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

      3.卫生健康支出173.24万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

      4.住房保障支出164.47万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（1）工资福利支出1936.78万元（其中：基本支出1936.78万元，项目支出0万元）；（2）商品和服务支出42.34万元（其中：基本支出28.27万元，项目支出14.07万元）；（3）对个人和家庭的补助213.05万元（其中：基本支出213.05万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县第二小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县第二小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县第二小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第二小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第二小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县第二小学2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待85人次。主要原因是2023年学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第二小学2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年 1万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年1万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是2023年学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出 。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县第二小学无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第二小学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县第二小学资产总额2122.37万元，其中，流动资产51.55万元，固定资产2070.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年630.98万元相比，本年资产总额增加1491.39万元，增加原因是2022年新建教学楼及综合馆，固定资产入账，导致2022年资产总额增加较大。其中固定资产增加1449.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0万元平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县第二小学无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县第二小学无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县第二小学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县第二小学无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县第二小学无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县第二小学无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县第二小学无上级补助项目，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000300111

砚山县第二小学2023年部门预算公开情况表.xlsx