监督索引号53262200136002800000

砚山县阿猛中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县阿猛中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县阿猛中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2．抓学校精细化管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3．抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4．抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5．教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德育处和总务处办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.预算配置：进一步加强预算编制的科学合理性和全面覆盖性；加强对预算的全方位管理，严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡、专款专用；提高在职人员利用率，合理安排人员的分工和工作量；严格把控“三公经费”的变动，把“三公经费”的变动控制为零增长或负增长；统筹单位的重点支出，提高重点支出安排率。

2.预算执行：严格执行经批准的预算计划，有效控制预算调整的出现；对支出做到按时按量进行，严格监控支出情况；对资金做到充分合理的利用，做到年度无结余；严格控制“三公经费”支出，做到“三公经费”实际支出数小于等于“三公经费”预算数。

3.预算管理：健全完善预算管理制度、财务管理制度、内部控制制度等，在原基础上不断加深制度的科学性和操作性，监控好制度的执行性和实用性；对资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定，支出资金时遵照我园资金支付的相关制度和流程，有完整的审批程序和手续，对重大支出必须经三重一大会议表决通过，方可支付；严格按照预算批复的用途支付款项，绝不存在资金截留、挤占、挪用、虚列的情形；对预算信息公开性和完善性，做到预算公开透明、资料真实完整。

4.资产管理：在原有的资产管理制度和手段的基础上，不断完善和健全资产管理的制度，不断更新和加强资产管理的手段；对资产实行专人管理，确保资产保存完整、配置合理、处置规范，加强资产账务管理，做到管理合规、账实相符；做到每学期末对资产按时盘点，保障资产的真实完整，提高资产使用率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2109.54万元，其中：一般公共预算2109.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1747.15万元对比，增加20.74%，主要原因分析：2023年有新调入、考录人员共9人，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2109.54万元，其中:本年收入2109.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2109.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1747.15万元对比，增加20.74%，主要原因分析：2023年人员比2022年增加了9人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2109.54万元。财政拨款安排支出 2109.54万元，其中：基本支出2056.65万元，与上年 1747.15万元对比，增加17.71%，主要原因是2023年统筹考虑基础性绩效奖；项目支出52.88万元，与上年 0万元对比增加了52.88万元，主要原因是财政部分供养人员支出、保运转支出、保民生支出、城乡义务教育补助经费等纳入项目支出（特定目标类项目）管理使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：(1)教育支出1530.32万元；(2)社会保障和就业支出264.69万元；(3)卫生健康支出156.29万元；(4)住房保障支出158.23万元。功能科目分组，主要用于：

1. 教育支出—初中教育1530.32万元，主要用于人员经费支出1530.32万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休43.44万元，主要用于人员经费支出43.05万元，公用经费支出0.39万元。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出210.97万元，主要用于人员经费支出210.97万元。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.37万元，主要用于项目支出1.37万元。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8.89万元，主要用于人员经费支出8.89万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗118.67万元，主要用于人员经费支出118.67万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.871万元，主要用于人员经费支出28.87万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.74万元，主要用于人员经费支出8.74万元。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金158.22万元，主要用于人员经费支出158.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资566.90万元（其中：基本支出566.90万元，项目支出0万元）。

津贴补贴192.24万元（其中：基本支出192.24万元，项目支出0万元）。

绩效工资694.24万元（其中：基本支出694.24万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费210.97万元（其中：基本支出210.97万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费118.67万元（其中：基本支出118.67万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费28.88万元（其中：基本支出28.88万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）。

住房公积金158.23万元（其中：基本支出158.23万元，项目支出0万元）。

学前教育生均公用经费46.68万元（其中：基本支出46.68万元，项目支出0万元）

工会经费25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

退休费43.06万元（其中：基本支出43.06万元，项目支出0万元）。

劳务费46.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.46万元）。

生活补助1.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.38万元）。

维修（护）费1.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.82万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

其他商品和服务支出0.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.82万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，砚山县阿猛中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，砚山县阿猛中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，砚山县阿猛中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年砚山县阿猛中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿猛中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年 0.56万元增加0.44万元，增长78.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿猛中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县阿猛中学2023年公务接待费预算为1万元，较上年0.56万元增加0.44万元，增长78.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加原因：2023年预算要求，预算数据要作为往后预算的基础，往后几年的预算数据均不能大于2023年的，加上检查增多，2023年调整了公务接待的预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿猛中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，砚山县阿猛中学无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县阿猛中学资产总额1719.19万元，其中，流动资产175.96万元，固定资产1543.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加857.23万元，其中固定资产增加782.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表.

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136002800111

砚山县阿猛中学.xlsx