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砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻《中华人民共和国环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规。二是承担基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测。三是承担外来入侵生物的调查与监测，制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划；负责外来入侵生物的防治与宣传工作。四是承担农业野生植物资源调查，组织开展濒危的农业野生植物资源调查与保护，建立资源档案。五是开发利用农村太阳能，推广太阳能热水器和安装，农村节能节柴灶的改造，保护农村生态环境，建设生态宜居家园，为优质农产品生产提供一个良好的生产空间。六是从事农村能源工作及研究，开展户用沼气、联户沼气、大中型沼气和规模化生物天然气工程建设。七是收集和整理农村能源工作的相关材料，完成州县下达的各项农村能源工作任务。八是做好全县农业环境污染事故的调查工作。

（二）机构设置情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心共设置3个内设机构，包括：办公室、资源环境室、农村能源室，分别是：

1.办公室。负责单位文秘、文件收发、档案管理等日常工作运转及安全保密、政务公开、来信来访、统计管理、应急管理和单位安全后勤等工作；在单位领导的指导下，做好外部关系协调及上下来往接待、上情下传工作。

2.资源环境室。负责宣传贯彻《中华人民共和国海洋环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规；承担基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测；承担外来入侵生物的调查与监测，制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划,负责外来入侵生物的防治与宣传工作；承担农业野生植物资源调查，组织开展濒危的农业野生植物资源调查与保护，建立资源档案；做好全县农业环境污染事故的调查工作。

3.农村能源室。负责开发利用农村太阳能，推广太阳能热水器和安装，农村节能节柴灶的改造，保护农村生态环境，建设生态宜居家园，为优质农产品生产提供一个良好的生产空间；从事农村能源工作及研究，开展户用沼气、联户沼气、大中型沼气和规模化生物天然气工程建设；收集和整理农村能源工作的相关材料，完成任务州县下达的各项农村能源工作任务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

农业面源污染治理是生态环境保护的主要内容，事关农业生态文明建设，事关农业绿色发展，加强农业面源污染治理是保护农业环境，维护国家粮食安全，促进农业全面绿色发展是需要，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护，深入打好农业农村污染防治攻坚战，以加快推进农业绿色低碳发展和废弃物资源化利用为导向，以试点为抓手，聚焦重点区域、重点作物、关键环节，因地制宜，分类施策，完善激励约束机制。认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，深入打好污染防治攻坚战，以钉钉子精神推进农业面源污染防治，立足“三农”工作实际和新时期发展需要，以农业投入品减量化、高效化以及农业生产废弃物资源化、无害化为目标，采取源头控制与末端治理相结合的治理措施，着力推进农业面源污染防治工作，有效减少农业污染物排放，切实改善农村生态环境。

1.以粮食作物、辣椒和蔬菜为重点，以新型农业经营主体和专业化农业服务组织为平台，推进测土配方施肥。以推广生态调控、理化诱控、生物防治等绿色防控技术，减少化学农药使用频度和强度。推行科学安全用药，推广高效低风险农药，推广新型高效植保机械，推进精准施药，提高农药使用效果、利用效率。以地膜科学使用回收试点县项目建设为依托，大力推进废旧农膜机械化捡拾、专业化回收、资源化利用，健全农膜回收网络体系。以完善畜禽粪污资源化利用管理制度，依法合理施用畜禽粪肥。推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级，规范畜禽养殖户粪污处理设施装备配套。以发展水产生态健康养殖，严格水产养殖投入品管理，积极推广生态健康养殖、大水面生态增养殖。以受污染耕地安全利用措施落地为基础，落实安全利用类和严格管控类为主推行生产障碍耕地治理。

2.农业面源污染趋势得到初步控制，化肥农药使用量持续减少，主要农作物测土配方施肥技术、病虫害绿色防控及统防统治覆盖率分别稳定在90%、50%、40%以上；农膜回收率达到83%；畜禽粪污综合利用率达到90%以上，指导并督促规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账完成率100%；规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上，粪污处理设施装备配套情况年度验收年度覆盖率100%。

3.实施文山州农业农村局关于对云南省文山壮族苗族自治州砚山县农用地安全利用项目，实施2023年度耕地生产障碍修复利用项目，砚山县地膜科学使用回收试点整县推进项目建设。

4.做好全县农用地安全利用项目耕地生产障碍修复利用项目，加快推进我县地膜科学使用回收试点整县推进项目的实施进度；建立健全台账，做好效果评价报告、工作总结，迎接上级验收；继续做好秸秆资源调查及台账建立工作；积极完成上级安排的农村厕所革命、创文、创卫工作，按时完成上级领导安排的各项临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入154.25万元，其中：一般公共预算154.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年156.68万元对比减少2.43万元，下降1.55%，主要原因是有人员调出和退休，致使比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入154.25万元，其中：本年收入154.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年156.68万元对比减少2.43万元，下降1.55%，主要原因是有人员调出、退休，致使比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 154.25万元。财政拨款安排支出 154.25万元，其中：基本支出154.25万元，与上年156.68万元对比减少2.43万元，主要原因分析人员调出和退休；项目支出0万元，与上年 0万元对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.社会保障和就业支出23.47万元，比上年预算数23.78万元减少0.31万元，下降1.30%，主要用于单位养老保险支出22.8万元，其他社会保障和就业支出0.67万元。

2.卫生健康支出12.01万元，比上年预算数11.88万元，增加0.13万元，增长1.09%，主要用于单位医疗保险8.96万元，公务员医疗补助2.4万元，其他行政事业单位医疗支出0.66万元。

3.农林水支出106.82万元，比上年预算数109.83万元减少3.01万元，下降2.74%，主要用于事业运行106.82万元。

4.住房保障支出11.94万元，比上年预算数11.17万元增加0.77万元，增长6.89%，主要用于住房公积金支出11.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.25万元，项目支出0万元）。

工资福利支出140.05万元，其中：基本工资42.35万元，津贴补贴7.85万元，绩效工资49.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.92万元，职工基本医疗保险缴费8.96万元，公务员医疗补助缴费2.40万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金11.94万元；

商品和服务支出7.38万元，其中：办公费2万元，差旅费2.86万元，电费0.1万元，公务接待费0.44万元，工会经费1.92万元，其他商品和服务支出0.06万元；

对个人和家庭的补助6.82万元，其中：退休费6.82万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年 0.44万元增加0万元，增长    0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年公务接待费预算为0.44万元，较上年 0.44万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我部门开展了部门整体绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，我部门2023年度综合评价得分为95分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本部门是事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县农业农村环境保护监测和能源中心资产总额14.6万元，其中，流动资产11.17万元，固定资产3.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.71万元，其中固定资产增加1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府采购，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无州对下转移支付绩效预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

9.本单位2023年无项目支出预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232601000111

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年部门预算公开情况表.xlsx