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砚山县绿色食品发展中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县绿色食品发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县绿色食品发展中心2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十 一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县绿色食品发展中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县域内农产品（包括畜产品、水产品）质量安全例行监测工作，重点加强对生产基地、批发市场、农贸市场农产品质量安全日常监测。

2、参与有关农业标准制定、修订和试验验证。

3、参与县域内相应农产品（包括畜产品、水产品）质量安全事故的调查和技术处理。

4、承担全县农产品（包括畜产品、水产品）质量安全速测点技术指导及培训，收集整理相关数据，对农产品（包括畜产品、水产品）质量安全进行风险评估，发布相关农产品质量安全信息。

5、承担县域内无公害农产品（包括畜产品、水产品）、绿色食品、有机食品认证及证后监管。

6、承办砚山县绿色食品发展中心交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县绿色食品发展中心设3个内设机构。

1、办公室。负责公文处理及来信来访人员接待，拟定农产品质量安全监测制度、计划、方案等，依法开展农产品质量安全风险评估，承办有关农产品质量安全信息发布等。

2、农产品质量安全监测室。负责农产品质量安全监测，参与有关农业标准的制、修、订和试验验证；负责生产基地、批发市场、农贸市场农产品质量安全监测；参与农产品质量安全事故的调查和技术处理。

3、“三品一标”室。承担无公害农产品、绿色食品、有机食品认证及证后监管。

       所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以巩固砚山国家农产品质量安全县各项工作为出发点，以2023年省、州、县农产品质量安全会精神为行动指南，以保障我县农产品质量安全为目的，从产出上下功夫，以检测为手段，以标准化生产为基础来开展农产品质量安全各项工作。

1、2023年重点抓住省委省人民政府提出的打造世界一流“绿色食品牌”机遇，加强“三品一标”认证力度，2023年计划完成15个绿色食品认证，鼓励和支持企业进行加强农产品质量安全监管，培育品牌，实现农产品提质增效，进一步增强我县农产品市场竞争力。

2、加强农产品标准化生产示范，全面推进农产品质量安全可追溯体系建设，逐步推进农产品合格证制度运行，使农产品质量安全工作更上新台阶。

3、全面做好2023年农产品质量安全监测各项工作，切实巩固国家级农产品质量安全县成果，努力提升我县农产品质量安全水平。督促重点企业加强自检工作。对我县已建立企业自检室的蔬菜种植企业(兴发、松南、联兴、田丰、盛源、中康、长泰兴），进一步加强对企业检测人员进行检测培训，督促企业进行合格采收制度，从源头上保证上市产品合格。

4、加强农产品质量安全宣传培训。为切实做到让老百姓能听得懂、看得见农产品质量安全的重要性，我站自己动手设计了图文并茂的宣传册、宣传牌等，进行街天宣传，通过多种形式的宣传，逐步让老百姓知道农产品质量安全的危害及重要性，成为维护农产品质量安全的参与者和执行者，把维护农产品质量安全成为一种自觉行为准则。

5、农村人居环境整治工作  加强推进农村厕所整治，集中力量攻重点、破难点，为“十四五”农村人居环境整治提升开了好头，有效推进了农村厕所工作。     

6、爱卫创卫工作  对网格区包保门店及餐饮店进行疫情防控、门前三包、文明城市的宣传，协助搬家试大扫除，清理店内、店外门面卫生，督促合理使用三防设施，彻底清除病媒滋生，消毒工作台账等工作，圆满完成迎检工作。

7、其它工作情况。在做好业务工作的同时，加强党风廉政建设，认真进行廉政风险防控及扫黑除恶排查工作等，积极完成上级交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给事业单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人， 退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 138.4万元，其中：一般公共预算拨款收入138.4万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年141.84万元对比减少3.44万元，减少2.43%主要原因是2022年4月调出2人，工资、五险等减少及减少目标绩效考核奖励资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入138.4万元，其中:本年收入138.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年141.84万元对比减少3.44万元，减少2.43%主要原因是2022年4月调出2人，工资、五险等减少及减少目标绩效考核奖励资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 138.4万元。财政拨款安排支出 138.4万元，其中：基本支出138.4万元，与上年141.84万元对比减少3.44万元，减少2.43%，主要原因是2022年4月调出2人，工资、五险等减少及减少目标绩效考核奖励资金。

项目支出0万元，与上年 0万元对比，与上年数据一样。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.34万元。（其中人员经费3.31万元、公用经费支出0.03万元）。比上年预算数3.34万元增加0万元，增长0%，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元。比上年预算数15.03万元减少0.4万元，下降2.66%，主要用于人员工资和基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.62万元，比上年预算数0.63万元减少0.1万元，下降15.87%，主要用于人员经费支出0.62万元。

4、卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出8.23万元，比上年预算数8.46万元减少0.23万元，下降2.72%，主要用于事业单位人员医疗支出。

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助2.02万元，比上年预算数1.88万元增加0.14万元，下降7.45%，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出0.57万元，比上年预算数0.65万元减少0.08万元，下降12.31%，主要用于行政事业单位医疗支出。

7、农林水支出—农业农村—事业运行98.01万元，比上年预算数101.65万元减少3.64万元，下降3.58%，主要用于人员工资和保运转支出。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.98万元，比上年预算数10.21万元增加0.77万元，增长7.54%，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出138.4万元，项目支出0万元）。

工资福利支出128.49万元，其中：基本工资39.39万元，津贴补贴7.97万元，奖金3.28万元，绩效工资40.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元，职工基本医疗保险缴费8.23万元，公务员医疗补助缴费2.02万元，

其他社会保障缴费0.26万元，其他社会保障缴费0.31万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金10.98万元；

商品和服务支出9.9万元，其中：办公费1.2万元，公务接待费0.15万元，网络费1.2万元，电费0.3万元，水费0.2万元，差旅费0.75万元，维修（护）费1.0万元，工会经费1.76万元，退休公用经费0.03万元，退休费3.31万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

    无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿色食品发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年 2.75万元减少1.6万元，下降58.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿色食品发展中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一样无增加，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

绿色食品发展中心2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年1.15万元减少1.0万元，下降86.96%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。减少原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿色食品发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.0万元，较上年 1.45万元减少0.45万元，下降31.03%。其中：国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

公务用车运行维护费1.0万元，较上年 1.45万元减少0.45万元，下降31.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是严格控制公务用车运行，并用农产品质量安全专项资金支付了燃料费、过路费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位为事业单位，未安排机关运行经费预算支了，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿色食品发展中心资产总额17.27万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产17.1万元，通用设备 12.04 万元（其中，车辆 11.08 万元） 专用设备 4.72万元，家具、用具、装具及动物0.33万元。我单位车辆账面数1辆，账面原值27.32万元，账面净值11.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年固定资产258.35万元相比，本年资产总额减少241.38万元，其中固定资产减少241.25万元，下降93.38%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、因砚山县绿色食品发展中心无项目支出预算支出，故《项目支出预算支表（其他运转类.特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表；

 2、因砚山县绿色食品发展中心无部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表；

3、因砚山县绿色食品发展中心无政府性基金预算的收入，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

4、砚山县绿色食品发展中心无政府购买服务预算的收入，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

6、因砚山县绿色食品发展中心无州对下转移支付预算的收入，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

7、因砚山县绿色食品发展中心无州对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

8、因砚山县绿色食品发展中心无新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

9、因砚山县绿色食品发展中心无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

10、因砚山县绿色食品发展中心无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表；

监督索引号53262200232601400111

砚山县绿色食品发展中心.xlsx.xlsx