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中国共产党砚山县委员会党校2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党砚山县委员会党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党砚山县委员会党校2023部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党砚山县委党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻党的教育方针。遵守教育规律，坚持“党校姓党”，突出党的理论教育和党性教育，强化党章党规党纪教育，大力开展马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系学习教育，牢牢抓住学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动当代中国马克思主义、21世纪马克思主义深入人心、落地生根。
2.紧紧围绕县委、县政府的决策部署，对重大理论和现实生活中的热点问题开展调查研究，为县委、县政府的决策提供参考依据，发挥智库作用。
3.负责全县副科级及以下干部和党员学习政治理论和党性锻炼的教育、培训工作。指导各乡（镇）党校开展工作。
4.根据新时期干部教育培训的特点，党校结合自身实际，运用多种方式，负责对全县党员干部进行不脱产继续教育。
5.负责开放教育的日常事务、组织协调、后勤保障等工作；负责开放教育日常招生与宣传、教务管理、学籍管理、考务管理、教学支持服务等工作；负责专业证书教育、实用技术教育、岗位培训等工作，面向全体社会成员提供开放学习、终身学习的公共服务平台。
6.协助县级各部门、企事业单位搞好各类相关培训工作。
7.完成县委、县政府及上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党砚山县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室，培训办，教研室。加挂砚山行政学校、云南开放大学砚山干部在线学习中心牌子。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实抓好党建、党风廉政建设工作。深入推荐“两学一做”学习教育常态化制度化，加强党校党建、党风廉政建设亮点打造，不断完善党校红色文化环境建设；二是开展“不忘初心、牢记使命”系列专题党建活动；三是积极开展“道德讲坛”活动，弘扬传统文化精神。
2. 抓实党员干部培训轮训工作。根据《2018—2023年全国干部教育培训规划》扎实抓好干部教育培训工作，按照县干教委要求，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的二十大精神和《三十讲》等宣讲工作。组织开展好事业单位股所级干部培训班、大学生村干部能力提升专题培训班、“四类”后备干部培训班、乡村振兴战略发展专题培训班、妇女干部能力提升培训、少数民族干部及党外干部能力提升专题培训班、公务员能力提升培训班、驻砚国有企业及非公企业（合作社）负责人党的理论建设专题培训等主体班次培训工作。三是全力打造党支部规范化建设实训基地建设工作。积极开展“三会一课”“主题党日”“党费日”“民主评议党员”“理论学习中心组学习”“组织生活会”等活动，确保党建工作常态化、规范化、制度化，有成效、有特色、有亮点
3.积极开展脱贫攻坚工作，根据县级和乡镇脱贫攻坚工作规划，因地制宜，抓好扶贫挂钩点产业扶持。
4.扎实抓好校地合作和“行动计划”项目的实施，助推精准扶贫。按照县委和云南开放大学的要求，在县委组织部的指导下，抓好村社干部学历提升。
5.加强课题调研，不断拓展调研工作领域，提高调研质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
实有人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有人数12人，其中：行政人员0人，工勤人员0人，事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入392.99万元，其中：一般公共预算272.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入120.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年220.01万元对比，增加172.98万元，增长78.62%，主要原因是：事业单位经营收入纳入部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入272.99万元，其中:本年收入272.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年220.01万元对比，增加52.98万元，增长24.08%。主要原因是：业务量不同及人员变动。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出392.99万元。财政拨款安排支出272.99万元，其中：基本支出271.96万元，与上年220.01万元对比，增加51.95万元，增长23.61%。主要原因是：业务量不同及人员变动。项目支出1.03万元，与上年0万元对比增加1.03万元，增长100%。主要原因是：遗属补助资金纳入项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-进修及培训-干部教育147.82万元，主要用于人员经费支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出21.87万元，主要用于人员经费支出21.87万元。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出48.97万元，主要用于人员经费支出48.97万元。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.89万元，主要用于人员经费支出19.89万元。
5.抚恤-死亡抚恤支出1.03万元，主要用于人员经费支出1.03万元。
6.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于人员经费支出0.48万元。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.73万元，主要用于人员经费支出4.73万元。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.46万元，主要用于人员经费支出6.46万元。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.50万元，主要用于人员经费支出5.50万元。
10.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于人员经费支出1.31万元。
11.住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金14.92元，主要用于人员经费支出14.92元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资55.00万元（其中：基本支出55.00万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴30.97万元（其中：基本支出30.97万元，项目支出0万元）。
3.奖金8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资36.09万元（其中：基本支出36.09万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费19.89万元（其中：基本支出19.89万元，项目支出0万元）。
6.职工基本医疗保险缴费11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元）。
7.公务员医疗补助缴费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）。
9.住房公积金14.92万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元）
10.商品和服务支出18.02万元（其中：基本支出18.02万元，项目支出0万元）。
11.对个人和家庭的补助71.39万元（其中：基本支出70.36万元，项目支出1.03万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党砚山县委员会党校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党砚山县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党砚山县委员会党校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党砚山县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年3.35万元减少2.15万元，下降64.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党砚山县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增加变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
中国共产党砚山县委员会党校2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年3.35万元减少2.15万元，下降64.18%，国内公务接待批次为24次，共计接待215人次。原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党砚山县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因是本单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党砚山县委员会党校2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排18.02万元，比上年机关运行经费安排16.97万元增加1.05万元，增长6.19%，增减原因主要是人员变动。其中：办公费3.60万元、水费0.30万元、电费0.50万元，印刷费0.20万元，差旅费3.80万元，公务接待费1.20万元，工会经费2.40万元、公务交通补贴5.04万元、公共交通专项经费0.50万元、退休公用经费0.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党砚山县委员会党校资产总额1962.77万元，其中，流动资产49.11万元，固定资产1909.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少132.98万元，其中固定资产减少132.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）其他说明
1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无部门政府采购预算支出，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
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