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砚山县盘龙乡2023年预算公开目录
第一部分 砚山县盘龙乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县盘龙乡2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县盘龙乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、疫情防控办公室、乡村振兴办公室。
所属单位10个，分别是：
1.砚山县盘龙乡人民政府
2.砚山县盘龙乡人大
3.砚山县盘龙乡党委
4.砚山县盘龙乡财政所
5.砚山县盘龙乡农业综合服务中心
6.砚山县盘龙乡文化和旅游广播电视服务中心
7.砚山县盘龙乡社会保障服务中心
8.砚山县盘龙乡应急服务中心
9.砚山县盘龙乡国土和村镇规划建设服务中心
10.砚山县盘龙乡综合执法大队
（三）重点工作概述
2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”发展目标承上启下的关键一年，做好今年的工作，意义重大。2023年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”的战略安排和省州县“3815”战略谋划，积极响应州委“拼经济，文山在行动”的号召，抢抓战略机遇、发展机遇，着力推动盘龙高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，发挥资源优势和区位优势，围绕“文砚同城化建设示范区、文砚都市圈要素资源辐射重要承接地、文山休闲旅游健康养生后花园”发展定位，大抓产业、大抓招商引资，确保新时代社会主义现代化盘龙建设开好局起好步。
2023年经济社会发展的预期目标建议为：农业总产值增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长10%，固定资产投资增长10%。以“起跑即冲刺、开局即决战”的干劲，拉高标杆、争先进位，扎实推进各项目标任务落实。为实现上述预期目标，我们将着力抓好以下五个方面的工作：
1.抓招商、强产业，全面推进乡村振兴。紧紧抓住文砚同城发展的重大战略机遇，持续优化营商环境，依托盘龙生态资源优势，强化精准招商引资，主动承接项目、合理布局产业，2023年拟包装推出500万元及以上招商引资项目3个，到位资金1亿元。持续抓好文山砚山机场改扩建、州委党校、文砚同城（子马组团）临港区项目建设，全力抓好正和牧业、光筑农业蓝莓基地两个“一果一畜”项目建设，确保今年建成运营。始终把产业发展作为推动经济增长的核心抓手，着力在培优做强优势产业上出实招、见实效，大力培育市场主体，当好企业发展的服务员，不断把盘龙产业做大，带动企业发展做强，加快实现我乡名特优产业向规模化发展，切实以产业发展推动省委“3815”战略落地见效，推进乡村振兴。
2.办实事、解民忧，持续增进民生福祉。着力解决好人民群众急难愁盼问题，让全乡各族人民的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。高标准推进民生工程实施，早部署、早启动，持续抓好2023年城乡养老和医疗保险收缴工作，持续拓宽参保覆盖面。坚持教育优先发展，健全完善公共卫生应急体系，坚持文化事业与文化产业“两条腿”走路，以新时代文明实践建设为载体，更好满足群众对精神文化生活的需要。狠抓就业政策落实，大力开展就业培训，严格落实就业困难人员托底帮扶制度，重点解决好特殊群体就业工作，以就业促进群众稳定增收。统筹抓好残联、妇联和民政等救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平，保障人民群众的基本生活权益。针对留守儿童、孤寡老人、残疾人等特殊人群，做到定期排查，掌握底数，确保关心救助保障到位，积极构建覆盖全民、统筹全乡、公平统一的多层次社会保障体系。
3.抓治理、强示范，合力建设绿美乡村。坚持绿美建设“一直抓”，坚定向美而行，坚持“党建引领”，始终把“绿美盘龙”建设和人居环境整治放在突出位置，以“共建共治共享”为理念，充分发挥基层党组织作用，积极探索基层治理体系和治理能力现代化，突出群众主体地位，不断培育乡风文明、民风淳朴，党群融合治理的绿美乡村治理新道路，推动盘龙全域向上向善向美向好。健全工作机制。继续以“一制度三机制”、“村民诚信制度管理办法”和“网格化管理实施方案”为抓手，严格落实“人居环境整治提升十条措施”，持续深入推进农村人居环境整治工作，力争将盘龙乡打造成省级绿美乡镇，将法土龙自然村打造成省级绿美乡村，同时打造16个州级绿美乡村示范村，使全乡州级以上示范村达到31个。坚持以建设“清洁乡村、生态乡村、美丽乡村”为目标，常态化开展每周一次大清扫、大清理、大整治，继续发挥好57支党员突击队先锋模范作用，集中开展村内卫生死角、五堆十乱、“假乱俗”小广告整治，严格落实好畜禽拴养圈养和“小铲铲”制度。2023年基本形成村容整洁、空气请断、道路通畅、生态良好的生活环境，使每个村达到四有八无标准。继续落实河（湖）长制、林长制，统筹实施农、林、水、土、环保等项目，做好美丽河湖建设工作，全力确保水土气、生物和生态安全，持续改善生态环境。
4.抓安全、保稳定，营造和谐社会环境。全力做到基层治理“一网兜”，坚持党建引领，建设全科网格，把党建、综治、应急、疫情防控等各类网格整合为“一张网”，一网兜住烦心事。加强社会治安综合治理，认真抓好抓实矛盾纠纷排查调处工作，严厉打击各类违法犯罪活动，集中整治各类治安问题，加强和创新农村社会治理，推进“平安村”“平安家庭”创建活动，强化对刑满释放人员、社区矫正人员、吸毒人员等特殊人群服务管理，争取每一件矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，确保2023年无命案发生。科学抓实转段后疫情防控，落实疫苗接种工作要求，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，推动群众生产生活尽快恢复到疫前状态。严格落实安全生产责任制，牢固树立“红线”意识和底线思维，力争做到无生产安全事故发生；认真贯彻中央和省州县打击网络诈骗的安排部署，积极开展全民反诈集中宣传活动，遏制电信网络诈骗、跨境赌博违法犯罪发生。全面开展风险管控、隐患排查、应急救援及重点领域专项整治，全面强化消防、交通、校园、防汛抗旱等各方面安全监管，夯实安全生产基础，消除安全隐患，遏制事故发生；进一步建立健全基层食品监管体系，继续抓好食品药品及农产品畜产品质量安全工作，打击违法犯罪，全面治理“餐桌污染”，确保人民群众舌尖上的安全。
5.抓规范、严纪律，提高政府治理效能。坚持把深入学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，始终做到旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持“法定职责必须为，法无授权不可为”，强化运用法治思维和法治方式推动工作，严格规范公正文明执法。加强全民普法力度，深入开展普法强基补短板工作，加强法治政府建设，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。广开言路，积极听取和采纳社会各界的意见建议，自觉接受各方监督，不断提高政府工作科学决策、抓工作落实的能力和水平。深入推进“作风革命、效能革命”，坚持问题导向，建立作风整治长效机制，坚持有责必问、问责必严，严肃整治不作为、乱作为、慢作为等问题，加大通报、曝光违纪违规行为力度，促进政府作风持续转变。持续加强廉政建设，严格落实中央八项规定，严守政治纪律，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，不断提升政府的执行力和公信力，为盘龙在新征程中实现新跨越提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制5辆，实有车辆7辆。超编原因是：其中有一辆车是省级配备森林消防车，另一辆是民政局配备民政专用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1858.33万元，其中：一般公共预算1858.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1672.64万元对比增加185.69万元，增长11.10%主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1858.33万元，其中:本年收入1858.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1858.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1672.64万元对比增加185.69万元，增长11.10%主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1858.33万元。财政拨款安排支出1858.33万元，其中：基本支出1329.82万元，与上年1635.58万元对比减少305.76万元，下降18.69%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出528.51万元，与上年37.06万元对比增加491.45万元，增长1326%，主要原因是项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下：
1.一般公共服务支出1262.23万元，比上年预算数1221.39万元增加40.84万元，增长3.34%，主要用于人员经费643.22万元，公用经费99.45万元，项目支出519.56万元；
2.文化旅游体育与传媒支出55.37万元，比上年预算数46.80万元增加8.57万元，增长18.31%，主要用于人员经费51.43万元，公用经费3.94万元；
3.社会保障和就业支出253.33万元，比上年预算数216.67万元增加36.66万元，增长16.92%，主要用于人员经费247.71万元，公用经费5.28万元，项目支出0.34万元；
4.卫生健康支出86.54万元，比上年预算数75.97万元增加10.57万元，增长13.91%，主要用于人员经费86.54万元；
5.城乡社区支出47.86万元，比上年预算数8.15万元增加39.71万元，增长487%，主要用于人员经费36.20万元，公用经费3.05万元，项目支出8.61万元；
6.自然资源海洋气象等支出29.10万元，比上年预算数16.57万元增加12.53万元，增长75.62%，主要用于人员经费26.81万元，公用经费2.29万元；
7.住房保障支出83.92万元，比上年预算数61.43万元增加22.49万元，增长36.61%，主要用于人员经费83.92万元；
8.灾害防治及应急管理支出39.98万元，比上年预算数25.66万元增加14.32万元，增长55.81%，主要用于人员经费36.91万元，公用经费3.07万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1329.82万元，项目支出528.51万元）。
工资福利支出1132.66万元，其中：基本工资285.36万元，津贴补贴233万元，奖金46.05万元，绩效工资211.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.93万元，职工基本医疗保险缴费62.94万元，公务员医疗补助缴费18.35万元，其他社会保障缴费7.94万元，住房公积金83.92万元，其他工资福利支出71.88万元；
商品和服务支出117.06万元，其中：办公费16.92万元，维修（护）费2.18万元，差旅费6.30万元，水费2.12万元，电费6.39万元，邮电费3.98万元，公务接待费1.40万元，会议费3.50万元，培训费0.60万元，办公设备购置费8.90万元，工会经费13.52万元，公务用车运行维护费20.30万元，其他交通费用30.23万元，其他商品和服务支出0.72万元；
对个人和家庭的补助80.10万元，其中：退休费80.10万元。
项目支出528.51万元，其中：基层人民武装部经费2万元，纪检组织经费9.97万元，2023年集镇环卫补助资金8.61万元，村（居）民小组党建经费33.90万元，村（居）民小组工作经费6.78万元，村民委员会党建经费30万元，村民委员会工作经费1万元，社区党建工作经费10万元，社区工作经费0.2万元，桑源社区农村税费改革转移支付补助资金6.81万元，遗属补助0.34万元，村级代理中心公用经费1.2万元，村兽医工资补助2.52万元，盘龙乡残联康复员、城乡社区服务岗人员及桑源社区退休人员生活补助12.30万元，社区、村民委员会、村小组人员工资及保险382.28万元，村干部住房公积金7.50万元，乡（镇）人大代表活动经费5.10万元，乡（镇）人代会、例会经费4万元，乡（镇）党员代表大会经费3万元，乡（镇）团代会、妇代会经费1万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目229个，政府采购预算总额32.46万元，其中：政府采购货物预算8.90万元、政府采购服务预算23.56万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.70万元，较上年43.65万元减少21.95万元，下降50.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盘龙乡2023年公务接待费预算为1.40万元，较上年14.25万元减少12.85万元，下降90.17%，国内公务接待批次为24次，共计接待233人次。
减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙乡2023年公务用车购置及运行维护费为20.30万元，较上年29.40万元减少9.10万元，下降30.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20.30万元，较上年29.40万元减少9.10万元，下降30.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，我乡开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2023年度综合评价得分为92分。
存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。
下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排117.06万元，比上年机关运行经费安排203.70万元减少86.64万元，下降42.53%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费16.92万元，维修（护）费2.18万元，差旅费6.30万元，水费2.12万元，电费6.39万元，邮电费3.98万元，公务接待费1.40万元，会议费3.50万元，培训费0.60万元，办公设备购置费8.90万元，工会经费13.52万元，公务用车运行维护费20.30万元，其他交通费用30.23万元，其他商品和服务支出0.72万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，盘龙乡资产总额2832.24万元，其中，流动资产2411.45万元，固定资产420.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1731.32万元，其中固定资产减少271.94万元。处置房屋建筑物5113.09平方米，账面原值291.79万元；购置车辆1辆，账面原值19.40万元；购置电脑办公设备1台，账面原值0.45万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.因盘龙乡无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；
2.因盘龙乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
3.因盘龙乡无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
4.因盘龙乡无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
5.因盘龙乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；
6.因盘龙乡无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262203201000111
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