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砚山县政府采购和出让中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县政府采购和出让中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县政府采购和出让中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县政府采购和出让中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目的采购。

2.接受委托代理其他政府采购项目的采购。

3.接受委托集中代理相关公共资源出让（转让）业务。

4.承办县政务服务管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县政府采购和出让中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政采云平台电子卖场高效运行。切实做好“政府采购电子卖场“全省一张网”实施之后，“政采云”电子卖场中“供应商注册”、“网上超市”、“网上服务市场”、“框架协议”等电子卖场的供应商入库审核、价格抽查、市场调查、违规行为调查等维护监管工作，确保我县“政采云平台”电子卖场稳定高效运行。

2.强化制度建设，推行依法行政。进一步建立健全各项规章制度，健全“依制度管人、依制度行管事、依制度采购”的工作机制，规范操作规程。

3.全力推进政府采购信息化建设。发挥资源优势，逐步完善的电子信息管理系统，实现采购管理和业务流程操作电子化、全过程监控网络化、全覆盖上下一体化，使政府采购能够在网上全程运作和监控，减少人为因素对政府采购活动的干扰。充分利用网络信息资源，为供应商提供开放的竞争平台，提升政府采购的公信力，充分显现政府采购的经济效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入41.10万元，其中：一般公共预算41.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年33.20万元对比增加7.90万元，增长23.80%，主要原因分析：政策性工资调整原因，导致人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入41.10万元，其中:本年收入41.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年33.20万元对比增加7.90万元，增长23.80%，主要原因分析：政策性工资调整原因，导致人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出41.10万元。财政拨款安排支出41.10万元，其中：基本支出41.10万元，与上年33.20万元对比增加7.90万元，增长23.80%，主要原因分析：政策性工资调整原因，导致人员经费支出较上年增加。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行30.13万元，主要用于人员经费支出27.20万元，公用经费支出2.93万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出4.35万元，主要用于人员经费支出4.35万元。

3.社会保障和就业支出-其他社保保障和就业支出0.18万元，主要用于人员经费支出0.18万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.45万元，主要用于人员经费支出2.45万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.54万元，主要用于人员经费支出0.54万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于人员经费支出0.19万元。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.26万元，主要用于人员经费支出3.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资10.92万元（其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元）。

津贴补贴1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

绩效工资15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）。

基本医疗保险缴费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

工伤保险0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

大病医疗保险0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

失业保险0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

住房公积金3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）。

一般公用经费支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。具体明细为：办公费1.68万元、印刷费0.42万元、差旅费0.30万元。

工会经费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县政府采购和出让中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0.20万元减少0.20万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县政府采购和出让中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元对比无变动。

（二）公务接待费

砚山县政府采购和出让中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年0.20万元减少0.20万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：坚持厉行节约，严控公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县政府采购和出让中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年0万元对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元。砚山县公共资源交易中心为砚山县政务服务管理局所属公益一类财政全额拨款事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额0.46万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2.78万元相比，本年资产总额减少2.32万元（主要原因及时清理往来款项），其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县政府采购和出让中心2023年部门预算公开表。

监督索引号53262200473200200111

砚山县政府采购和出让中心2023年部门预算公开表.xlsx