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砚山县政务服务管理局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 砚山县政务服务管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县政务服务管理局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县政务服务管理局（本级）2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关政务服务、行政审批、公共资源交易、农村产权交易管理工作的法律、法规和方针政策。

2.负责全县行政审批制度改革工作；负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，会同相关部门拟订政务服务体系建设有关制度；负责县政务服务中心的建设和日常监管；负责受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

3.负责县级部门划入的除涉及国家安全、生态环境保护、安全生产、意识形态、民族宗教和垂直管理部门实施以外的其他行政审批事项的审批和办理。

4.负责全县公共资源交易现场监督和县公共资源交易中心、政府采购和出让中心的建设和管理。

5.负责全县农村产权交易体系建设的协调指导；负责县农村产权交易中心的建设和日常监管。

6.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的监管。

7.负责统筹协调全县电子政务工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.与各行政主管部门在行政审批方面的职责分工：

按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局负责行政审批事项的受理、审查、决定和送达等基本程序和环节，对行政审批行为承担相应责任。行政主管部门根据法律、法规、规章规定，承担行业发展规划、政策研究，负责制定审批标准（行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程等），并按照“谁主管、谁监管”的原则，对县行政审批局的审批情况实施监督指导，制定事中事后监管措施，实施事中事后监管，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置八个内设机构，包括：办公室、政务服务股、经济审批股、建设审批股、社会审批股、综合审批股、交易监督股、信息技术股。

所属事业单位1个，即：砚山县行政审批服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进政务服务“只进一扇门”。加强请示汇报，多方争取资金和政策支持，年内启动新的县级政务服务中心装修项目并尽早投入使用，加快推进综合窗口、帮办代办窗口设置及运行工作，真正实现政务服务“只进一扇门”。

2.持续推进政务服务便利化。一是持续推广运用“云南省政务服务平台”，不断完善政务服务事项本地化实施要素，推动更多服务事项“网上办”，减少群众办事跑动次数。二是持续推广应用“一部手机办事通”，让“掌上办”成为常态，真正实现群众办事不出门。三是持续推广应用“互联网+监管”系统，全面加强事前事中事后数据监管力度。四是持续推进“跨省通办”“省内通办”工作，加快梳理“一件事一次办”主题事项，压实办理责任，配置办理场景，打通集成办理堵点、难点，让集约化办事成为现实。

3.持续推进农村产权交易工作。及时总结全县农村产权交易试点经验，并在全县范围内开展农村产权交易工作，激活农村产权交易市场，盘活农村资产资源，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入367.35万元，其中：一般公共预算367.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年268.59万元对比增加98.76万元，增长36.77%，一是2023年新增调入砚山县行政审批服务中心（为县政务服务管理局所属下设机构）人员6人，相应人员经费及公用经费比上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加；三是2023年经批复项目支出预算16.45万元，项目经费比上年0万元增加16.45万元，增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入367.35万元，其中:本年收入367.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年268.59万元对比增加98.76万元，增长36.77%，主要原因分析：一是2023年新增调入砚山县行政审批服务中心（为县政务服务管理局所属下设机构）人员6人，相应人员经费及公用经费比上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加；三是2023年经批复项目支出预算16.45万元，项目经费比上年0万元增加16.45万元，增长100%。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出367.35万元。财政拨款安排支出367.35万元，其中：基本支出350.90万元，与上年268.59万元对比增加82.31万元，增长30.64%，主要原因分析：一是2023年新增调入砚山县行政审批服务中心（为县政务服务管理局所属下设机构）人员6人，相应人员经费及公用经费比上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加。项目支出16.45万元，与上年0万元对比增加16.45万元，增长100%，主要原因分析：经批复项目支出预算16.45万元，项目经费比上年0万元增加16.45万元，具体为：全县108个村（社区）办公网络服务专项经费12.96万元、政务服务专网服务费3.49万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行274.49万元，主要用于人员经费支出238.03万元，公用经费支出36.46万元。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务16.45万元，主要用于项目经费支出16.45万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.43万元，主要用于人员经费支出（退休人员退休费）3.40万元，公用经费支出（退休公用经费）0.03万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出29.25万元，主要用于人员经费支出29.25万元。

5.社会保障和就业支出-其他社保保障和就业支出0.3万元，主要用于人员经费支出0.3万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.48万元，主要用于人员经费支出12.48万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.97万元，主要用于人员经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.83万元，主要用于人员经费支出3.83万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于人员经费支出1.21万元。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.94万元，主要用于人员经费支出21.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资75.21万元（其中：基本支出75.21万元，项目支出0万元）。

津贴补贴76.89万元（其中：基本支出76.89万元，项目支出0万元）。

奖金21.80万元（其中：基本支出21.80万元，项目支出0万元）。

绩效工资24.77万元（其中：基本支出24.77万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费29.25万元（其中：基本支出29.25万元，项目支出0万元）。

基本医疗保险缴费16.45万元（其中：基本支出16.45万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）。

工伤保险0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

大病医疗保险0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

失业保险0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

住房公积金21.94万元（其中：基本支出21.94万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出39.36万元（其中：基本支出39.36万元，项目支出0万元）。

一般公用经费支出14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）。具体明细为：办公费4.60万元、印刷费1.80万元、邮电费1.30万元、差旅费2.0万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.30万元、劳务费3.00万元。

公用经费安排公务接待费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

工会经费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）。

退休公用经费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

退休费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

邮电费16.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.45万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额9.80万元，其中：政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县政务服务管理局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年6.26万元减少1.56万元，下降24.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县政务服务管理局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

砚山县政务服务管理局（本级）2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年2.01万元减少1.31万元，下降65.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

较上年减少原因：坚持厉行节约，严控公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县政务服务管理局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年4.25万元减少0.25万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年4.25万元减少0.25万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年减少原因：坚持厉行节约，严控车辆运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排36.49万元，比上年机关运行经费33.11万元增加3.38万元，增长10.21%，增加原因主要是2023年新增调入人员6人，相应公用经费增加。其中：办公费4.60万元、印刷费1.80万元、邮电费1.30万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.30万元、劳务费3.00万元、工会经费3.53万元、公务接待费0.70万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用13.73万元、其他商品服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额3216.85万元，其中，流动资产3202.36万元，固定资产净值14.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3577.29万元相比，本年资产总额减少360.44万元（主要原因是在建工程竣工决算转出投资，资产无偿调拨到乡镇村管理使用），其中固定资产增加5.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值46.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县政务服务管理局（本级）2023年部门预算公开表。

监督索引号53262200473200300111

砚山县政务服务管理局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx