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砚山县第二人民医院2022年预算公开目录

第一部分 砚山县第二人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第二人民医院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县第二人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构：即砚山县第二人民医院，单位下设有院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、咨询台）、财务科、后勤科、医保新合办七个职能科；设有外一科、外二科、妇产科、五官科、内一科、内二科（心内科）、内三科（含胃镜室）、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。

（三）重点工作概述

2022年是“十三五”规划的重要一年，是全面深化医药卫生体制改革的攻坚之年。我院在上级党委政府、上级主管部门的正确领导下，在全院职工共同努力下，始终坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”的理念，严格按照砚山县2022年卫生工作目标责任书的要求，积极开展各项工作。

1.按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务。

2.加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适安雅的就医环境，促进两个效益的提高。

3.加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平。

4.积极推进整体迁建项目工作进度。

5.加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制134人。在职实有127人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助112人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1209.37万元，其中：一般公共预算1209.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2011.97万元对比减少802.6万元，下降39.89%，主要原因分是财政供养人员减少，工资五险一金等相应减少.

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1209.37万元，其中:本年收入1209.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1209.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2011.97万元对比减少802.6万元，下降39.89%，主要原因分是财政供养人员减少，工资五险一金等相应减少.

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1209.37万元。财政拨款安排支出 1209.37万元，其中：基本支出1209.37万元，与上年 2011.97万元对比下降802.6万元，下降39.89%，主要原因分是财政供养人员减少，工资五险一金等相应减少；项目支出0万元，与上年相比无变化.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其中基本支出1209.37万元，分类情况如下：

1、社会保障和就业支出-事业单位离退休-事业单位离退休152.53万元，比上年预算数155.79万元减少3.26万元，减少2.09%，主要用于人员经费支出151.18万元，公用经费支出1.35万元。

2、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.94万元，比上年预算数260.99万元减少138.05万元，减少52.89%，主要用于人员经费支出122.94万元。

3、社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出-机关事业单位职业年金缴费支出48.37万元，比上年预算数130.5万元减少82.13万元，减少62.93%，主要用于人员经费支出48.37万元。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.41万元，比上年预算数1.72万元增加0.69万元，增长40.12%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助 2.41万元。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.19万元，比上年预算数0万元增加5.19万元，增长100%，主要用于人员经费支出 5.19万元。

6、 卫生健康支出-公立医院-综合医院768.36万元，比上年预算数1113.05万元减少344.69万元，减少30.97%，主要用于人员经费支出768.36万元。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗69.15万元，比上年预算数146.81万元减少77.66万元，减少52.90%主要用于人员经费支出69.15万元。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助15.37万元，比上年预算数32.62万元减少17.25万元，减少52.88%，主要用于人员经费支出15.37万元。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出6.19万元，比上年预算数8.88万元减少2.69万元，减少30.29%，主要用于人员经费支出6.19万元。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出18.86万元，比上年预算数117.55万元减少98.64万元，减少83.95%，主要用于人员经费支出18.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1209.37万元，项目支出0元）。

1、基本工资320.52万元(其中:基本工资支出320.52万元,项目支出0万元).

2、津贴补贴49.18万元(其中:津贴补贴支出49.18万元,项目支出0万元).

3、乡镇工作岗位补贴52万元 (其中:乡镇工作岗位补贴52万元,项目支出0万元).

4、年终一次性奖金26.71万元(其中:年终一次性奖金26.71万元,项目支出0万元).

5、基础性绩效工资113.55万元(其中:基础性绩效工资113.55万元,项目支出0万元).

6、奖励性绩效工资206.4万元(其中:奖励性绩效工资206.4万元,项目支出0万元).

7、机关事业单位基本养老保险缴费122.94万元(其中:基本支出122.94万元,项目变出0万元).

8、职业年金缴费48.37万元(其中:基本支出48.37万元,项目支出 0万元)

9、基本医疗保险69.15万元(其中:基本支出69.15万元,项目支出 0万元)

10、公务员医疗补助15.37万元(其中:基本支出15.37万元,项目支出 0万元)

11、工伤保险2.22万元(其中:基本支出2.22万元,项目支出0万元)

12、大病医疗保险3.97万元(其中:基本支出3.97万元,项目支出0万元)

13、失业保险5.19万元(其中:基本支出5.19万元,项目支出0万元)

14、住房公积金18.86万元(其中:基本支出18.86万元,项目支出0万元)

15、退休公用经费1.35万元(其中:基本支出1.356万元,项目支出0万元)

16、退休费151.18万元(其中:基本支出151.18万元,项目支出0万元)

17、其他对个人和家庭的补助2.41万元(其中:基本支出2.41万元,项目支出0万元)

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第二人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.51万元，较上年 12.41万元增加13.1万元，增加105.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为10.5万元，较上年3.41万元增加7.09万元，增长207.92%，增加原因为了大力提升医院业务发展，请上级领导、专家到医院开展业务指导工作次数增多，导致公务接待费较上年增加。公务接待批次为150次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为15.01万元，较上年 9万元增加6.01万元，增加66.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.01万元，较上年 9万元增加6.01万元，增加66.78%，增加原因工作量增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，其中1辆为公务用车，4辆为业务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务；加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适安雅的就医环境，促进两个效益的提高；加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平；积极推进整体迁建项目工作进度；加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第二人民医院2022年事业单位无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额9854.30万元，其中，流动资产6370.15万元，固定资产3138.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.76万元，无形资产1.99万元，其他资产275.38万元。与上年相比，本年资产总额增加584.40万元，其中固定资产减少59.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因我单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表.

2、因我单位项目支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表.

3、因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表.

4、因我单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表.

5、因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表.

6、因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表.

7、因我单位无对下转移支付绩效目，故本表无数据，因此公开空表.

8、因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表.

9、因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表.

监督索引号53262200536101800111

砚山县第二人民医院2022年部门预算公开情况表.xlsx