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砚山县干河中学2022年预算公开目录

第一部分 砚山县干河中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县干河中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县干河中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，承担义务教育初级中学阶段的教育教学工作。

2.促进基础教育和社会公益服务事业的发展。

3.负责对学校进行管理，督促学校各部门认真开展好教育教学工作，不断提高教育教学质量。

4.合理规划学校的校园建设、绿化美化工作。

5.科学制定学校教育发展规划，确保教育事业的健康持续发展。

6.负责对学校教职工的人事安排、调整，学校中层干部的培养与推荐，教师工资福利待遇的发放、考核教师、岗位设置以及推优评先等工作。

（二）机构设置情况

砚山县干河中学共设置5个内设机构，包括办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

（三）重点工作概述

1.抓实教学常规管理，稳步提高教学质量。

（1）学期初，教务处工作人员明确工作职责，制定有效可行的工作计划。根据教学常规工作的实际，结合《干河中学教务处工作计划》，对整年的教学工作作了具体要求，严格执行新课程标准规定的《课程计划》，开齐开足课程，严格按课表上好课，教好书，育好人，为了保证教师因出差、请假等不旷课，采用“代课通知书”的方式进行安排教师代课，教务处查课人员还全天对早读、正课、晚辅教师进行考勤，进一步规范了教师的教学行为，保证了正常的教学秩序。

（2）加强课堂质量检查力度。课堂质量是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。开学初第一次会议，面向全体教师对课堂质量的要求作了认真的培训。按要求采取多种形式，认真抓好课堂质量，课堂上坚决杜绝学生睡觉。为了让这项工作确实落到实处，教师一律不允许关教室的后门，学校领导及教务处查课教师发现有学生在课堂上睡觉，如实记录，将用广播进行全校通报批评。这项措施，很好的帮助了弱势教师遏制了学生上课睡觉的想象，有效地提高了课堂教学质量。

（3）抓好课堂质量。上好课是提高教学质量的重要保证，课堂教学是素质教育的主渠道，是提高教学质量的主阵地。要提高教学质量，必须优化课堂教学，提高课堂教学效率。教师上课前要做好充分的教学准备，做到备教材、备课标、备学生。在课堂上，转变教学观念，要用新课程、新理念、新教法指导40分钟的课堂教学，积极探索电子白板在课堂教学中的应用。为此，我校教务处组织开展了，由领导班子、教研组长、备课组长组成的听课小组，分学科开展了推门听课，对上课教师的课堂教学进行听课，然后马上评课，提出不足，让老师们逐一整改，再次推门听课，直到满意为止。

（4）规范考试工作，抓实考试提质量。加强考试工作的规范，设立考点办，按规定要求进行教学质量检查，教学质量分析注重学科教学情况、注重学生学习个性需求。教务处每月组织语文、数学、英语、物理、化学学科进行月考，对每月考结果进行认真分析，要求认真对待平时的月考，做到严格监考，年级交叉、流水作业、集体阅卷，并认真做好检测质量分析，不断反思和调整自己的教学，对教学情况进行全面总结，不断加强教学管理。领导班子对成绩靠后的教师，进行多次听课指导，帮助他们尽快提高自己的教学成绩。

（5）重视质量分析。领导班子对成绩靠后的教师，进行多次听课指导，帮助他们尽快提高自己的教学成绩。我校期中、期末考试都进行认真组织，对结果细化量化考核，分析到各科目各任课老师，对平均分、及格率、增长率都进行分析比较，并对下一阶段提出具体量化目标，这样有利于激发教师之间的竞争合作，有利于学校的教学质量提高。本学期期末考结束后召开了期末考试质量分析会，认真分析本次考试的得与失，为下个学期的教学奠定坚实的基础。

（6）强化作业的实效性。作业是巩固课堂教学、提高“双基”的有效途径，也是培养学生养成良好学习习惯的方法之一。为减轻学生课余作业负担，根据“作业要明确，内容要精选，份量要适当，难易要适度”的原则，教务处每月检查一次语文、数学、英语学科作业的布置及批阅情况，其他学科的课外作业应尽量少布置、精布置，能在课堂上当堂完成的就在课堂上完成，以切实减轻学生课余负担，保证学生每天有不低于一小时的体育锻炼时间。

（7）做好学生的学习辅导工作。对优秀学生，在全面发展的基础上，鼓励他们发挥特长，不断提高学习兴趣和自学能力，只要有1﹪的希望，就要做到100﹪的努力，对“学困生”，不歧视、侮辱，认真分析原因，从提高学习兴趣着手，培养学生正确的学习方法和良好的学习习惯，帮助他们在学习上找到乐趣。教务处参加了七、八、九年级组织的教学经验交流会，通过会议提高了学生对知识重要性的认识，培养学生认真学习、善于思考、勤于动脑动手动口的习惯，培养学生独立学习、主动探索、积极进取的习惯；对厌学在家的学生，想方设法动员返校，让其“进得来，留得住，学得好”。

（8）本着“公平、公正、公开”的原则，教务处认真落实《干河中学教职工绩效工资分配实施方案》中有关课时量津贴的核算，每周统计一次，学年汇总。通过课时量的认真核算，激励了教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成教学工作任务的积极性。

2.抓实控辍保学工作，助力教育脱贫攻坚。

面对控辍保学的严峻形势，根据有关的文件精神，教务处积极按照相关文件精神开展控辍保学工作。先后制定了《砚山县干河中学控辍保学工作实施方案》《砚山县干河中学劝返流失生安置方案》《砚山县干河中学包班挂钩不稳定学生实施方案》等方案，对每个班级的在校学生情况，实行每周日查，及时掌握学生的在校情况，对于不明原因，三天不到校的学生，要求班主任必须家访，并做好相关的痕迹管理。对于生病在家治疗的学生，要求班主任及时问候。同时召开了控辍保学家长会会议，让家长知道送孩子完成九年义务教育是法律的要求，是家长的责任和义务。针对寒假学生容易流失的现象，制定了《砚山县干河中学包班挂钩不稳定学生实施方案》，分配了责任教师包班对不稳定学生进行跟踪引导。利用期末放假家长到校接孩子回家的有利时机，学校教务处召开控辍保学专题会议，积极向家长宣传控辍保学专门的法律法规及相关文件精神，并签订了《砚山县干河中学监护人按时送被监护人返校就读承诺书》，确保下学期开学，学生全员报道。

3. 加强实验室管理、规范实验教学。

开学初要求各功能室管理员要认真撰写计划，交到教务处进行审查，审查合格后，要求功能室管理员严格案计划进行教学。特别是理、化、生实验室要求按上级文件的要求开足开齐实验课程，对理、化、生实验课进行不定期抽查，随时监督理化生教师上实验课的情况。在李副校长的带领下，开学初对各功能室的卫生、物品摆放、各种表册及危险物品的存放等进行认真检查，对存在的问题提出了整改措施及整改时限。经过对实验室的严格管理，我校实验教学有效、有序开展。功能室管理各种表册、台账完善，卫生干净整洁，物品摆放整齐，管理制度健全。学期结束，教务处组织了由各功能室管理员组成的功能室检查组，对所有功能室进行彻底检查，并进行打分评比。经过对实验室对精细化管理，一年以来，功能室充分发挥了应有的作用。

4.积极开展送教下乡活动。

根据上级文件精神，制定《砚山县干河中学送教下乡活动实施方案》积极开展送教各种送教下乡活动，满足不能在校正常读书孩子的教育需求。依据方案对我校按要求每月对三名残疾儿童，六名已孕已育学生每月开展两次送教下乡活动，并搜集好材料，归类存档备查。

5.落实惠民政策，减轻家长负担。

认真贯彻落实国家对西部地区义务教育阶段教科书实行免费的惠民政策，按照“开课的、需要用的，学生人手一册；未开课的、用不上的，一本不订”的原则，认真落实教科书的征订、发放、循环教科书的回收等环节，保证学生有书读、读好书。关于购买教辅资料的问题，本着“学生需要，家长支持，学校调查”的原则，每学期继续采取向学生及其家长发放调查表的做法，在学生及其家长自愿的基础上，结合家庭状况，确定是否购买，购买哪一种，然后确定需要数，学期初由新华书店到学校直接向学生出售。

6.认真落实资助政策，让困难学生有书读。

为进一步加强和规范家庭经济困难学生认定工作，提高家庭经济困难学生资助精准度，根据《云南省教育厅等六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法的通知》（云教规〔2019〕3号）精神，及《文山州家庭经济困难学生认定实施细则（暂行）》。执行义务教育家庭经济困难学生生活补助国家基础标准，确保义务教育建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生和农村特困救助供养学生全部纳补助范围，做到落实政策不折不扣、不错不漏、应助尽助。

二、预算单位基本情况

砚山县干河中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1307.53万元，其中：一般公共预算1307.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1367.62万元对比减少60.09万元，下降4.59%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1307.53万元，其中:本年收入1307.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1307.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1367.62万元对比减少60.09万元，下降4.59%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1307.53万元。财政拨款安排支出1307.53万元，其中：基本支出1307.53万元，与上年 1367.62万元对比减少60.09万元，下降4.59%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。项目支出0万元，与上年 0万元对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出966.90万元；社会保障和就业支出154.92万元；210卫生健康支出98.46万元；住房保障支出87.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1266.10万元（其中：基本支出1266.10万元，项目支出0万元）；商品和服务支出15.76万元（其中：基本支出15.76万元，项目支出0万元）；对个人和家庭补助支出25.67万元（其中：基本支出25.67万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县干河中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县干河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县干河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县干河中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县干河中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.03万元，较上年1.03万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县干河中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县干河中学2022年公务接待费预算为1.03万元，较上年1.03万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县干河中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县干河中学无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县干河中学资产总额403.00万元，其中，流动资产17.16万元，固定资产385.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少258.85万元，其中固定资产减少34.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县干河中学2022年无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县干河中学2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县干河中学2022年无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县干河中学2022年无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县干河中学2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县干河中学2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县干河中学2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

8.因砚山县干河中学2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县干河中学2022年部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年干河中学预算公开情况表2022020807063870820220210094800370.xlsx

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