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砚山县体育服务中心2022年预算公开目录

第一部分 砚山县体育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县体育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县体育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织指导全县全民健身活动；

2.负责体育公共设施的维护和管理；

3.依托体育馆、体育运动场所等健身场所做好体育公共性服务工作；

4.负责完成上级交办的各项工作。

（二）机构设置情况

砚山县体育服务中心共设置2个内设机构。包括：综合股、办公室。

（三）重点工作概述

 1.发挥职能、积极开展、承办各类赛事。                      

砚山县体育服务中心成功举办了砚山县第37届“文明建设杯”篮球赛，砚山县第八届“园丁杯”篮球赛，砚山县第三届工间操比赛。文明建设杯篮球赛已成为砚山县参与人数（队数）最多，影响力最广的一项赛事。举办县二幼“童心向党、礼赞百年”活动；江那镇“奋斗百年路 启航新征程”歌咏比赛；文山州发展和改革委员会、砚山县政府庆祝中国共产党百年联谊活动；做好场馆服务工作，为青少年活动中心开展少儿篮球训练提供场地保障。结合疫情防控工作，配合卫健局开展新冠肺炎全员核酸检测演练；开展新冠肺炎疫苗接种工作。

2.做好场馆服务工作，满足群众健身需求。

砚山县综合体育馆设有座席3732个，体育运动场设有看台12000个座席，室内建有400米标准田径塑胶跑道和标准足球场，室外建有8块篮球场、5块气排球场、2块门球场和2块网球场，场馆全年平均开放350天(含节假日),平均每天开放14小时，半年综合体育馆健身人次累计约14万人次，体育运动场健身人次累计约1.2万余人次，室外篮球场健身人次累计约13万人次，累计免费开放约28.2万余人次。

3.扎实做好“七城创建”工作。

按照爱国卫生7个专项行动的指导精神，体育服务中心结合自身实际，一是完善卫生制度，严格落实责任。全员参与，一个不少，以清除卫生死角为重点，大力开展环境卫生综合整治，每天对场馆卫生进行打扫，每周开展1次卫生大清扫活动，做到重点区域、重点部位无卫生死角，裸露垃圾全消除，保持单位内部及周边环境干净整洁。二是认真做好馆内消毒工作，做到馆内一日两消毒，提倡科学、文明、健康的生活方式，养成“戴口罩、勤洗手、测体温、勤消毒、不聚集、勤通风”的良好卫生习惯，提高干部职工及健身群众的卫生意识。三是在综合体育馆、体育运动场周围设有洗手台，并配有垃圾桶、洗手液。力争以清洁、优美、安全的环境全力维护健身群众生命安全和身体健康。

4.积极做好新冠病毒疫情防控工作。

面对突如其来的疫情，体育服务中心积极做好疫情防控工作。为确保体育场馆能够正常开放，根据省、州、县相关要求，及时制定方案，采取积极有效的疫情防控措施。一是强化防控物资保障。购买红外线体温枪6个，购买电动喷雾器、口罩、一次性手套、消毒液、酒精、洗涤剂等消毒物资。二是加强宣传和舆情引导，利用场地宣传栏粘贴卫生保健知识和疫情防控常识，对进入馆内健身的人员进行了健康教育宣传，加强自我保护，坚持扫码入馆、体温检测，发现异常体温一律禁止入馆。三是强化值班值守。坚持节假日期间主要领导、值班人员在岗并保持24小时通讯畅通，确保单位遇到紧急突发疫情时能及时妥善处置并报指挥部，形成防控工作快速反应和及时处置机制，做好疫情防控应急演练。

5.积极做好国民体质监测工作，为体育健康监测提供依据。

国民体质监测工作是运用科学的方法，将国民体质作为国家资源加以管理的一种手段，是树立以人为本思想，满足社会发展需要，提高全民族身体素质和健康水平，实现我党“执政为民”理念和提高执政能力的一个有效手段，是科学发展观的具体体现。2017年以来体育服务中心积极做好国民体质监测工作，一直坚持按时完成样本测试并上报数据。

6.其他工作

（1）加强安全管理，保障和谐稳定。按照及时消除全隐患、美化场馆建设的思路，体育服务中心加强场馆维护维修力度，逐步消除安全隐患。有计划的推进场馆维护维修。一是坚持每周三上午及节假日前后进行安全检查，重点对各配电房线路进行清查、体育馆消防安全、室外篮球场篮架和围网安全、网球场围网安全进行排查整改；二是每天值班人员闭馆前检查门窗、灯光线路是否关闭，确保中心用电安全。三是狠抓安全教育，牢固树立安全第一的责任意识，充分营造安全和谐的浓厚氛围，一年来未发生安全责任事故。

（2）做好人居环境整治工作改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐，砚山县体育服务中心积极配合局机关工作，总共派出30余人次到蚌峨乡板榔村民委、科麻乡村民委开展人居环境治理工作。

（3）积极做好材料上报工作。积极做好有关数据报表、材料、请示、信息、总结、方案和培训等上报工作，促使各项体育工作稳步有序推进。

二、预算单位基本情况

砚山县体育服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入90.92万元，其中：一般公共预算90.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年105.44万元对比减少14.52万元，下降13.77%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入90.92万元，其中:本年收入90.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年105.44万元对比减少14.52万元，下降13.77%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出90.92万元。财政拨款安排支出 90.92万元，其中：基本支出90.92万元，与上年105.44万元对比减少14.52万元，下降13.77%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算，项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出66.67万元；社会保障和就业支出10.12万元；卫生健康支出7.12万元；住房保障支出7.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出84.96万元（其中：基本支出84.96万元，项目支出0万元）；商品和服务支出5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县体育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县体育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县体育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县体育服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县体育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年0.35万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县体育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县体育服务中心2022年公务接待费预算为0.35万元，较上年 0.35万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待58人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县体育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县体育服务中心2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县体育服务中心资产总额4.79万元，其中，流动资产1.40万元，固定资产3.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.56万元，其中固定资产减少3.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

四、其他说明

1.因砚山县体育服务中心2022年无项目支出预算表（其他运转类. 特定类目标类项目），故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开公表。

2.因砚山县体育服务中心2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县体育服务中心2022年无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县体育服务中心2022年无部门政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县体育服务中心2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县体育服务中心2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县体育服务中心2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

8.因砚山县体育服务中心2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县体育服务中心2022年部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局部门整体公开，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年体育服务中心预算公开情况表20220209091456481.xlsx

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